Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Rotinas Otimizadas

POSTOSUBE-23875 

Módulos/Rotinas: Vedação CFOP 5929/6929 - EMSYS
Gerencial  → PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom.
Acesso à tela bloqueado.
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura.
Opção “Gerar Nota Fiscal” bloqueada.
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Gera Nota Fatura.
Acesso à tela bloqueado.
Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mail.
Rotinas “Enviar XML e PDF do NF-e” e “Salvar cópia dos arquivos XML/PDF” alteradas para “Salvar/Enviar o XML”.
Faturamento Automático
Opção “Emite Nota Fiscal” bloqueada.
Ticket Log
Opção de gerar nota de fatura desabilitada.
Benefício/Descrição: Com esses ajustes, o sistema passa a operar em conformidade com o Ajuste SINIEF nº 32, de 3 de outubro de 2025, garantindo adequação às exigências legais vigentes.

POSTOSUBE-23937 

Módulo/Rotina: Aprimorado o cálculo de vencimento de duplicatas para considerar apenas dias úteis. Também foi incluída, na aba Administradora de Cartões, uma opção que permite configurar esse tipo de cálculo.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema passa a desconsiderar finais de semana e feriados nacionais, estaduais e municipais ao calcular a data de vencimento, garantindo maior precisão e alinhamento com as regras da empresa. A nova configuração oferece mais flexibilidade e reduz erros nos prazos, tornando o processo mais confiável.
Caminho: Pessoas →  Pessoa →  Pessoas.

POSTOSUBE-24053 

Módulo/Rotina: Controle de atualização da DLL do Postgres devido a impacto de performance.
Benefício/Descrição: 
Caminho: 

POSTOSUBE-24111 

Módulo/Rotina:  Foi identificado que o processo de recálculo de custo não considerava as entradas de estoque geradas por desdobramentos de item no mesmo dia da venda. Após alinhamento com a área responsável, ficou definido que esses movimentos também devem fazer parte do cálculo. Com isso, a busca das movimentações de entrada foi ajustada para incluir os tipos de movimento usados no desdobramento, permitindo que essas quantidades e valores sejam somados corretamente.
Benefício/Descrição: A atualização deixa o cálculo de custo mais fiel ao que realmente acontece no estoque, especialmente quando há desdobramentos próximos da data de venda. Isso garante um custo mais preciso, melhora análises de margem e evita distorções em relatórios e decisões que dependem dessas informações.
Caminho: Estoque →  Movimentos →  Relatórios →  Rel. Kardex Item.

POSTOSUBE-24129 

Módulo/Rotina: Foi realizado um ajuste no processo de recebimento das operações de troca de valores feitas no PDV do Autosystem, utilizando a forma de pagamento Depósito em Conta. O sistema passou a validar se a forma de pagamento enviada está devidamente configurada como Depósito em Conta no EMSys antes de registrar a movimentação. Será verificado também o mnemônico da conta bancária com o cadastro vinculado a esta forma de pagamento, caso essa informação seja enviado pelo Autosystem.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema evita erros ao receber operações de compensação de valores, garantindo que somente informações válidas sejam inseridas. Quando a forma de pagamento estiver corretamente habilitada, a operação será registrada sem falhas e exibida normalmente na tela de fechamento de caixa, dentro da área de Compensação de Valores. Isso traz mais segurança, reduz inconsistências e melhora a confiabilidade no processo entre PDV e EMSys.
Caminho: Integração de Vendas EMSys x Autosystem - PDV → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-24144 

Módulo/Rotina: Ajuste na rotina de atualização da pré-venda para corrigir a validação dos itens de patrimônio.
Benefício/Descrição: Foi corrigido um problema que ocorria durante a atualização da pré-venda, onde a validação dos itens de patrimônio estava calculando as quantidades de forma incorreta. Agora, a soma considera corretamente apenas os itens de patrimônio, garantindo que as informações fiquem consistentes e evitando erros na validação. Essa melhoria assegura maior precisão nos processos e reduz falhas no controle de quantidades.
Caminho: Vendas → Pré-vendas → Cadastro de Pré-vendas.

