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Inovações e Implementações

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Inovações e Implementações

Ajustes e Melhorias

→ 65415 - Realizado ajuste na view V_EST_PED_VD_FATURAMENTO_AUTOMATICO para retornar corretamente o valor de 'OutrasTaxas', utilizando a coluna VLR_OUTRAS_TAXAS;

→ 67258 - Ajuste realizado nos scripts do banco de dados para que, ao realizar o estorno de um recebimento em crediário no PDV, após a conclusão do processo o cupom seja cancelado e o valor devidamente estornado no Gestão Financeiro;

→ 67601 - Realizada remoção das triggers TRG_EST_NF_SAI_CANCEL_PEND_NFE e TRG_EST_NF_SAI_NFE_CANCEL_PEND_SOLIC, uma vez que ambas estavam vinculadas ao fluxo de nota fiscal denegada, atualmente descontinuado;

→ 67662 - Realizado ajuste para que a consulta passe a capturar o desconto diretamente no campo do valor consolidado, evitando divergências;

→ 67689 - Realizado ajuste na view 'V_RC_DEB_POSICAO_FINANCEIRO', para que o status da duplicata seja determinado com base na tabela RC_DEB, quando quitada, o campo de atraso será apresentado com valor igual a zero;

→ 67838 - Ajuste realizado na trigger TRG_EST_PROD_CD_BARRA_PMPF;

→ 67858 - Ajuste realizado no campo "class_trib_reg" for fazio, retornar NULL na P_GERA_NFE, para que, ao emitir nota fiscal, campos não preenchidos sejam tratados corretamente, evitando erros no processo;

→ 68028 - Ajuste realizado na view 'V_EST_NF_SAI_DUPLICATAS' para que, na tela 'Contas a Receber – Agrupamento de Vendas de Mercadorias', sejam exibidas apenas as notas que ainda não possuem agrupamento, conforme o período informado;

→ 68141 - Ajuste realizado no script P_ATUALIZA_PRECO_TABLOIDE_TABLOIDE;

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Ajustes e Melhorias

→ 66670 - Ajuste realizado para que, após o vínculo de um pedido, as informações da tela sejam atualizadas corretamente, evitando a exibição de dados desatualizados. Também houve uma melhoria significativa de desempenho na visualização das divergências, especialmente quando há um grande volume de registros. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Notas fiscais > Liberação de entrada de nota fiscal de entrada com divergência, tela "Estoque - Nota fiscal em divergência com o pedido de compras";

→ 67688 - Realizado ajuste para considerar os descontos do fornecedor corretamente, evitando divergências entre os relatórios "Auditoria do pedido eletrônico" e "Auditoria de envios pelo robô". Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Compra automática (Robô) > Ativação de compra, tela "Compras - Ativação de compra automática (Robô)";

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Ajustes e Melhorias

→ 68098 *- Realizado ajuste referente a confirmação do Funcional Card no Concentrador PBM;

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Inovações e Implementações

→ 67174 * - Realizado ajustes nas telas a seguir devido a implementação da Lei Complementar 224 de 2025, que aplica alíquota de Pis e Cofins para Medicamentos, Perfumaria e Higiene. Tela "Impostos": Realizada inclusão das opções abaixo no campo "Tipo de imposto" para configuração das alíquotas: '36 - PIS - NÃO CUMULATIVO - LCC224/2025'; '37 - COFINS - NÃO CUMULATIVO - LCC224/2025'; '38 - PIS -CUMULATIVO - LCC224 / 2025'; '39 - COFINS -CUMULATIVO - LC224 / 2025'. Tela "Código de Situação Tributária Pis/Cofins": Realizada inclusão do checkbox "LC 224/2025" com as opções "Sim" e "Não", para configuração do Pis/Cofins, sendo possível visualizar a informação cadastrada na grid através da coluna "LC 224/2025". Caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Impostos > Cadastro, tela "Impostos" e Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Pis e Cofins > Situação Tributaria, tela "Código de Situação Tributária Pis/Cofins";

• • Para mais informações, acesse → Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025

