Inovações e Implementações

→ 67774 - A integração permiti o recebimento dos pedidos gerados pela MERZ no sistema Itec. Com isso, a farmácia pode analisar e optar por atender às solicitações, realizando o vinculo de pagamentos, validação de estoque/alvará e integrando o pedido diretamente ao fluxo de separação, faturamento e entrega.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Merz

Ajustes e Melhorias

→ 70591 - Foi realizado um ajuste na procedure 'P_ATUALIZA_PRECO_TABLOIDE_TABLOIDE' para atualizar o campo CD_TABLOIDE na tabela EST_PROD_PRECO mesmo quando o produto for alterado para outro tabloide que possua o mesmo preço;

→ 70672 - Ajuste realizado na view V_EST_NF_ENT no campo VLR_BASE_FECOP_IT para implementar uma regra de busca alternativa: caso o valor da base do FECOP do item venha zerado ou não informado, a consulta passa a utilizar automaticamente a base de ICMS (VLR_BASE_ICMS) como referência, garantindo o correto preenchimento da informação na tela Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada;

Ajustes e Melhorias

→ 69983 - Ajuste realizado no vínculo manual de produtos aos convênios PBM. A atualização garante que os itens adicionados pela loja não sejam removidos inesperadamente após as atualizações automáticas de dados da integradora. Essa adequação preserva as configurações realizadas no sistema, evitando retrabalho e mantendo os produtos sempre disponíveis para a venda;

→ 70051 - Ajuste realizado na validação de vendas com autorização PBM. A atualização garante que itens sem quantidade autorizada sejam bloqueados imediatamente no momento da consulta, exibindo o motivo exato retornado pela integradora para o operador. Essa adequação evita o cancelamento inesperado do cupom durante a etapa de pagamento, prevenindo transtornos no caixa e garantindo uma finalização de venda muito mais fluida e segura;

Inovações e Implementações

→ 69138 - A integração com o Linx BI permite que farmácias e drogarias tenham acesso direto a dashboards e indicadores estratégicos e operacionais, proporcionando aos usuários uma forma rápida, intuitiva e segura de obter informações relevantes para a tomada de decisão, reduzindo esforço operacional, dependência técnica e tempo de resposta.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Linx BI

Ajustes e Melhorias

→ 69993 - Ajuste realizado no processo de inativação das tabelas de alíquotas IBS/CBS, eliminando o travamento durante a desvinculação dos produtos. Também foi ajustado o cadastro de produtos para aplicar automaticamente a tributação IBS/CBS em produtos novos ou que ainda não possuem vínculo de tributação. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Cadastro de Alíquotas IBS/CBS, tela 'Cadastro de Alíquotas IBS/CBS';

→ 70448 - Ajuste realizado no vínculo de alíquotas IBS/CBS com produtos em lote, permitindo selecionar múltiplas naturezas de movimentação e consultar os produtos que não possuem vínculo com tabelas IBS/CBS ativas. Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Reforma Tributária > Vínculo da Tabela de Alíquotas IBS/CBS com Produtos em Lote, tela 'Estoque - Vínculo da Tabela de Alíquotas IBS/CBS com Produtos em Lote';

→ 70805 - Melhoria realizada com a adição de uma nova permissão de acesso que permite a usuários autorizados (ex: Gerentes/Estoquistas) realizarem devoluções a fornecedores mesmo após o prazo limite configurado na filial ter expirado.
Essa permissão se encontra na tela 'Grupo de usuários', na aba 'Outros Procedimentos' identificada pelo código 255 e pelo nome "FLAG_PERMITE_DEVOL_FORNECEDOR_SEM_LIMITE_PRAZO". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Permissões > Grupo de usuários > Cadastro;

Ajustes e Melhorias

→ 70539 -Ajuste realizado no processo de consolidação de vendas. A atualização garante que os cupons totalmente cancelados na loja mantenham seu status adequado ao serem enviados para a matriz, impedindo que sejam autorizados indevidamente pela SEFAZ. Essa adequação assegura a consistência das informações fiscais e evita a necessidade de retrabalho ou ajustes manuais no sistema;

Ajustes e Melhorias

→ 69672 - Ajuste realizado na função MnuClick(), que não realizava corretamente a análise da tributação para todos os produtos do pedido. Com a correção, a tela passa a aplicar a tributação geral corretamente quando selecionada pelo usuário. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Cadastro, tela 'Pré-faturas de mercadorias';

→ 69717 - Ajuste realizado na tela 'Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos', para corrigir a regra visual que exibia incorretamente o status "Pedido com Entrega Parcial", garantindo que o status do pedido seja apresentado de forma padronizada e coerente com as demais telas do sistema. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Baixa de pedido de compras/Nota fiscal de transferência;

→ 69811 - Ajuste realizado na rotina de impressão de etiquetas utilizando o filtro Agendamento de Preço, garantindo o correto carregamento dos produtos alterados no período informado, mesmo quando não possuem preço de oferta cadastrado. Além disso, foi corrigida uma situação que poderia ocasionar a exibição duplicada de produtos na consulta quando existiam múltiplas alterações de preço para o mesmo item dentro do período pesquisado, assegurando a apresentação correta das informações para impressão. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;