POSTOSUBE-24145 

Módulo/Rotina:  Implementado envio da flag QrLinx pelo WS.
Benefício/Descrição: Realizado implementação para envio da flag QrLinx do Cadastro Forma de Pagamento pelo WS, assim o TAC podendo gravar o campo na tab_forma_pagto, coluna ind_qrlinx.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-24146 

Módulo/Rotina: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência de Transação de Cartão
Benefício/Descrição: Implementar uma nova checkbox na tela de “Conferência de Transação de Cartão” com a seguinte funcionalidade:

Função da Checkbox:
Quando marcada, a consulta de registros não deverá exibir no grid transações do tipo PIX cujo NSU esteja em branco (vazio) e o campo NSU REDE seja igual a “0”.

Estado Padrão:
Por padrão, a checkbox deverá estar desmarcada, mantendo o comportamento atual do sistema e não impactando regras existentes.

Parâmetro de Configuração:
Adicionar um novo parâmetro no sistema permitindo configurar se a checkbox será exibida já marcada por padrão, conforme necessidade do cliente. Se não informado, mantém o padrão desmarcado.

Objetivo da Melhoria:
Facilitar o processo de conciliação, tornando possível ao usuário ocultar rapidamente transações PIX sem identificação relevante (NSU vazio e NSU REDE “0”), promovendo maior agilidade e assertividade durante a conferência dos registros.

Caminho: EMSys3 → Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência de Transação de Cartão.

POSTOSUBE-24164 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementando regra onde o sistema consulta se usuário tem cod_programa=178 (Atualiza Preço Item) e cod_funcao=447 (Permite alterar preço de venda).
Benefício/Descrição: Com os ajustes os campos de preço serão habilitados apenas se houver permissão. Validação automática ao abrir o formulário.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.

POSTOSUBE-24175 

Módulo/Rotina: Itens com valores incorretos ao inclui pelo pedido de compra
Benefício/Descrição: Ajuste na inclusão de itens de Pedido de Compra na Nota Fiscal de Entrada, garantindo o valor correto quando houver itens repetidos com valores diferentes.
Caminho: EMSys3 → Estoque → Nota Fiscal de Entrada → Selecionar Pedido.

POSTOSUBE-24173 

Módulo/Rotina: Limite para Alteração de Adiantamentos Retroativos.
Benefício/Descrição:  A validação de bloqueio para datas retroativas foi ajustada para não impactar a liquidação de títulos utilizando saldo de adiantamentos já existentes.

POSTOSUBE-24185 

Módulo/Rotina: Ajuste na inclusão de adiantamentos para clientes e fornecedores. Agora, o sistema realiza uma verificação adicional para garantir que os dados de recebimento sejam informados corretamente antes de permitir a inclusão do adiantamento.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema evita que adiantamentos sejam registrados sem a indicação da forma de recebimento, como banco ou dinheiro. Isso assegura que os lançamentos financeiros sejam gerados de forma completa e correta, evitando inconsistências e garantindo maior confiabilidade nas informações.
Caminho: Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Fornecedor.

POSTOSUBE-24196 

Módulo/Rotina: Na consulta de despesas futuras, foi ajustado o critério de pesquisa para considerar a data em que a despesa acontece em relação à data da posição. Assim, o sistema passa a buscar apenas as despesas cuja data seja igual ou anterior à data definida para a posição de análise.
Benefício/Descrição: Esse ajuste torna a visualização das despesas futuras mais fiel à realidade financeira, evitando que sejam exibidas despesas fora do período correto. Com isso, a apuração da posição de caixa fica mais precisa, facilitando o planejamento, o controle de liquidez e a tomada de decisão sobre compromissos financeiros.
Caminho: Gerencial → Posição Liquidez.