Ajustes e Melhorias

→ 68162 - Realizado ajuste inclusão de parâmetro a nível de Empresa com as opções "0 - Não" e "1 - Sim": "HABILITA_CONFIGURACAO_FILIAL_NFCE_DB". Caminho: Gestão > Módulo Configuração >  Cadastros especiais > Configurações > Empresa > aba Gestão, tela "Estoque - Cadastro de Empresa";

→ 68449 - Realizado ajuste para na gravação não arredondar o imposto quando possuir duas ou mais casas decimais após a vírgula. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Impostos > Cadastro, tela "Impostos";

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Ajustes e Melhorias

→ 67931 - Melhoria realizada para garantir maior estabilidade, evitando que o Consolidador‑Loja permaneça em verificação contínua após atualizações do Consolidador‑Matriz;

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Ajustes e Melhorias

→ 65157 *- Realizado ajustes nas consultas do postgres, para consolidação de novas colunas nas tabelas EST_RPS e EST_RPS_IT_IBS_CBS;

→ 66195 - Realizado ajuste incluindo o tp_adm = 9 nas consultas de de-para do Consolidador Matriz;

→ 67984 - Realizado inclusão de regra para permitir que o cupom fiscal seja consolidado quando a baixa é cancelada no PDV;

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Ajustes e Melhorias

→ 65709 - Realizado ajuste na tela 'PDV - Troca de forma de pagamento' para vendas com Super Troco, impedindo a troca da forma de pagamento quando vinculada a cartão. Para Super Troco em dinheiro, a alteração é permitida desde que o valor do Super Troco permaneça inalterado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Troca > Forma de recebimento;

→ 66136 - Realizado ajustes na tela 'Estoque - Gerar pré-fatura através da importação de dados de arquivo texto ou chekOut' para validar corretamente a permissão do usuário por Movimentação. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut;

→ 66662 - Realizado ajustes na tela 'PDV - Troca forma de pagamento' para que o sistema não permita a alteração do campo 'Data venda administradora', que não pode ser diferente da data da venda. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Troca> Forma de recebimento;

→ 66665 - Realizado ajuste na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para corrigir o erro de Overflow ao realizar devolução administrativa de produto manipulado. Também foi ajustado para que devoluções desse tipo não gerem NCC nem requisição de NFe. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas;

→ 66868 - Melhoria realizada para que, ao importar uma Nota Fiscal de Entrada por XML, o sistema impeça o cadastro de notas duplicadas, garantindo maior segurança e consistência nas informações. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Notas fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por XML (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada, tela 'Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)';

→ 67560 - Realizado ajuste para não duplicar a quantidade de itens nos cupons, evitando apresentação de valores incorretos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Caixa > Nota Fiscal > Agrupamento de cupons fiscais para emissão nota fiscal de saída, tela "PDV - Agrupamento de cupons fiscais para emissão nota fiscal";

→ 67609 - Realizado ajuste nos critério de filtro de vigência do tablóide com o objetivo filtrar a data de atualização dos preços com base na coluna DT_ULT_ALT da tabela EST_PROD_PRECO, garantindo que sejam retornados apenas os produtos que efetivamente tiveram alteração naquela data, e não todos os itens do tabloide. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão, tela "Estoque - Impressão de etiquetas de produtos";

→ 67721 - Realizado inclusão de novas colunas no relatório "Estoque - Consulta posição do estoque atual" para exibição dos lotes vinculados ao produto: No cubo: NrLote; DtValidLote. StatusLote: Poderá apresentar 3 opções de dados: "OK": quando a quantidade do lote (QtdeProdLote) estiver conforme a quantidade real (QtEstoqueComercial); "Divergência entre a quantidade em estoque do produto e o total apurado nos lotes": quando a quantidade do lote (QtdeProdLote) estiver divergente da quantidade real (QtEstoqueComercial); Em branco ou Vazio: quando o produto não possuir lote cadastrado.Obs: A primeira linha apresentada quando o produto possuir o status diferente de vazio contempla os dados da quantidade real do produto. Na grid:  QtdeProdLote. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas >  De estoque em filiais (Atual) > Cubo, tela "Estoque - Consulta posição do estoque atual";

