1. O Assistente de Apuração é a tela que vai ser utilizada para emitir Notas de DÉBITO / CRÉDITO e Perda em Estoque.
2. Para que esse tela funcione é necessário ter a permissão de Acesso.
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Caso a configuração esteja Selecionada a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática.
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2. Notas de DÉBITO (Emissão Avulsa) - D4 - NOTA DE DÉBITO - MULTA E JUROS
3.1 A emissão da Nota de DEBITO pode ser feita na tela de Fiscal > Emissão de Nota Fiscal > Selecionando a operação D4 - NOTA DE DÉBITO - MULTA E JUROS
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Após clicar na opção é necessário selecionar a Nota de VENDA, você pode fazer a seleção de Pesquisar Notas que vai aparecer em tela as notas do cliente que foi selecionado ou informar uma chave Manualmente, quando selecionado a opção de Inserir Manualmente é necessário informar a chave da Nota Fiscal, o Item do XML, Valor do Item e o Cclasstrib e CST do Item conforme registro da Nota Fiscal de VENDA.
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3. Notas de CRÉDITO (Emissão Avulsa) - C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS
4.1 A emissão da Nota de CREDITO pode ser feita na tela de Fiscal > Emissão de Nota Fiscal > Selecionando a operação C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS
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Caso a Configuração Global esteja marcada (Emissão Automática de NF-e (Debito / Credito) a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática.
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4. Notas de DÉBITO (Emissão Automática)
3.1 A nota de DEBITO vai ser emitida quando o cliente fizer o pagamento e estiver com Multa e/ou Juros o mesmo ocorre para a Baixa de títulos no Retaguarda.
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Baixa de Título utilizando o Retaguarda e a Nota de DEBITO sendo gerada.
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5. Notas de CRÉDITO (Emissão Automática)
4.1 Ao efetuar o ESTORNO de um pagamento e a Nota de Debito estiver aprovada a Nota de CREDITO vai ser gerada e emitida Automaticamente o mesmo ocorre para o estorno de títulos no Retaguarda.
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Estorno de Baixa no Retaguarda e a Nota de CREDITO sendo gerada.
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6. Notas de Perda em Estoque (ND-07)
A emissão da Nota Fiscal de Perda em Estoque é realizada exclusivamente pelo Assistente de Apuração, através da aba ND-07 – Perda em Estoque.
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A pendência ficará disponível na aba ND-07 – Perda em Estoque do Assistente de Apuração.
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6.2 Gerando a pendência pelo Inventário Físico
Acesse:
SetaERP > Retaguarda > Estoque > Inventário Físico
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A pendência ficará disponível na aba ND-07 – Perda em Estoque do Assistente de Apuração.
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6.3 Emitindo a Nota Fiscal de Perda em Estoque
Após a geração da pendência, acesse o Assistente de Apuração na aba ND-07 – Perda em Estoque.
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Consulta de Nota Fiscal > Notas Enviadas
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6.4 Quando houver itens sem referência
Caso algum produto não possua uma nota de compra vinculada, a pendência ficará destacada em vermelho.
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Após referenciar todos os itens pendentes, selecione a pendência e clique em Emitir para concluir o processo.
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6.5 Localizando notas de compra automaticamente
Caso exista uma nota fiscal de compra importada via XML para o produto selecionado, utilize o botão Pesquisar Notas.
O sistema exibirá as notas encontradas para seleção, facilitando o vínculo da referência sem necessidade de preenchimento manual.
Documentação atualizada em