POSTOSUBE-24202 

Módulo/Rotina: Ajuste no faturamento de títulos a pagar (adiantamento de fornecedor).
Benefício/Descrição:  O faturamento de títulos a pagar foi ajustado para ignorar títulos gerados de parcelas de adiantamento de fornecedor. A busca de títulos passou a desconsiderar registros com ind_tipo = 'PF', evitando faturamento indevido desses títulos

POSTOSUBE-24205 

Módulo/Rotina: Foi identificado que o processo responsável por realizar automaticamente o Manifesto do Destinatário estava executando consultas em intervalos menores que uma hora, o que gerava consumo excessivo e retorno de erro por parte da SEFAZ. Durante a análise, verificou-se que a rotina utilizava uma informação de controle para registrar o horário da última execução. Porém, esse registro só era atualizado quando a consulta retornava um resultado positivo. Caso houvesse falha no retorno, a rotina acabava sendo acionada novamente antes do intervalo correto. O ajuste realizado garante que, assim que a execução é iniciada e validada, o horário seja atualizado imediatamente, evitando repetições indevidas dentro do mesmo período.
Benefício/Descrição:  Esse ajuste impede que o sistema realize consultas com frequência maior do que a permitida pela SEFAZ, prevenindo bloqueios e erros de comunicação. Com isso, o processo passa a ocorrer apenas uma vez por hora, conforme esperado, trazendo mais segurança, estabilidade e controle no uso do serviço pelo cliente.

Caminho: NF-e > Manifesto Destinatário e Manifesto Destinatário Automático.

POSTOSUBE-24216 

Módulo/Rotina: Ajuste no processo de impressão de faturas para evitar duplicidade.
Benefício/Descrição: Foi identificado que, ao imprimir mais de uma fatura sem selecionar a opção de impressão separada, o sistema mantinha informações anteriores, ocasionando duplicidade na impressão. Para corrigir esse problema, o processo foi ajustado para que os dados temporários sejam sempre limpos antes de cada impressão, independentemente da escolha do usuário. Com isso, a impressão das faturas ocorre de forma correta e sem repetições, garantindo maior confiabilidade e precisão no processo.
Caminho: Financeiro →  Títulos a Receber →  Envio de Boletos por e-mail.

POSTOSUBE-24217 

Módulo/Rotina: Foi ajustada a rotina responsável pela geração automática de lançamentos para permitir a edição da quantidade de fechamento apenas quando o usuário tiver permissão específica para a função “Alterar” no controle de acesso e quando o parâmetro do sistema que indica a geração automática da baixa/perda estiver ativo.
Benefício/Descrição:  Essa melhoria garante maior segurança e controle no processo, permitindo que apenas usuários autorizados realizem alterações e assegurando que a funcionalidade seja aplicada somente quando configurada pelo sistema. Isso reduz riscos de erros e mantém a integridade das informações.

Caminho: Fiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-24245 

Módulo/Rotina:  Implementado envio da flag QrLinx pelo Exportação de Dados.
Benefício/Descrição:  Implementado envio da flag QrLinx via exportação offline, cadastrada na Forma de Pagamento. Onde esta sendo gravado na tab_forma_pagto, coluna ind_qrlinx no banco do TAC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial →  PDV →  Exportação de Dados.

POSTOSUBE-24258 

Módulo/Rotina: Item - Exportação de item
Benefício/Descrição:  Anteriormente, ao exportar a partir da tela de cadastro do item, o sistema realizava a validação das promoções de todos os itens cadastrados, ocasionando lentidão no processo.
Com este ajuste, ao acessar a exportação diretamente pelo cadastro do item, o sistema aplicará corretamente o filtro pelo código do item selecionado. Dessa forma, apenas as promoções vinculadas ao item em questão serão exibidas para exportação, tornando o processo mais ágil e evitando o retorno de embalagens desnecessárias.
Caminho: EMSys3 → Estoque → Cadastro de Item → Exportação de item.