→ 67741 - Realizado ajuste com a remoção de validação do parâmetro "VENDE_SERVICO_NFCE" (a nível de filial, na aba P.D.V com opção "0-Não Vende") para habilitar os campos "Cod. Serv. Município" e "Cod. indicador de operação IBS/CBS" para edição e ajustado a validação do campo "Cod. indicador de operação IBS/CBS", para bloquear a gravação caso o dado informado não estiver de acordo com a tabela do AnexoVII-IndOp_IBSCBS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Filiais, tela "Estoque - Produtos filiais complemento";

→ 67862 - Realizado ajustes na consulta que considerava o tabloide vigente quando a origem da impressão estava definida como "4 - Por data de alteração de preços" e também para não considerar a data final do tablóide. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão, tela "Estoque - Impressão de etiquetas de produtos";

→ 67890 * - Realizada ajuste na função responsável por consultar e apresentar as notas fiscais na tela. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NFe Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela "Estoque - Consulta e Impressão de DANFE";

→ 68038 - Realizado correção na consulta de retorno na geração do arquivo com valores de nota fiscal de entrada. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Gerar a partir de arquivo texto ou checkOut, tela "Estoque - Gerar pré-fatura através de importação de dados de arquivo texto ou chekOut";

→ 68106 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

→ 68144 - Ajuste realizado para que, durante a gravação da nota de estorno da devolução, o cálculo da CBS seja validado corretamente, garantindo o preenchimento adequado das informações fiscais e evitando rejeições. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção, tela 'Estoque - Emissão de notas fiscais diversas de saidas';

→ 68154 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Pdv > Devoluções de vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

→ 68167 - Ajuste realizado para que, ao acessar a tela 'Compras – Impressão de pedidos' pelo Gestão de Estoque, o sistema funcione de forma estável, evitando interrupções inesperadas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Compras > Pedidos > Emissão em lote (Atalho Ctrl+I);

→ 68169 - Melhoria realizada na consulta SQL da função Pesquisar(), com aplicação de tratamento para remoção de caracteres especiais (TAB, CR e LF) nos campos de erro oriundos do XML. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Solicitação > Faturamento, tela "Estoque - Emissão de notas fiscais de saídas de solicitação";

→ 68308 - Realizada correção da nomenclatura da coluna utilizada na consulta SQL executada no evento TxtNr_Ped_LostFocus(). Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência, tela "Estoque - Digitação de nota fiscal de produtos";

→ 68344 *- Realizado ajustes na consulta para que o percentual de comissão dos serviços passe a ser obtido diretamente da tabela PDV_VD_IT, substituindo a origem anterior pela tabela EST_PROD_CPL, cuja utilização estava ocasionando divergências no relatório. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Vendas > Consolidação de vendas > Vendas e descontos > Geral, tela "PDV - Acompanhamento de vendas e descontos";

→ 68535 - Ajuste realizado para que as validações dos códigos IBS/CBS sejam tratadas corretamente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Filiais; 

→ 68791 - Realizada correção na consulta SQL responsável pela exibição das informações de produtos e lotes. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas >  De estoque em filiais (Atual) > Cubo, tela "Estoque - Consulta posição do estoque atual";

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Ajustes e Melhorias

→ 65709 - Realizado ajuste na tela 'PDV - Troca de forma de pagamento' para vendas com Super Troco, impedindo a troca da forma de pagamento quando vinculada a cartão. Para Super Troco em dinheiro, a alteração é permitida desde que o valor do Super Troco permaneça inalterado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→ 65715 - Ajuste realizado para que, ao alterar o recebimento de um cupom, o sistema mantenha o convênio correto da venda, evitando a seleção automática de um convênio diferente. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela 'PDV - Troca Forma de Pagamento';

→ 66662 - Realizado ajustes na tela 'PDV - Troca forma de pagamento' para que o sistema não permita a alteração do campo 'Data venda administradora', que não pode ser diferente da data da venda. Caminho:Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento;

