Ajustes e Melhorias

→ 68166 - Realizado ajuste das views "V_EST_NF_SAI_TRANSF_PRC_FILIAL_RC_CLI" e "V_EST_NF_SAI_TRANSF", que apresenta os dados na tela Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos, para que quando realizado a entrada de uma nota de transferência entre filiais, a tela não apresente erros, permitindo a conclusão da operação normalmente;

→ 68181 - Realizado ajuste nas views 'P_PDV_VD_VENDAS_DESCONTOS_ARV_MERC' e 'V_PDV_VD_IT' para que o tipo de desconto seja considerado com base nas informações da tabela de orçamento, quando existente. Na ausência dessas informações, o sistema mantém o comportamento padrão, utilizando os dados da venda;

→ 68826 - Ajuste realizado na procedure P_GT_APLICA_TRIBUTACAO para que, ao aplicar o saneamento de produtos após o retorno da integração com o Imendes, o sistema trate corretamente as informações, assegurando a aplicação do saneamento sem interrupções;

→ 68840 -  Ajuste realizado nas procedures P_GERA_PIS_COFINS_PDV_VD, P_GERA_PIS_COFINS_EST_NF_ENT e P_GERA_PIS_COFINS_EST_NF_SAI, para que o processamento de PIS/COFINS seja executado corretamente nos jobs de manutenção, garantindo a conclusão do processo sem interrupções;

→ 68898 - Ajuste realizado no script 'f_mesclar_orcamentos'para que, ao realizar a mesclagem de orçamentos no PDV, o sistema gere corretamente um novo orçamento, garantindo a criação de identificadores únicos e a conclusão do processo sem interrupções;

Ajustes e Melhorias

→ 68593 - Realizado ajuste para que, ao acessar novamente o lançamento após salvar as alterações na grid de fabricantes, as informações sejam apresentadas corretamente conforme dados gravados anteriormente. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetro > Excesso > Configurar máquina;

→ 68146 - Ajuste realizado na tela 'Compras - Pedido de compra - Agenda' para que, ao gerar pedidos utilizando o Tipo “GRUPO DE FABRICANTES COMPRA”, o sistema considere apenas o código do grupo informado, não dependendo mais da existência de um fabricante com o mesmo código, permitindo a geração da cotação. Caminho: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Calendário de compras CTRL + A > Selecionar um registro, tela 'Compras - Pedido de compra - Agenda';

→ 68490 - Realizado ajuste nos processos de geração de pedidos pelas telas Compras - Direto Loja e Estoque - Fechamento de Cotação de Produtos, passando a apresentar a mensagem “Deseja gravar o XPED com o mesmo número do pedido gerado?” antes da gravação do pedido. Com isso, o usuário pode optar por gravar ou não o número do pedido no campo XPED em ambos os fluxos de geração. Caminhos: Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Direto loja e Gestão > Módulo Compras > Suprimento > Pedido > Cotação Manual;

Ajustes e Melhorias

→ 68119 *- Ajuste realizado para que a geração do Mapa Resumo seja executada com maior estabilidade, desempenho e confiabilidade na apuração fiscal. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de Movimento Fiscal > ICMS > Mapa Resumo > Consulta > Por Período, tela 'Estoque - Consulta lançamento de mapa resumo';

Ajustes e Melhorias

→ 66215 - Ajuste realizado para que o sistema trate automaticamente cupons com inconsistências, realizando reprocessamentos e prevenindo novas ocorrências na consolidação dos dados. Obs: A aplicação passará a funcionar da seguinte forma: A cada 10 minutos, o processo classificará os erros com base no “Dicionário de Erros”; Após a classificação, a cada 5 minutos será executada uma tentativa automática de reprocessamento; O reprocessamento será realizado apenas para os erros classificados/tratados automaticamente;

Ajustes e Melhorias

→ 67804 - Realizado o ajuste para que, ao desmarcar a opção "Enviar para Propz", o campo "Desconto Propz" passa a ser automaticamente definido como 0 - Massivo e não ser necessário identificar consumidor. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual;

→ 68398 - Realizado ajuste na rotina de importação de notas pela tela Estoque - Nota Fiscal de Entrada por Txt ou Xml (Danfe), garantindo a correta gravação das informações de lote dos produtos controlados. Com o ajuste, os lotes passam a ser importados e vinculados corretamente à entrada, sendo apresentados na tela Estoque - Conferência de Produtos por Lote de Nota de Entrada com a situação Confirmado, sem necessidade de inclusão manual das informações de lote. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada CTRL+D;

→ 68720 - Realizado ajuste na tela Compras - Alteração de Flags do Cadastro de Produtos, incluindo as modalidades de compra 7 - CLOSE-UP e 8 - IQVIA. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Flags;

Ajustes e Melhorias

→ 68077 - Ajuste realizado o ajuste do relatório para que, ao exportar o relatório para Excel nos formatos XLS e CSV, os valores com zeros à esquerda sejam exportados corretamente, sem a remoção dos zeros. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Receber > Cartão de Crédito > Consulta de movimentação;

→ 68317 - Ajuste realizado para que o comportamento da flag “Quitação com valores de encargos” na tela de Quitação de Fatura/Parcela por NCC, no módulo Financeiro, não permaneça mais marcada automaticamente ao acessar a tela. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Crediário > Quitação de fatura/parcela por NCC;

