Inovações e Implementações

→ 89562 - Implementada melhoria na rotina de atualização manual do Gestor Tributário iMendes, permitindo a replicação das consultas entre filiais com base na mesma lógica de agrupamento utilizada na atualização automática (UF, Regime Tributário, CNAE e Cidade). As principais alterações são:

• O sistema passa a identificar, no início de cada consulta ao Gestor Tributário (manual ou automática), se a execução está sendo realizada no Linx Big Escritório ou no Linx Big Loja;
• Ao clicar no botão "Iniciar nova consulta de dados tributários" na tela de atualização do cadastro fiscal, será exibida uma nova tela com a relação de todos os agrupamentos disponíveis para atualização;
• Na tela de detalhes da atualização, foi adicionada uma grade de acompanhamento, exibindo os grupos tributários e o respectivo ID da atualização, proporcionando maior controle e rastreabilidade do processo.

→ 88734 - Implementada adequação no sistema para permitir a parametrização do grupo de tributação Regular (gTribRegular) da NF-e, conforme a Nota Técnica 2025.002-RTC v1.20. Com a implementação de um novo parâmetro, o sistema passa a realizar automaticamente o cálculo, o preenchimento e o registro das informações tributárias para operações enquadradas no regime de Tributação Regular, atendendo às regras fiscais aplicáveis às operações destinadas à Zona Franca de Manaus (ZFM) e às Áreas de Livre Comércio (ALC). Essa adequação é aplicada nos processos de:

• Vendas NFe;
•  Devolução de Vendas NFe;
•  Devolução de Compras;
•  Entrada/Compras.

→ 88735 - Implementado o novo checkbox 'Crédito Presumido da Operação' na tela de Configuração de Operação Fiscal, adequando o sistema emissor de NF-e às exigências da Nota Técnica 2025.002. Com essa implementação, o sistema permite o preenchimento e o registro das informações tributárias referentes às operações com Crédito Presumido, garantindo conformidade com as novas regras fiscais;

→ 89803 - Implementada adequação na rotina de emissão de NF-e de Devolução de Mercadorias (finNFe=4) para atender às novas regras de referenciamento do documento fiscal de origem. A indicação da NF-e referenciada passa a ser realizada em nível de item, por meio do novo grupo DFeReferenciado, deixando de utilizar o referenciamento em nível de cabeçalho (tag refNFe). Essa adequação é aplicada nos processos de:

• Devolução de compra (fornecedor);
• Devolução de venda (cliente);
• Estornos.

Ajustes e Melhorias

→ 89595 - Realizado ajuste na rotina de envio de carga inicial do Gestor Tributário iMendes;

→ 90148 - Realizados ajustes no processo de atualização de produtos do Gestor Tributário iMendes, garantindo o correto funcionamento da atualização independentemente do tipo de filtro de consulta utilizado pelo usuário;

→ 90155 - Realizado ajuste para que as observações referentes ao ICMS ST não sejam incluídas na nota quando estiver selecionada a opção de escrituração conforme a nota fiscal, garantindo a geração correta das informações fiscais;

→ 90263 - Realizados ajustes na tela de 'Detalhes da atualização' do Gestor Tributário IMendes para que a tela apresente corretamente todas as informações retornadas;

→ 90306 - Realizado ajuste para que a NF-e de devolução interestadual seja gerada corretamente com as informações de IBS e CBS, atendendo às regras da Reforma Tributária e evitando rejeições na autorização do documento fiscal;

→ 90327 - Corrigido o erro '#40001Deadlock found when trying to get lock; by restarting transaction. Geração cancelada', que ocorria ao tentar gerar SPED ICMS;

→ 89843 - Realizado ajuste para garantir que descontos não sejam aplicados indevidamente quando ocorrerem falhas de comunicação com os PBMs durante a realização de uma venda, preservando a consistência dos valores e evitando divergências no processo de venda;

→ 90021 - Realizado ajuste para garantir que o valor do vale-troca aplicado na cesta de compras seja apresentado corretamente, evitando divergências nos valores exibidos durante a venda;

→ 90228 - Realizado ajuste para ser possível configurar o PBM TrnCentre por troca de arquivo ao acessar a opção de configuração/instalação pela tela de vendas;