→ 66665 - Realizado ajuste na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para corrigir o erro de Overflow ao realizar devolução administrativa de produto manipulado. Também foi ajustado para que devoluções desse tipo não gerem NCC nem requisição de NFe. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Vendas/Fechamento > Pdv > Devolução de vendas > Devolução de vendas por requisição (Atalho Ctrl+R);

→ 66761 * - Realizado ajuste para apresentar os valores sem centro de custo informado, evitando divergências no total pago. Caminho:Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Liquidadas dinâmica, tela "Pagamentos liquidados", relatório "Pagamentos liquidados";

→ 66932 - Realizado ajuste na apresentação dos valores com diferença na venda, garantindo que as diferenças exibidas na tela PDV - Verificação de leitura Z com as vendas importadas das filiais, também sejam refletidas na tela PDV - Conferência do valor de vendas x recebimento. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Consolidação de vendas > Vendas leitura Z versus importados > Sintético, tela "PDV - Verificação de leitura Z com as vendas importadas das filiais";

→ 67177 - Realizado ajuste na apresentação dos valores de devolução por requisição, evitando divergências entre as colunas Vlr devolução e Valor NCC. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > NCC-Nota crédito consumidor > Consulta - de NCCs, tela "Estoque - Consulta de devoluções por requisição";

→ 67362 - Ajuste realizado para que os valores do parcelamento de convênios sejam somados corretamente nas telas de vendas, garantindo maior precisão nas informações apresentadas. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela 'PDV - Troca Forma de Pagamento'; Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de caixa > Vendas/Fechamento > PDV > Inserir > Individual, tela 'PDV - Lançamento de vendas'; Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Manutenção das vendas, tela 'Receber - Manutenção das vendas de convênio';

→ 67551 - Realizado ajuste na consulta da tela 'Emissão de nota fiscal de convênio' para evitar o retorno de pré-faturas canceladas no processo de emissão de nota. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro;

→ 67689 - Realizado ajuste no relatório 'Consulta Posição Financeira - Conta á receber', inclusão da coluna data de pagamento 'DataPag' das duplicatas baixadas, também foi ajustado para que não sejam exibidos pagamentos anteriores à data de referência. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Posição financeira dinâmica;

→ 67769 - Ajuste realizado para que, na importação de convênios, o sistema localize corretamente o cliente mesmo quando houver acentuação ou caracteres especiais no cadastro. Para casos onde o cadastro do cliente não seja encontrado, o sistema realiza automaticamente o cadastro e garante a vinculação correta ao convênio informado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Importação de Convenios, Conveniados e Dependentes, tela "Receber - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes";

→ 67942 - Ajuste realizado para que o processo de Fechamento de Caixa seja executado com melhor desempenho e maior consistência nas informações apresentadas, proporcionando uma experiência mais ágil ao usuário. Caminho:Gestão > Módulo Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de caixa - Fechamento de caixa;

→ 67945 - Melhoria realizada na tela 'Financeiro - Checkin contas a pagar' com inclusão da coluna 'Vlr juros'. Foi também realizado ajuste no layout da tela e no cálculo do valor líquido do documento. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Checkin de contas a pagar;

→ 67949 - Realizado ajuste na ordenação de todas as colunas do grid na tela 'Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar'. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Duplicatas;

→ 67968 - Realizado ajuste na rotina de atualização de status de boletos da integração com Stone Banking. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digital Integrada;

→ 68028 - Ajuste realizado para que, na tela 'Contas a Receber – Agrupamento de Vendas de Mercadorias', sejam exibidas apenas as notas que ainda não possuem agrupamento, conforme o período informado. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de vendas de mercadorias > Agrupamento de vendas de mercadorias;

→ 68249 - Melhoria realizada com a implementação da funcionalidade de ordenação das colunas do grid, permitindo ao usuário alternar entre ordenação crescente e decrescente de forma dinâmica ao clicar na coluna com o botão direito, também foi incluso controle do estado de ordenação por coluna, preservação da estrutura dos dados e atualização imediata da exibição no grid após cada operação. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Duplicata(s), tela "Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com lançamento individual por duplicata no bancário" e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote - Apenas um lançamento no bancário, tela "Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário";

