Histórico da Página

Implementação permite que o sistema possa incluir os novos campos de Crédito Presumido, conforme as regras da Reforma Tributária vigentes até outubro de 2025. Esses campos estão disponíveis nos fluxos de recebimento e cadastro de notas, permitindo o registro adequado das informações exigidas pela legislação.

Foi atualizado o layout de importação (.CSV) do Cadastro do Cenário de Meta para incluir os campos Volume Total, Quantidade de Itens do Ticket e Valor Médio do Ticket, permitindo que a carga de metas seja feita de forma completa e automatizada, sem necessidade de preenchimentos manuais após a importação. A melhoria reduz retrabalho, evita inconsistências e aumenta a eficiência no processo de planejamento. Os novos campos passam a ser importados normalmente e refletidos na tela, mantendo todas as funcionalidades anteriores.

Foi criada uma rotina automática que identifica notas fiscais com falha na geração de romaneio e realiza a correção sem necessidade de intervenção manual. O processo executa a atualização do romaneio para notas emitidas nos últimos 30 dias, seguindo as regras atuais de movimentação de estoque, e permite configuração de horários de execução e habilitação por filial. A funcionalidade, aplicada a notas de entrada, saída e recebimento, é controlada pelos parâmetros WORKER_MONITOR_GERAR_ROMANEIO_HORARIO_EXEC e HABILITA_FILIAL_WORKER_GERAR_ROMANEIO.
A melhoria reduz retrabalho, elimina intervenções manuais recorrentes e aumenta a confiabilidade das movimentações de estoque.

Foi implementada melhoria no processo de Devolução de Transferência que permite relacionar notas fiscais da operação 1400460 de forma automática ou manual. O sistema agora identifica notas compatíveis ou permite que o usuário selecione a nota por meio de uma busca simplificada, acelerando o processo de reversas e reduzindo erros. A novidade mantém compatibilidade com o fluxo atual de Romaneio e está disponível nas telas de Romaneio para saída de produto e no Cadastro de Nota Fiscal Relacionada.

Foi adicionada à tela de Consulta de Movimento de Caixa (Loja) a exibição da hora de abertura e da hora de fechamento do caixa, com base nos registros da tabela LJV_CAIXA_CTRL. A melhoria permite que gestores acompanhem com mais precisão os horários reais de operação, facilitando o controle de atrasos, encerramentos fora do padrão e a análise das rotinas de caixa. A inclusão das novas informações torna o monitoramento diário mais claro e reduz a necessidade de consultas alternativas para validar horários.

Foi atualizada a Tabela de Código de Benefício Fiscal do RJ para refletir as alterações da Portaria SUPDIEF nº 7/2026, incluindo a definição de data‑fim para diversos códigos de benefício previstos em convênios, decretos e legislações estaduais. A atualização garante conformidade com as regras publicadas no DOE/RJ de 06/01/2026 e com o Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária.

Foi incluída na tela de Cadastro de Regra de Imposto Específica a nova seção de Tributação Regular, permitindo registrar situação tributária, classificação, alíquota e redução de alíquota de forma mais completa e alinhada à tabela de regras de imposto. A melhoria traz mais precisão no cadastro, reduz erros operacionais e garante consistência das informações. Também foram removidos campos não utilizados, adicionada validação para evitar seleções inconsistentes e corrigida a duplicação da classificação tributária na rotina de cópia de regras, tornando o processo mais simples e confiável.

Foi implementada a importação automática das notas fiscais emitidas na geração de Devolução Simbólica e Transferência Simbólica, permitindo que, após a autorização da NF‑e de saída, ela seja carregada diretamente no Monitor de Recebimento com a operação finalidade correta. A funcionalidade acelera o processo de entrada, reduz erros manuais e garante maior precisão na análise das notas. O comportamento pode ser habilitado por parâmetro, respeita a validação de filial do destinatário e mantém a confirmação da nota de entrada como etapa manual. A melhoria também inclui os campos de operação finalidade na tela e utiliza o processo de carregamento via CarregarXMLUX, garantindo mais agilidade e confiabilidade no fluxo de devoluções e transferências simbólicas.

Foi automatizado o processo de geração das notas fiscais de devolução simbólica e transferência para trocas entre estabelecimentos diferentes, permitindo que o sistema identifique NFs de consumidor elegíveis, gere e autorize automaticamente as notas conforme as regras fiscais e operacionais. A automação reduz trabalho manual, evita erros recorrentes e garante a regularização fiscal e de estoque no tempo correto, respeitando horários agendados e habilitação por filial. O processo, executado pelo Worker com os parâmetros WORKER_GERACAO_NF_SIMBOLICA_HORARIO_EXEC e WORKER_PERMITE_FILIAL_EMITIR_NF_SIMBOLICA, assegura consistência, evita duplicidades e mantém o controle seguro das operações, deixando apenas casos excepcionais para tratamento manual.

Foi adicionada ao sistema a configuração BLOQUEIA_OPERACOES_SEM_RESHOP, que permite controlar o comportamento do PDV quando há falha de comunicação com o Reshop. Quando o parâmetro está ativado (valor padrão TRUE), o PDV exibe mensagens de indisponibilidade e impede a finalização da venda, garantindo maior segurança operacional e evitando inconsistências. Quando desativado, o PDV não exibe alertas e permite concluir a venda mesmo sem comunicação, oferecendo flexibilidade para continuidade da operação.

Foi criado o parâmetro REQUEST_TIMEOUT_RESHOP, que define o tempo, em segundos, que o PDV deve aguardar pelas respostas do Reshop. O valor padrão é 120 segundos, garantindo um tempo de espera adequado para evitar falhas prematuras nas requisições. A configuração permite ajustar esse limite conforme a necessidade da operação, melhorando a estabilidade das comunicações, reduzindo erros por timeout e oferecendo maior controle sobre o comportamento do PDV em ambientes com variações de desempenho na integração.

Foi criado o parâmetro VALOR_LIMITE_NFCE, que define o valor máximo permitido para emissão de NFC-e antes de exigir a emissão de NF-e. A configuração oferece maior controle fiscal, reduz riscos de emissão indevida e permite adequar o processo às políticas da empresa ou às exigências legais.

Foi criado o parâmetro MOB_SOLICITA_GERENTE_CANC, que permite habilitar a solicitação de autorização do gerente para cancelamentos realizados na aplicação Mobile. Com valor padrão False, o parâmetro oferece maior controle operacional, aumentando a segurança e reduzindo cancelamentos indevidos ao exigir validação adicional quando ativado. A configuração é simples e possibilita que cada operação ajuste o nível de controle conforme a necessidade.

Foi criado o parâmetro SELF_TIMEOUT_CONECTOR, que define o tempo limite das operações de pagamento, cadastro e consultas no Self‑Checkout envolvendo OmniPOS, QRLinx e Service Hub. Com valor padrão 100, o parâmetro permite ajustar o tempo de espera conforme a necessidade da operação, garantindo maior estabilidade nas integrações, reduzindo falhas por timeout e melhorando a experiência do usuário no autoatendimento.

Foi criado o parâmetro SELF_TIMEOUT_FINALIZACAO, responsável por definir o tempo limite para a emissão da Nota Fiscal no processo de finalização do Self‑Checkout. Com valor padrão 200, o parâmetro permite ajustar o tempo de espera conforme a necessidade da operação, reduzindo falhas por timeout, aumentando a estabilidade da finalização e melhorando a experiência do cliente no autoatendimento.