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Essa funcionalidade tem como objetivo disponibilizar as alterações do leiaute e do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – EFD-Contribuições, do Anexo Único do ADE COFINSCofins/RFB nº 20, de 14 de março de 2012.
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Inclusão de campos e registros para a escrituração de ajustes na base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINSCofins.
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A nova funcionalidade estará presente em algumas telas como será descrito abaixo:
Menu Filial
No Linx Farma Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.
Figura 02 - Configurações filiais
Escrituração Fiscal
Através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Geração do arquivo EFD PIS/COFINS na opção "Permitir ajustes na base de cálculo 
"
Figura 02 03 - Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINS)
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Quando este parâmetro é marcado o Linx Farma Big exibe uma tela durante a geração do arquivo para inclusão de ajustes que serão escriturados nos Registros M215 e M615. |
| Nota | ||
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Menu Fiscal
Outra opção que terá essa nova funcionalidade será através do menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS > Consulta de Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS.
Figura 03 04 - Menu fiscal
Onde direcionará para a tela Escrituração Fiscal Digital (EFD PIS/COFINSCofins) conforme a (Figura 0103).
Essa opção não poderá ser acessada pelas filiais optantes Caso seja optante pelo Simples Nacional, caso se enquadre nessa condição aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 04 05 - Alerta
Ajustes da Base de Cálculo
Para as filiais não optantes pelo Simples Nacional aparecerá a seguinte tela que terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo.
Figura 05 - Ajustes da Base de Cálculo
Ao selecionar o botão 
irá para a seguinte tela:
Figura 06 - Ajustes da Base de Cálculo
Geração do Arquivo EFD PIS/COFINS
Vá até o menu menu Fiscal > Escrituração Fiscal PIS/COFINS Cofins > Geração do Arquivo EFD PIS/COFINSCofins.
Figura 06 - Confirmação
Selecione 
e seguirá para a seguinte tela.
Figura 07 - Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS
Selecione a opção opção 
e e aparecerá a seguinte tela:
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Preencha os campos necessários e clique em
aparecerá a 
clique em aparecerá a (Figura 07) novamente novamente e ao selecionar a opção
aparecerá a seguinte mensagem:
Figura 09 - Confirmação
Selecione e seguirá para a seguinte tela, onde aparecerá os dados preenchidos para visualização.mensagem conforme (Figura 06).
Figura 10 09 - Ajustes de valores de créditos e contribuição do PIS e COFINS
Menu Filial
No Linx Farma Big, a geração do Bloco P é condicionada à marcação da opção "Gerar bloco P da EFD Contribuições", localizada no menu Configurações > Filiais > EFD > SPED > Geral > Gerar bloco P da EFD Contribuições.
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Ajustes da Base de Cálculo
A tela seguinte terá apenas a opção de visualizar os dados da Base de Cálculo.
Figura 10 - Ajustes da Base de Cálculo
Ao selecionar o botão irá para a seguinte tela:
Figura 11 - Ajustes da Base de Cálculo