POSTOSUBE-24266 

Módulo/Rotina: Foi identificado que os ajustes lançados para corrigir os valores de impostos a recuperar e a recolher estavam impactando apenas o saldo acumulado da empresa, mas não eram refletidos no resultado acumulado do mês, tanto no demonstrativo de resultados quanto no patrimônio líquido. Durante a análise, verificou-se que alguns tipos de lançamentos não estavam sendo considerados na apuração do período, o que gerava diferença entre o resultado mensal e o acumulado. Também foram encontrados pontos que causavam divergências entre os relatórios, inclusive por arredondamento.
Foram feitas correções para que todos os lançamentos de ajuste passem a ser reconhecidos corretamente nos cálculos do resultado do mês, garantindo que o demonstrativo e o patrimônio líquido apresentem os mesmos valores, sem distorções.
Benefício/Descrição:  Com esse ajuste, os lançamentos feitos para correção de impostos passam a ser incorporados corretamente ao resultado mensal, evitando diferenças entre o resultado do mês e o acumulado. A atualização garante maior precisão e alinhamento entre os relatórios, melhora a consistência das informações contábeis e assegura que os demonstrativos reflitam de forma fiel os saldos reais do período.
Caminho: Gerencial → Posição Liquidez

POSTOSUBE-24282 

Módulo/Rotina:  Foi ajustado o processo de geração da nota fiscal para garantir que a classificação tributária do item seja vinculada corretamente quando existirem cadastros iguais. Agora, o sistema considera também o código informado pela integração, evitando que um registro incorreto seja usado.
Benefício/Descrição:   A atualização torna o vínculo da tributação mais preciso.
Caminho: Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de Saída.

POSTOSUBE-24287 

Módulo/Rotina:  Foi realizada a correção no espaçamento das consultas utilizadas nos relatórios, garantindo que elas sejam interpretadas corretamente pelo banco de dados.
Benefício/Descrição:  Com essa melhoria, os relatórios passam a ser executados sem erros, assegurando maior confiabilidade nos resultados e evitando falhas durante o processamento das informações.
Caminho: Financeiro → Títulos a Receber → Relatório → Relatório Títulos a Receber.

POSTOSUBE-24350 

Módulo/Rotina: Foi identificado um problema causado por dois lançamentos indevidos que não estavam vinculados a nenhuma despesa e não possuíam contrapartida. Esses registros impactaram os demonstrativos financeiros, como Patrimônio Líquido e DRE. A correção foi feita diretamente na base do cliente, removendo os lançamentos incorretos e ajustando os registros relacionados nas datas indicadas.
Benefício/Descrição: Com essa atualização, os demonstrativos financeiros passam a refletir corretamente as movimentações, garantindo maior precisão nas informações contábeis e evitando distorções nos resultados apresentados.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Demonstrativo resultado analítico → Despesas administrativas..

POSTOSUBE-24365 

Módulo/Rotina: Ajustes na tela de notas fiscais para garantir integridade das informações. Foi incluído um informativo no canto inferior direito da tela, exibindo a mensagem:
"Última alteração: [Usuário que alterou] - [Data e hora da alteração]".
Esse informativo aparece somente após o usuário clicar em Salvar na nota fiscal. Além disso, o campo Usuário foi bloqueado para edição, preservando os dados originais de entrada.
Benefício/Descrição: Essas melhorias aumentam a transparência e a segurança das informações, permitindo que todos saibam quem realizou a última alteração e quando ela ocorreu, além de evitar mudanças indevidas nos dados originais da nota fiscal.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-24373 

Módulo/Rotina: Ajuste na validação entre itens da nota fiscal e pedido de compras. O processo que compara os valores unitários foi revisado para garantir maior precisão no cálculo, considerando a quantidade convertida do item.
Benefício/Descrição: Com essa melhoria, o sistema passa a calcular o valor unitário de forma consistente, utilizando o total do item dividido pela quantidade convertida. Isso evita divergências na conferência entre nota fiscal e pedido, assegurando maior confiabilidade e reduzindo erros no processo de associação dos itens.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-24380 

Módulo/Rotina: Ajuste na regra de definição do centro de custo em transferências de provisões.
Benefício/Descrição: Foi identificado que, quando o evento do cliente não está configurado para separar as empresas, o sistema aplicava uma regra que considerava apenas os registros da primeira empresa do dia, mesmo quando havia várias transferências realizadas. Para corrigir isso, o sistema foi ajustado para considerar sempre a última transferência feita no dia, garantindo que os dados exibidos reflitam corretamente as movimentações realizadas pelo usuário. Essa melhoria assegura maior precisão e confiabilidade na apresentação das informações.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.