→ 70084 - Ajuste realizado na liberação de nota fiscal de entrada por XML com divergência. A atualização adequa o carregamento de produtos da nota que já possuem pedidos vinculados, garantindo que a lista de pedidos pendentes do fornecedor seja exibida normalmente na tela. Essa adequação permite a inclusão de múltiplos pedidos na mesma nota fiscal e viabiliza a digitação manual dos números de pedido sem interrupções na rotina. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência;

→ 70201 - Ajuste realizado nas validações do status do pedido na rotina da tela Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos, para corrigir a divergência visual apresentada em relação à tela Estoque - Pedido de compra. Com a correção, os status dos pedidos de compra passam a ser exibidos de forma padronizada em ambas as telas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entrada > Nota Fiscal > Digitação > Baixa de pedido de compras/Nota fiscal de transferência;

→ 70375 - Realizado ajuste na consulta SQL da função VerificaCadastro(), garantindo o retorno correto dos produtos destinados ao diagnóstico. Também foi implementada validação para manter os botões de aplicação desabilitados quando for identificada ao menos uma ocorrência. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Diagnóstico do cadastro de produto > Grupo de produtos (análise de todo o cadastro), tela 'Estoque - Diagnóstico do cadastro de produto para o PDV por grupo (análise de todo o cadastro)';

→ 70385 - Ajuste realizado nos valores totais da nota fiscal, garantindo que os descontos e os valores de Outras Despesas sejam considerados corretamente no cálculo e na conferência dos totais da nota. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saída > Nota fiscal > Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal entrada), tela 'Estoque - Emissão livre (ex.: Devolução sem vinculo com nota fiscal entrada)';

→ 70397 - Realizado ajuste na tela "Geração de Arquivos para Close-up (CRM)", corrigindo a consulta SQL que apresentava erro de agrupamento ao realizar a pesquisa utilizando a opção "Não relacionar produtos fracionados". Após a aplicação da correção, o erro foi corrigido com sucesso, e a pesquisa passou a ser executada normalmente. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Close-up > Receitas, tela 'Geração de Arquivos para Close-up (CRM)';

→ 70474 - Ajuste realizado para que os lotes sejam processados e apresentados de acordo com o tipo de estoque configurado, proporcionando maior consistência e confiabilidade nas informações exibidas. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 70516 - Melhoria realizada com a inserção da tela "Estoque - Vinculação do arquivo XML com a nota fiscal de entrada" no módulo Estoque, tornando-a novamente acessível exclusivamente por meio da Pesquisa de Formulários. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Arquivo > Pesquisar formulário Ctrl+F6, tela "Estoque - Vinculação do arquivo XML com a nota fiscal de entrada";

→ 70644 - Realizado ajuste na tela para incluir o campo Tipo de Estoque do Movimento no retorno das notas de entrada, seguindo o mesmo comportamento já existente para as notas de saída. Com a correção, a impressão das notas de entrada passou a ser realizada normalmente, conforme esperado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > NF-e Nota fiscal eletrônica > Impressão de DANFE, tela 'Estoque - Consulta e Impressão de DANFE';

→ 70672 * - Ajuste realizado na rotina da tela 'Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada', para garantir que, ao realizar uma devolução ao fornecedor, os valores de impostos (ICMS e FECOP) sejam mantidos e gravados na grid respeitando as informações da nota fiscal de origem e aplicando o cálculo proporcional em caso de devoluções parciais, inclusive para itens com valores baixos de ICMS. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Manutenção;

→ 70680 - Ajuste realizado na geração do relatório Consulta de fechamento de estoque, gerado na tela Estoque - Consulta de fechamento de estoque de produtos em filiais, para que o filtro Tipo de estoque volte a iniciar selecionado automaticamente como "Estoque maior que zero" para que não seja realizada a busca de todos os produtos atingindo o limite de registros. Além disso, a mensagem de alerta do sistema foi aprimorada para exibir a quantidade exata de registros encontrados caso o limite permitido seja ultrapassado. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Consultas > De fechamento de estoque em filiais > Por mês fechado;

→ 70805 - Melhoria realizada no processo de devolução de notas fiscais de entrada, foi adicionada uma nova permissão de acesso que permite a usuários autorizados (ex: Gerentes/Estoquistas) realizarem devoluções a fornecedores mesmo após o prazo limite configurado na filial ter expirado. O sistema passa a validar o procedimento 'FLAG_PERMITE_DEVOL_FORNECEDOR_SEM_LIMITE_PRAZO' configurado por grupo de usuários. Caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção (Botão 'Devolução');