→ 88124 - Corrigida a falha que exibia uma mensagem de erro em branco ao finalizar vendas utilizando o Fidelidade Marka. Com o ajuste, as vendas passam a ser concluídas corretamente, sem a ocorrência do erro;

→ 89996 - Realizado ajustes nas validações das opções 'Fechar Cesta' e 'Finalizar Venda', garantindo que todas as funções e variáveis possuam sempre um valor padrão definido, evitando comportamentos inesperados;

→ 88190 - Realizado ajuste para que, ao incluir um produto que não possua a configuração do campo Totalizador de Fiscal no momento da venda, será exibida uma tela que informa o usuário a necessidade de configurar este campo;

→ 88590 -  Realizados diversos ajustes nas mensagens de envio de comprovantes por e-mail, tornando a comunicação mais clara, consistente e adequada ao processo de envio;

→ 89599 - Realizado ajuste para impedir a perda de foco da tela de Login ao abrir o PDV. Agora, caso outra janela seja aberta sobre o sistema, a tela de login permanece em primeiro plano, evitando que o usuário tenha que encerrar o processo para reabrir o sistema;

→ 89655 - Implementadas diversas melhorias no módulo de Administração de Produtos Controlados, com foco na validação de movimentações de vendas que contenham informações ausentes ou incorretas, tornando o processo de análise e correção mais ágil. Entre as melhorias implementadas, destacam-se:

• Ao selecionar um apontamento exibido no quadrante de erros/inconsistências, o sistema realiza automaticamente o cursor mouse até a linha e a coluna correspondentes ao problema identificado, facilitando sua localização. O cursor é posicionado diretamente na célula, possibilitando a edição do conteúdo sem a necessidade de cliques adicionais;
• A célula que contém a inconsistência passa a ser destacada, permitindo a identificação imediata do campo que necessita de correção;
• Removido o comportamento de duplo clique que abria o cadastro do produto. A partir desta implementação, o acesso ao cadastro passa a ser realizado exclusivamente pelo botão específico disponível na própria tela, tornando a navegação mais consistente.

→ 59005 - Realizado ajuste para que o campo 'Grupo' seja exibido corretamente ao criar um Grupo de Produtos diretamente a partir da tela Cadastro de Produtos;

→ 74120 - Realizado ajuste na mensagem de alerta de campos obrigatórios exibida no Cadastro de Grupo de Produtos, para que a informação apresentada corresponda corretamente ao campo que necessita ser preenchido;  

→ 89524 - Realizada melhoria de desempenho para evitar travamento durante o processo de cadastro de produtos em loja única;

→ 90013 - Realizado ajuste para que, ao incluir uma nova Operação Fiscal, os dados da Reforma Tributária sejam apresentados zerados para que o usuário informe manualmente conforme a necessidade;

→ 87296 - Realizados diversos ajustes na tela de Cadastro de Produtos a fim de evitar a duplicidade de códigos de barras em IDs diferentes por qualquer falha de infraestrutura, comunicação ou erro interno de banco;

→ 89497 - Realizado ajuste na validação e contagem de utilização de cupons de desconto (vouchers) para que o controle do limite máximo de uso seja baseado na quantidade de vendas realizadas, e não na quantidade de produtos existentes no pedido. Com isso, evita-se a invalidação indevida da trava de segurança responsável por controlar o limite de utilização dos vouchers;

→ 89602 - Realizado ajuste para que seja possível selecionar o campo 'CPF' e pressionar as teclas de atalho 'Ctrl+C' para copiar o conteúdo do campo;

→ 84054 - Realizado ajuste no relatório Gerencial > Salários e Comissões para considerar a quantidade de unidades vendida corretamente, evitando divergência de informações;

→ 88536 - Realizado ajuste para não gerar inconsistências ao utilizar a opção 'Descontar pedidos pendentes da sugestão' na tela de Sugestão de Compras/Remanejamento;

→ 89451 - Realizado ajuste para que o sistema não bloqueie mais o processo de conferência de entradas com quantidades iguais ou superiores a 90000;