→ 68575 - Ajuste realizado para que, ao informar o código do cliente, o sistema preencha corretamente o nome correspondente de forma automática. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa  > Vendas/Fechamento > PDV > Troca forma de recebimento > Forma de recebimento, tela "PDV - Troca forma de pagamento"; 

→ 68683 - Ajuste realizado para que, no lançamento de duplicatas sem centro de custo, os valores pendentes sejam apresentados corretamente, evitando registros duplicados ou saldos incorretos. Também foi garantido o funcionamento adequado da tela 'Lançamento de Duplicatas – Contas a Pagar', proporcionando maior consistência nas informações exibidas. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consulta > Liquidada Dinâmica;

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Ajustes e Melhorias

→ 67147 - Ajuste para gravar todos pedidos na INTEGRA_ECOMMERCE_PEDIDO mesmo com erro;

→ 67783 - Realizado ajuste para gerar protocolo único por pedido;

Ajustes e Melhorias

→ 66987 - Realizado ajuste na Integração LinxIO para concatenar corretamente a URL do serviço televendas, utilizada para a visualização do XML das nota fiscais emitidas em vendas e-commerce;

→ 67013 - Realizado inclusão do status Shipped ao consumir etiquetas;

→ 67116 - Ajuste realizado para que, ao alterar o cadastro do produto, o preço e o estoque sejam atualizados corretamente no e-commerce, evitando divergências. Também foi incluído o parâmetro 'reenviarEstoquePrecoAposAlteracaoProduto' para essa funcionalidade;

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Ajustes e Melhorias

→ 67599 - Realizado ajuste na exportação de produtos para o Magento, convertendo o peso do produto de gramas para quilogramas (divisão por 1000) antes do envio;

→ 67895 - Realizado ajuste na exportação de pedidos Magento para restringir a integração apenas às filiais habilitadas como e-commerce Fast/Linx IO;

→ 68267 - Realizado refatoração da sinc de tablóides no módulo Integracao-magento para detectar alterações nas tabelas EST_PROD_TABLOIDE e EST_PROD_TABLOIDE_CPL em uma única consulta;

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Inovações e Implementações

→ 67174 - Realizada inclusão da tag <indfAdFisco>Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025</infAdFisco> em <infAdic>, sendo apresentada para notas fiscais emitidas com produtos configurados conforme novas configurações disponíveis no módulo Configuração;

• • Para mais informações, acesse → Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025

Ajustes e Melhorias

→ 68116 - Realizado padronização dos logs de consulta NSU, centralização e padronização do tratamento de exceções, com logs detalhados de contexto e mensagem de erro, melhoria na clareza dos logs, incluindo informações de CNPJ, filial e etapas do processamento e ajuste para evitar consumo indevido na aplicação;

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Ajustes e Melhorias

→ 67684 - Melhoria realizada com a inclusão do indicador visual de carregamento ("Loading…") ao clicar nas opções do Painel NF-e do Itec Suite;

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Ajustes e Melhorias

→ 65709 - Realizado ajuste na tela 'PDV - Troca de forma de pagamento' para vendas com Super Troco, impedindo a troca da forma de pagamento quando vinculada a cartão. Para Super Troco em dinheiro, a alteração é permitida desde que o valor do Super Troco permaneça inalterado. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Troca da forma de recebimento > Troca da forma de recebimento;

→ 66136 - Realizado ajustes na tela 'Estoque - Gerar pré-fatura através da importação de dados de arquivo texto ou chekOut' para validar corretamente a permissão do usuário por Movimentação. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal > Saída > Pré-faturas > Geração por checkOut;

→ 66154 - Realizado ajuste para que os valores de CST PIS e CST COFINS, não sofram alterações quando realizarmos a troca da forma de pagamento. Caminho: Gestão > Módulo Loja >  P.d.v. > Vendas > Troca da forma de recebimento > Troca forma de recebimento, tela "PDV - Troca de forma de pagamento";