→ 68445 - Realizado ajuste na tela Contas a Pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar, aumentando a precisão do percentual de rateio das despesas de 2 para 4 casas decimais, garantindo que o cálculo automático das porcentagens seja realizado corretamente e evitando divergências no total do rateio. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual;

→ 68508 - Ajuste realizado para que, os valores líquidos e de pagamento sejam calculados corretamente, considerando juros e taxas no somatório, garantindo maior precisão nas informações financeiras. Também foi aprimorada a identificação dos valores de taxa na baixa em lote, assegurando que essas informações sejam apresentadas de forma correta e clara ao usuário. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Alteração de duplicatas > Vencimento, tela 'Alteração de Duplicatas Contas a Receber'; Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Lançamentos, tela 'Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber'; Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Duplicata(s), tela 'Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com lançamento individual por duplicata no bancário'; Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Baixas > Lote - Apenas um lançamento no bancário, tela 'Contas a receber - Baixa de duplicatas em lote com um único lançamento no bancário';

→ 68708 -68832  Ajuste realizado para que alterações em títulos com remessa ativa possam ser realizadas mediante confirmação do usuário, garantindo maior flexibilidade no processo. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Alteração de duplicatas > Vencimento, tela 'Alteração de Duplicatas Contas a Receber';

→ 68832 - Ajustado as validações ao realizar a importação do arquivo, melhoria no carregamento das grids e implementada pergunta se arquivo já lido se deseja prosseguir. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Pagamento Fornecedor DDA, tela "Financeiro - Conciliação De Contas a Pagar DDA";

Ajustes e Melhorias

→ 68790 - Realizado ajuste na aplicação para que itens desativados no ERP sejam enviados como inativos ao IFood, corrigindo assim a divergência de status entre ERP e iFood com a remoção do filtro STS_PROD = 0 das consultas de estoque, preço e produto;

Ajustes e Melhorias

→ 68345 - Ajuste realizado para que o cálculo doICMS desonerado seja realizado de forma consistente com os valores dos itens da nota, evitando divergências no total informado. Com isso, as notas fiscais passam a ser geradas corretamente, sem impedimentos no processo de emissão;

→ 68386 - Realizado ajuste para que a emissão com natureza "Emissão da nota fiscal pelo cupom fiscal", ocorra sem apresentação de erros relacionados à ausência de IBS e CBS nas configurações dos produtos, independentemente de o produto sem as informações fiscais ser inserido no início ou no final da venda;

→ 68392 - Realizado ajustes na aplicação para que os processos e linhas de execução sejam encerrados corretamente ao parar o serviço;

Ajustes e Melhorias

→ 68110 - Ajuste realizado para que, na emissão de nota fiscal de devolução, os produtos e valores sejam calculados corretamente, evitando a duplicidade de itens e garantindo que a nota seja gerada com as quantidades e o valor total corretos. Caminho: Gestão > Módulo Loja > Nota fiscal > Entrada > Devoluções > Nota fiscal de entrada das devoluções por requisição, tela 'Estoque - Nota fiscal proveniente de devoluções de requisição';

Ajustes e Melhorias

→ 59601 - Ajuste realizado para que o valor do FECOP ST seja corretamente considerado na emissão de notas fiscais, garantindo o registro adequado dos valores fiscais nas operações de devolução;

→ 66172 - Ajuste realizado para que o processamento das notas fiscais ocorra com maior estabilidade, evitando bloqueios durante a atualização das informações dos produtos;

→ 67088 - Ajuste realizado para que o custo dos produtos seja recalculado corretamente em notas fiscais de entrada, garantindo maior consistência nas informações de custo. Com isso, as notas geradas a partir de pré‑fatura para a mesma filial passam a apresentar corretamente o custo do produto, evitando divergências nos valores;

→ 68171 - Ajuste realizado para que, na devolução de notas fiscais, o cálculo do IBS seja realizado corretamente, evitando divergências nos valores apurados. Com isso, as notas fiscais de devolução passam a ser emitidas normalmente, com os valores consistentes conforme a legislação;

Ajustes e Melhorias

→ 68170 - Ajuste realizado no comportamento do cursor na tela Gestão - Tela de Consulta para que, ao pesquisar o cliente, o foco seja direcionado para a grid de resultados, permitindo a inclusão do cadastro do cliente;

→ 68653 - Realizado ajuste para que, ao alterar o cliente de um orçamento já gravado utilizando a opção de cadastro de novo cliente, o sistema remova corretamente os descontos de convênio vinculados ao cliente anterior;

Ajustes e Melhorias

→ 68337 - Ajuste realizado no processo de importação do certificado digital para caixas recém criados, para que a informações seja salvas corretamente e deixe de apresentar a mensagem de erro "Não é possível converter objeto para tipo Data" no momento de salvar a importação;

Ajustes e Melhorias

→ 63319 - Ajuste realizado para que a geração do arquivo no layout Pharmalink siga corretamente o padrão exigido, garantindo a consistência das informações;

Ajustes e Melhorias

→ 67865 - Realizado ajuste para que, ao marcar a opção “Alterar produtos em oferta”, o sistema permita a alteração do valor promocional quando informado valor menor que o preço atual de venda do produto e impeça a gravação ao informar valor igual ou superior ao preço de venda. Caminho: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > Preços > Composição preços > Alteração de preços > Vendas Manual > Alteração de preços por filial;