→ 89598 - Realizado ajuste no relatório Gerencial > Comissões > Comissões Unitária (antigo) para considerar baixas de contas a receber quando filtradas;

→ 89912 - Corrigido o erro de 'duplicate entry' que ocorria ao realizar o remanejamento de estoque de produtos parados no estoque envolvendo múltiplas filiais, garantindo a execução correta do processo;

→ 89973 - Realizado ajuste na opção de controle de compras 'Somente compras por apresentação', localizado na tela se Sugestão de Compras/Remanejamento, para que todos os campos retornados apresentem os valores corretos;

→ 89269 - Implementado o novo parâmetro 'Selecionar CST para devolução de fornecedor' na tela de Configurações de Filiais, para permitir escolher o CST para a devolução de fornecedor, somente quando o produto na nota de origem possuir CST 10 ou 70. Caso o checkbox não esteja habilitado, o sistema manterá o mesmo comportamento de antes;

→ 89081 - Realizado ajuste para evitar travamento durante a geração do Relatório de Entrada/Compras (modelo antigo) ao utilizar o filtro de filial lógica;

→ 88967 - Realizado ajuste no processo de consulta de boletos na tela de Contas a Pagar, para que o boleto seja registrado inicialmente com o valor integral e, em seguida, o desconto seja aplicado normalmente, seguindo o fluxo correto de processamento;

→ 86685 - Realizado ajuste para que, quando houver mais de uma correspondência possível no DDA para um único título do Contas a Pagar, o sistema deva definir o status como 'Encontrado Parcial', não realizar associação automática e exigir intervenção manual do usuário para escolha correta;

→ 81841 - Realizado ajuste para que, ao substituir o tipo de pagamento durante a conferência de caixa, o sistema apresente corretamente os valores correspondentes, evitando divergências na conferência financeira;

→ 87785 - Implementada melhoria de desempenho no sistema para evitar travamentos ao realizar consulta de boletos durante o processo de finalização da entrada;

→ 84648 - Realizada correção ortográfica na tela de Baixa por empresa, localizada no menu Financeiro;

→ 89648 - Implementada melhoria de desempenho para evitar lentidão e travamento ao utilizar filtros na tela de Lançar movimentações de Recebíveis;

→ 89622 - Implementadas diversas melhorias no processo de recebimento das respostas da API de cobrança com QR Code, contemplando a leitura de novos campos, validação da assinatura digital, definição de regras para liberação do QR Code ao consumidor final e aprimoramentos no tratamento de falhas de validação, garantindo maior segurança e confiabilidade no processo;

→ 89171 - Realizado ajuste para impedir a geração de nota de devolução quando já existir uma nota de estorno emitida ou quando o cancelamento da nota tiver sido realizado anteriormente, evitando a geração de documentos fiscais duplicados e inconsistências no processo;

→ 89433 - Realizado ajuste na rotina de gravação do estoque posterior e atualização de estoque, alterando a origem das informações utilizadas no processo. Os dados, que anteriormente eram obtidos da tabela 'QEntregas', passam a ser recuperados por meio da tabela'IEntregas', garantindo maior consistência e confiabilidade na atualização do estoque

→ 89711 - Realizado ajuste nas movimentações da Integração PlugPharma para que seja executada apenas uma atividade de envio para a data de movimento, evitando travamentos e lentidão;

→ 90156 - Implementada a inclusão do campo 'Utilizar somente clientes identificados nas vendas' na tela de configuração da Integração L'Oréal/MatrixMtrix, permitindo definir se os arquivos gerados devem considerar apenas vendas com clientes identificados ou todas as vendas, conforme a configuração selecionada.

→ 83931 - Realizado ajuste na comunicação dos itens das lojas com o Escritório Central durante a conferência de NF-e, garantindo a correta sincronização das informações e evitando divergências nos dados transmitidos;

→ 86061 - Realizado ajuste na comunicação dos itens das lojas com o Escritório Central durante a conferência de NFC-e, garantindo a correta sincronização das informações e evitando divergências nos dados transmitidos;

→ 88958 - Implementada adequação no Linx Big Guardião para permitir que o executável seja executado por meio de tarefas agendadas, garantindo maior flexibilidade e automatização na execução dos processos;