POSTOSUBE-24398 

Módulo/Rotina:  Foi corrigido o erro identificado no lançamento de notas fiscais de entrada com Documento Fiscal Convênio 62, no qual o sistema não permitia a digitação manual da chave da NF-e.
Benefício/Descrição:  Com essa melhoria, os relatórios passam a ser executados sem erros, assegurando maior confiabilidade nos resultados e evitando falhas durante o processamento das informações.

POSTOSUBE-24409 

MMódulo/Rotina: Foi ajustado o processo que divide o valor de combustíveis entre os almoxarifados. Antes, o sistema realizava a divisão usando arredondamento direto para duas casas decimais, o que causava uma diferença de um centavo no total final da nota. Para corrigir isso, o cálculo passou a considerar três casas decimais antes do arredondamento.
Benefício/Descrição: Essa melhoria garante que o valor total da nota permaneça exato após a divisão entre os almoxarifados. Com o novo cálculo, o sistema evita diferenças de centavos e assegura maior precisão e confiabilidade no fechamento das notas.
Caminho: Estoque  → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-24421 

Módulo/Rotina: Ajuste na mensagem de bloqueio de edição/exclusão de notas fiscais
Descrição/Benefício: Foi aprimorada a mensagem exibida pelo sistema ao tentar alterar ou excluir uma nota que possui carta de correção vinculada. A nova mensagem informa de forma clara o motivo do bloqueio, permitindo que o usuário compreenda a restrição e evitando dúvidas durante o salvamento do registro.

POSTOSUBE-24472 

Módulo/Rotina: Ajuste no processo de exclusão de registros. Foi identificado que, ao excluir um item, o sistema alterava a posição selecionada, ocasionando a remoção incorreta. Agora, antes de realizar a exclusão, o sistema garante que o cursor esteja corretamente posicionado no registro escolhido.
Benefício/Descrição: Essa melhoria assegura que apenas o item selecionado seja excluído, evitando erros e garantindo maior precisão e confiabilidade na operação.
Caminho: Venda → Pré-Venda → Cadastro de pré-venda

Implementações

POSTOSUBE-22652

Módulo/Rotina: Estoque – Nota Fiscal de Entrada – Pré-Lançamento
Benefício/Descrição: Implementação de melhorias nas telas “Dados da Pré-Nota Fiscal de Entrada” e “Item da Pré-Nota Fiscal de Entrada”, com a inclusão de novos totalizadores e colunas nos grids para exibição dos valores de IBS/CBS, reorganização da apresentação dos impostos em abas específicas, criação de uma nova aba dedicada aos tributos IBS/CBS e disponibilização da edição da base de cálculo e das alíquotas, com recálculo automático dos valores.
Adicionalmente, foi realizado ajuste na rotina de Confirmação de Recebimento, para garantir a correta consideração dos campos de IBS/CBS na geração da nota fiscal de entrada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada – Pré-Lançamento.

POSTOSUBE-23738

Módulo/Rotina: Envio e cancelamento de protesto via integração bancária.
Benefício/Descrição: Foram implementadas as rotinas para envio e cancelamento de protesto de títulos utilizando a integração com a API do Sicredi. Essa funcionalidade garante que essas operações sejam realizadas de forma automática e segura, sem necessidade de processos manuais, trazendo mais agilidade e confiabilidade para o fluxo de cobrança.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária → Cobrança → Protesto.

POSTOSUBE-23966

Módulo/Rotina: Envio e cancelamento de protesto em lote.
Benefício/Descrição: Foi realizada uma implementação de melhoria funcional no envio e cancelamento de protestos em lote. O processo foi otimizado com a remoção da mensagem de confirmação no ambiente de produção e com a exibição do formulário apenas uma vez para múltiplos títulos, incluindo a opção “Aplicar para todos os títulos selecionados”, que replica automaticamente os dados para os demais. O preenchimento individual permanece disponível quando necessário.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-23967