→ 66375 - Ajuste realizado para que a data e hora da movimentação da devolução do cupom fiscal sejam gravadas corretamente na tela de extrato do produto. Caminho: Gestão > Módulo > Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > Extrato de movimentação de produtos > Extrato produto;

→ 66662 - Realizado ajustes na tela 'PDV - Troca forma de pagamento' para que o sistema não permita a alteração do campo 'Data venda administradora', que não pode ser diferente da data da venda. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Troca da forma de recebimento > Troca da forma de recebimento;

→ 66665 - Realizado ajuste na tela 'PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição' para corrigir o erro de Overflow ao realizar devolução administrativa de produto manipulado. Também foi ajustado para que devoluções desse tipo não gerem NCC nem requisição de NFe. Caminho: Gestão > Módulo Loja > P.d.v > Vendas > Devolução de vendas;

→ 67810 - Ajuste realizado para que, na devolução de cupom com taxa de entrega, o valor do frete seja corretamente distribuído e informado em Outras Despesas na nota. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal > Entrada > Devoluções > Nota fiscal de entrada das devoluções por requisição, tela 'Estoque - Nota fiscal proveniente de devoluções por requisição';

→ 68106 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Pdv > Vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

→ 68154 - Implementadas novas funções para corrigir divergências nos valores de devolução, ocasionadas por arredondamentos. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Pdv > Vendas > Devolução de vendas, tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição";

→ 68539 - Ajuste realizado para que o sistema identifique corretamente o tipo de venda, permitindo a geração adequada dos documentos fiscais conforme a configuração da filial. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Pdv > Vendas > Devolução; 

→ 68791 - Realizada correção na consulta SQL responsável pela exibição das informações de produtos e lotes. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Produtos > Análises > De estoque em filiais (Atual);

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Ajustes e Melhorias

→ 65415 - Realizado mapeamento do campo OutrasTaxas retornado pela view V_EST_PED_VD_FATURAMENTO_AUTOMATICO e inclusão do valor na composição do total da Nota Fiscal (VLR_OUTROS);

→ 66970 - Realizado ajuste para gravar corretamente as informações das NFs de entrada integradas do Mercado Livre Full na tabela EST_NF_ENT_NFE;

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Ajustes e Melhorias

→ 67449 - Realizado ajuste para imprimir a logo e apresentar as porcentagem e valores correto dos desconto na filipeta;

→ 67981 - Realizado adição de logs e apresentação de mensagem para tentar capturar o erro que acontece somente em produção;

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Ajustes e Melhorias

→ 66841 - Ajuste realizado para que as informações de paciente e comprador não sejam perdidas ao alterar produtos em orçamentos que contenham itens controlados;

→ 67449 - Realizado ajuste para imprimir a logo e apresentar as porcentagem e valores correto dos desconto na filipeta;

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Ajustes e Melhorias

→ 66726 - Realizado ajustes na aplicação para importação de arquivo xml: Importação do valor de desconto para o campo correto na tabela PDV_VD; Incluso validar na importação para identificar o caixa pelo número de série do arquivo importado, sendo apresentado mensagens de retorno quando identificado que o caixa está inativo, ou o número de série está inativo ou o não existe o número de série para a filial; Ajuste na configuração da versão do QRCode, sendo fixada a versão atual;

→ 67097 - Realizado ajuste na aplicação ao regerar o cupom fiscal ao passar pelos parâmetros da função UFD_EST_PROD_TRIB_IBS_CBS_RECALCULO;

→ 67959 - Realizado inclusão de filtro no campo "Filiais", possibilitando a seleção de múltiplas filiais conforme a necessidade;

→ 68162 - Realizado ajustes na aplicação com utilização do parâmetro HABILITA_CONFIGURACAO_FILIAL_NFCE_DB (quando ativo) para buscar as configuração da tabela "est_nf_nfe_licencas" e não do arquivo FILIAIS.DATA;

→ 68396 - Realizado ajuste na importação de xml de cupom para gravar o CFOP;

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Ajustes e Melhorias

→ 62217 - Realizado ajuste para permitir a edição do campo "Numero tomador" na aba "Tomador", na subtela "Dados Rps/NFSE";

