→ 63179 - Ajuste na gravação dos campos Vlr Pis/Cofins com Alíquota. Estavam gravando invertidos; Ajuste na Gravação do CST de entrada, estava gravando o mesmo da Saída; Correção de erro ao montar o CFOP, quando devolução parcial. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção;
→ 63873 - Ajuste realizado no parâmetro "NF_DEVOLUCAO_ESPELHA_DESTINATARIO_ORIGEM", onde o mesmo estando ativado (valor 1), ao realizar uma devolução de venda pela tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saidas', os dados do DESTINATÁRIO/REMETENTE serão espelhados conforme o endereço de entrega da venda de origem. Caso o valor esteja 0 ou não configurado, o sistema continua se comportando da forma padrão. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;
→ 65087 - Realizado ajustes na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição': Ajustado o cálculo da devolução para desconsiderar produtos que não podem ser devolvidos, evitando que a NCC seja gravada como total indevidamente; Corrigidos os cálculos de devolução com frete, garantindo que o valor líquido seja considerado corretamente; Ajustado o registro de serviços devolvidos, lançando o valor líquido no campo "Outras Despesas" da nota; Revisados os cálculos nas telas de devolução e na emissão da nota de entrada por requisição, eliminando divergências. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas;
→ 65178 - Ajustes realizados na aplicação: Ajustado o cálculo da devolução para desconsiderar produtos que não podem ser devolvidos, evitando que a NCC seja gravada como total indevidamente; Corrigidos os cálculos de devolução com frete, garantindo que o valor líquido seja considerado corretamente; Ajustado o registro de serviços devolvidos, lançando o valor líquido no campo "Outras Despesas" da nota. Revisados os cálculos nas telas de devolução e na emissão da nota de entrada por requisição, eliminando divergências. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devoluções de vendas, tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição';
→ 65395 * - Ajuste nas colunas para cálculo proporcional na devolução parcial. Quando a nota fiscal de origem (Saída) não possuir valores de IBS/CBS, o sistema buscará automaticamente esses valores na Configuração do cadastro do produto durante a geração da nota de Entrada (Devolução), conforme o tipo de Movimentação de Devolução utilizado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota fiscal > Manutenção;
→ 65416 - Melhoria realizada na geração da Nota de Entrada, que realiza o agrupamento de itens idênticos. Dessa forma, na função Grava_Prod(), ao identificar um produto já existente, não deve ser gerada uma nova sequência de item; deve-se manter a sequência originalmente atribuída, a fim de evitar rejeições no processamento junto à SEFAZ. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devoluções de vendas, tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição';
→ 65446 - Realizado ajuste na função PesquisaCidades() para tratar corretamente a máscara e a atribuição do CEP, evitando erros em tempo de execução. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Fornecedores > Cadastro, tela 'Estoque - Fornecedores';
→ 65449 - Realizados ajustes na lógica de validação do valor unitário no evento TdbProdutos_BeforeColUpdate(), corrigindo o comportamento incorreto que ocasionava a limpeza automática do campo após a digitação, além da navegação indevida para a próxima coluna. Com a correção aplicada, o valor informado pelo usuário passa a ser mantido corretamente, garantindo o fluxo adequado de edição no grid. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada, tela 'Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe);
→ 65716 *- Ajuste realizado na tela “Estoque - Vincula NF CTe com o Contas a Pagar”, onde passou a apresentar as duplicatas de acordo com a data informada no campo “Período de Entrada da NF CTe” e na tela “Estoque - Consulta de Entrada de Nota Fiscal por Movimentação” passou a exibir o campo “Nr Autorizador” conforme o esperado. Caminhos: Gestão > Módulo Estoque > NFe - Nota fiscal eletrônica > Gerar vínculo entre NF CTE e Contas a Pagar e Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > Por movimentação > Grid, tela 'Estoque - Consulta de Entrada de Nota Fiscal por Movimentação';
→ 65734 - Realizado ajuste para garantir a ordenação correta das movimentações de estoque no extrato, evitando cálculo incorreto ao salvar a tela com o checkbox marcado "Atualizar estoque de acordo com o extrato". Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consulta > Extrato de movimentação de produtos > Extrato produto;,
→ 65777 - Realizado ajuste para que passe a consumir a view V_EST_NF_ENT_IBS_CBS em vez da V_EST_NF_ENT. Com isso, preservamos a performance dos demais processos e mantemos o cálculo de IBS/CBS apenas onde é realmente necessário, evitando lentidão na geração do relatório e nos demais fluxos do sistema. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Consultas > Entrada > De produtos compras\Outras entradas, tela "Estoque - Consulta entrada de produtos compras\Outras entradas";
→ 66007 - Ajuste realizado na formatação do campo VLR_ICMS_DESONERADO nos parâmetros tratados pelo sistema durante a execução do evento Mnu_Click(), garantindo consistência e correto processamento das informações. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;
→ 66262 - Realizado ajuste na lógica de rateio das outras despesas, considerando cenários com produtos agrupados. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > De devolução por requisição, tela 'Estoque - Nota fiscal proveniente de devoluções por requisição'; | 