Módulo/Rotina: Alteração de vencimento, juros ou desconto na Integração Bancária em lote
Benefício/Descrição: Foi realizada uma implementação de melhoria funcional na alteração de vencimento, juros e desconto em lote na Integração Bancária. O processo foi simplificado com a inclusão da opção “Aplicar esta alteração para todos os títulos selecionados”, permitindo que a edição seja realizada uma única vez e aplicada a todos os títulos. Quando a opção não é marcada, o fluxo individual permanece disponível. A checkbox é exibida por padrão, permanecendo desmarcada.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-24087

Módulo/Rotina: Ajuste na rotina de liquidação de títulos para considerar corretamente os valores de juros informados pelo banco. O sistema agora utiliza os dados corretos retornados pela integração, garantindo que o valor pago seja considerado no momento da baixa.
Benefício/Descrição: Essa melhoria assegura que os juros cobrados pelo banco sejam aplicados corretamente na liquidação, evitando divergências entre o valor pago e o valor registrado no sistema. Com isso, o processo se torna mais preciso e confiável, reduzindo inconsistências e garantindo maior alinhamento com as informações do banco.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-24063

Módulo/Rotina: Ajuste na consulta por data de venda para tratar arquivos com informações incompletas. Agora, quando o sistema identifica que o arquivo retornado pela integração não possui o campo obrigatório, é exibida uma mensagem ao usuário informando o problema e indicando qual registro está com a informação ausente.
Benefício/Descrição: Essa melhoria evita erros inesperados durante a consulta e torna o processo mais transparente. O usuário passa a saber que a falha está relacionada a dados faltantes no arquivo, e não ao funcionamento do sistema, facilitando a comunicação com o suporte e agilizando a correção junto ao fornecedor.
Caminho: Financeiro → Contas a receber → Processa baixa arquivo Equals.

POSTOSUBE-24153

Módulo/Rotina: Financeiro - Gera nota fiscal.
Benefício/Descrição: Foi realizado ajuste nas rotinas de emissão de notas fiscais de fatura e cupom, para cálculo e preenchimento automático dos tributos IBS e CBS na NF-e, em conformidade com a Reforma Tributária (IBS/CBS – 2026). Essa atualização garante que as informações fiscais estejam corretas, atendendo às novas exigências legais para o ano de 2026.
Caminho: EMSys3 → PDV → Gera nota fiscal de cupom.

POSTOSUBE-24295 

Módulo/Rotina:  Implementado parâmetro Valida vendedor na baixa do abastecimento BR.
Benefício/Descrição:  Criado o parâmetro "Valida vendedor na baixa do abastecimento BR" nos parâmetros empresa, junto com os demais parâmetros BR.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Exportação de Dados.

POSTOSUBE-24296 

Módulo/Rotina:  Implementado exportação do cpf/cnpj do vendedor e parâmetro para validar vendedor no abastecimento BR.
Benefício/Descrição:   Realizado implementação exportação offline do parâmetro 'Valida vendedor na baixa do abastecimento BR' para o TAC (tab_parametro_sistema, cod_parametro 40013). Implementado tambem na exportação de vendedor o campo referente ao cpf/cnpj, gravando no TAC na tab_vendedor, coluna num_cnpj_cpf.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Parâmetros Empresa → BR.

POSTOSUBE-24301 

Módulo/Rotina:  Implementado pelo WS envio do parâmetro de empresa Valida vendedor na baixa do abastecimento BR.
Benefício/Descrição: Realizado implementação para envio do parâmetro "Valida vendedor na baixa do abastecimento BR" pelo WS, via integração online.
Caminho: WS → Parâmetro Empresa.

POSTOSUBE-24432

Módulo/Rotina: Foi implementado um novo controle de acesso para a funcionalidade de alteração de preço no APP Gestor, permitindo configurar permissões específicas para os usuários que podem realizar esse tipo de operação.
Benefício/Descrição: A implementação do controle de acesso garante que apenas usuários devidamente autorizados consigam alterar preços pelo aplicativo. Com isso, o processo se torna mais seguro e organizado, reduzindo riscos de alterações indevidas, aumentando a confiabilidade das informações e melhorando a gestão das operações que dependem dessa funcionalidade.
Caminho: Gerencial → Controle de Acesso.