→ 66521 - Realizado ajustes para adequação do layout com o novo layout de reforma tributária da NDD; tirar

→ 67745 - Realizado inclusão de opção "Visualizar XML" na tela "Rps/Nfse emitidas";

→ 67903 - Melhoria realizada com a criação de processo de login com as funções: Tela de login; Botão "Sair" na página principal; Permissão de visualização ao usuário logado somente das filiais aos quais possui acesso;

→ 67976 - Realizado ajuste na aplicação para exibir o número da NFSe gerado pela prefeitura no campo "Numero NFSE" no Painel;

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Ajustes e Melhorias

→ 65157 *- Realizado ajustes para o fluxo de geração das tabelas EST_RPS e EST_RPS_IT_IBS_CBS para popular novas colunas referente integração com FiscalFlow;

→ 67102 - Ajuste realizado para que, na reimpressão de comprovante de convênio, o sistema exiba corretamente o convênio vinculado à venda, garantindo a emissão correta do cupom;

→ 67534 - Realizado ajuste no método de impressão do tipo de impressora Spooler para não cortar comprovantes muito grande;

→ 67749 - Realizado ajuste na integração da Plataforma Linx (Scanntech);

→ 68109 - Realizado ajuste de descontos Scanntech quando a mesma vier com uid nulo ou vazio, para gerar um novo para a verificação de descontos;

→ 68147 - Melhoria realizada com a implementação da migração do backup do arquivo PDV.xml de cópia em arquivo para gravação transacional no SQLite local controlada pela função executada no startup, evitando corromper após queda de energia em ambientes Windows 7 sem nobreak;

→ 68534 - Ajuste realizado para que, quando a filial utilizar Propz e a venda for realizada pela tela de vendas, o sistema não solicite a impressão de filipeta de forma desnecessária;

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Ajustes e Melhorias

→ 61187 - Realizado Ajuste ao fazer download de arquivos do FTP;

→ 65399 *- Realizada melhoria nos logs do Pedido Eletrônico, visando facilitar a identificação de ocorrências em que o produto é removido do pedido com o status: “ELIMINADO PELO PARÂMETRO DE COMPRA - NÃO ATENDE O PRODUTO”;

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Ajustes e Melhorias

→ 67748 - Ajuste realizado para que, na importação de arquivos .txt e .csv na tela 'Estoque - Tablóide (Caderno de ofertas)', o processo ocorra sem erro. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > De tablóides > Cadastro;

→ 67970 - Ajuste realizado para que, na importação de dados, o processo ocorra sem erro e de forma padronizada. Também foi removida a opção de importação via Excel, passando a ser permitida apenas a importação de arquivos nos formatos CSVe TXTpelo botão “Importar”. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > De tablóides > Cadastro, tela 'Estoque - Tablóide (Caderno de ofertas)';

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Ajustes e Melhorias

→ 60658 - Realizado ajuste no relatório "Relação Mensal de Notificações de Receita "A" (RMNRA)" para considerar os zeros a esquerda no campo "Nº da Notificação de Receita "A" (NRA)", contemplando assim 6 dígitos. Caminho: Gestão >  Módulo SNGPC >  Relatórios > Balanço e  Estoque, tela "Balanço e  Estoque";

→ 67012 - Foi realizado ajuste na tela 'Medicamentos' para impedir o cadastro de código MS com quantidade de dígitos diferente de 13. Além disso, foi bloqueada a inserção de letras e símbolos, permitindo apenas valores numéricos. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Registrar > Medicamentos;

→ 67497 - Realizado ajuste para que a validade de medicamentos AGONISTAS GLP - 1, passe a ser de 90 dias ao invés de 30 dias. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatórios > Movimentações ANVISA, tela "Movimentações ANSIVA";

→ 68158 - Realizado ajuste na entrada de nota fiscal no Gestão SNGPC para validar corretamente o campo 'Dt Mov' que não deve ser anterior à data de emissão. Caminho: Gestão SNGPC > Entrada de nota;

→ 68342 - Implementado inclusão de Logs separados por níveis DEBUG, INFO, WARN e ERROR e inclusão de possibilidade de ativar um trace para listar todas as querys de banco;

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Inovações e Implementações

→ 67174 * - Realizado a inclusão de novos registros na geração do arquivo EFD Contribuições para adequação da LC 224/2025 para documentos emitidos após as configuração realizadas no módulo Configuração;

• • Para mais informações, acesse → Linx Itec - Sped EFD Contribuições Pis/Cofins Lei Complementar 224/2025

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Ajustes e Melhorias

→ 67368 - Realizada melhoria com a liberação da opção "Gerar Inventário de Mudança de Tributação do ICMS";

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Ajustes e Melhorias

→ 67676 - Realizado ajustes na geração do arquivo IQVIA via API: Correção na montagem da tag de Laboratórios PBM's; Correção na montagem da tag de Vendas; Correção na montagem da tag de Devoluções/Cancelamentos de Vendas; Ajuste na rotina de validação de CNPJ para contemplação de nova regra; Ajuste na consulta da tag de Clientes, Fornecedores, Produtos, Laboratórios PBMs, Devoluções/Cancelamentos de Vendas, Compras, Profissionais de Saúde, Prescrições e Estoque; Correção na montagem da tag "codCliente" nos blocos de vendas e devoluções de vendas para mesma regra do grupo de informações dos clientes; Correção na montagem dos totais de estoque;

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Ajustes e Melhorias

→ 65415 - Realizado ajuste na gravação do valor de OutrasTaxas no pedido para utilizar a coluna VLR_OUTRAS_TAXAS na criação da pré-fatura;

→ 67580 - Ajuste realizado com a recolocação dos endpoints de validação do LicenseServer no televendas para que as aplicações com versões antigas possam validar licenças. A modificação é que a lógica segue toda no NF Server, sendo o televendas apenas uma ponte para validar utilizando o parâmetro URL_API_REST_NFSERVER. Com isso o PDV e módulos do VB vão depender apenas do parâmetro URL_API_REST_NFSERVER configurado para que seja validado corretamente as licenças;

→ 68024 - Realizado ajuste no filtro de pesquisa de produtos da tela Gestão de Pedidos para que a consulta retorne todos os produtos cadastrados, ignorando o filtro de existência em pedidos/etapas. Demais telas que utilizam o mesmo formulário de pesquisa permanecem com o comportamento original;

→ 68074 - Realizado ajuste no fluxo de baixa de pedidos POS Connect, nas tasks de baixa do pedido pago e de desvínculo do pedido recebido;

→ 68168 - Foi implementado um mecanismo de fallback de HTTPS para HTTP na criação das URLs WSDL, priorizando HTTPS e usando HTTP apenas se a conexão falhar. A lógica foi aplicada em várias classes de conexão, mantendo validações de serviço e sem exigir alterações em configurações ou banco, garantindo compatibilidade entre ambientes novos (HTTPS) e legados (HTTP);

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Ajustes e Melhorias

→ 65502 - Realizado ajuste na montagem do campo NrAutorizacao das transações Pix e incluso o novo campo TID no envio da exportação Equals Core. Também foi criado e preenchido novo campo TID na exportação do Equals Core e ajustado o preenchimento do campo Nr Autorizacao das transações Pix, ou seja,  agora nas operações Pix o campo que estava sendo enviado no Nr. Autorização está sendo enviado no TID que já estava previsto no layout do Equals conforme imagem na descrição do chamado. O Nr. Autorização nas transações Pix agora vai em branco. E o TID nas transações diferentes de Pix vai em branco;

→ 67829 - Realizado ajuste na consulta utilizada para pegar os cupons Não fiscais a serem enviados para a Equals com a inclusão do critério TP_ADM >= 0 para corrigir a situação;

→ 67902 - Realizado inclusão de critério na consulta para descartar as vendas sem registro de cartão pelo televendas;

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Ajustes e Melhorias

→ 68226 - Implementado mecanismo de log organizados por nível de Logs onde no nível que é  de DEBUG, vai ser logado todas as querys executadas no sistema;

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