Ajustes e Melhorias

→ 69696 - Realizado ajuste na tela "Contas a Pagar - Agrupamento de Notas Fiscais de Entrada Gerando Duplicata(s)". Após aplicação do ajuste, ao executar o processo "Ativar a geração de financeiro da nota fiscal XXXXX", a nota fiscal não é mais duplicada, garantindo que o processo ocorra conforme o esperado. Também foi incluída uma validação nos processos "Cancelar a geração de financeiro da nota fiscal XXXX" e "Ativar a geração de financeiro da nota fiscal XXXXX". Agora, para executar qualquer uma dessas ações, é necessário que a nota fiscal esteja selecionada por meio do respectivo checkbox. Caso contrário, a aplicação exibirá a mensagem: "Selecione o registro para prosseguir!". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, tela "Contas a Pagar - Agrupamento de Notas Fiscais de Entrada Gerando Duplicata(s)";

→ 69886 - Melhoria realizada para que, ao acessar a tela 'Bancário - Reconciliação Bancária', os campos Data Inicial e Data Final sejam preenchidos automaticamente com base na data atual, limitando a consulta a um período máximo de 5 dias. Caso seja informado um intervalo superior a 5 dias, será exibida a seguinte mensagem informativa: "O intervalo informado não pode ser superior a 5 dias. Para consultas com períodos maiores, utilize a opção: Financeiro > Bancário > Consulta > Extrato Bancário.". Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Bancário > Reconciliação Bancária > Conciliação manual;

→ 70081 - Realizado ajuste na rotina da tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica" e "Pagamentos liquidados" para garantir que, ao consultar duplicatas pagas ou liquidadas, os valores do rateio de despesas por centro de custo e por filial não dupliquem as linhas dos relatórios nem distorçam o valor total pago, aplicando o cálculo proporcional correto em casos de parcelamento e mantendo a paridade exata com os lançamentos do extrato bancário. Caminhos: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Liquidadas dinâmica e Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 70110 - Ajuste realizado na rotina de troca de forma de pagamento e vínculo de POS na tela PDV - Lançamento de vendas para permitir a alteração de recebimentos (como Cartão e Dinheiro) em cupons vinculados a vendas em convênio já fechadas. O bloqueio original permanece ativo apenas para tentativas de alteração dos dados da própria venda em convênio (como valores, cliente ou autorização). Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Fechamento de Caixa > Venda/fechamento > PDV > Inserir > Individual;

→ 70170 - Realizado ajuste na consulta SQL que apresentava divergências no saldo das duplicatas. Com a correção, a coluna VlrSaldo passa a apresentar o mesmo valor informado no campo Valor líquido da tela Contas a Pagar - Lançamento de Duplicatas Contas a Pagar. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, tela 'Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica' - Relatório 'Consulta de contas a pagar';

→ 70186 - Ajuste realizado na rotina da tela Conveniado - Consulta histórico de alteração do status de crédito, para evitar a perda automática dos dados na grid ao alternar o foco para outras telas do sistema. Os registros consultados permanecem visíveis até que o usuário feche a tela ou faça uma nova busca. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro >Convênios > Consultas > Históricos > De alteração da situação de crédito;

→ 70469 - Ajuste realizado no comportamento da aplicação para deixar de considerar o cadastro do cliente vinculado à filial. A aplicação passa a utilizar o “Dia Fechamento”, informado na tela “Convênio”, para realizar a emissão da nota de fechamento/duplicata. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênios, tela 'Convênios - Aba Fech. realizados';

→ 70563 - Ajuste realizado para queaimportaçãodetítulosocorradeformamaiseficienteeconsistente,garantindomaiorconfiabilidadenoprocessamentodasinformações. Tambémforamimplementadasmelhoriasdedesempenhonocarregamentodosdados,proporcionandomaioragilidadenaconsultadosregistrosemelhoracompanhamentodoandamentodaimportação. Caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Lançamentos > Individual > Importação de Títulos;

Ajustes e Melhorias

→ 70464 - Ajuste realizado para que os valores de frete enviados para o Televendas sejam processados de forma consistente, garantindo maior precisão nas informações apresentadas durante a operação;

Ajustes e Melhorias

→ 70159 - Melhoria realizada com a implementação no integrador LinxIO para registrar como status IGNORADO os produtos, preços e estoques que não atendem critérios de envio ao ecommerce; 

→ 70704 - Ajuste realizado no ciclo de processamento automático de pedidos. A atualização aprimora o tratamento de eventuais instabilidades temporárias de conexão com o banco de dados, garantindo que o serviço restabeleça a execução de forma contínua e sem necessidade de intervenções manuais;

Inovações e Implementações

→ 67774 - A integração permiti o recebimento dos pedidos gerados pela MERZ no sistema Itec. Com isso, a farmácia pode analisar e optar por atender às solicitações, realizando o vinculo de pagamentos, validação de estoque/alvará e integrando o pedido diretamente ao fluxo de separação, faturamento e entrega.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Merz

→ 69138 - A integração com o Linx BI permite que farmácias e drogarias tenham acesso direto a dashboards e indicadores estratégicos e operacionais, proporcionando aos usuários uma forma rápida, intuitiva e segura de obter informações relevantes para a tomada de decisão, reduzindo esforço operacional, dependência técnica e tempo de resposta.

• • Para maiores informações, acesse → Linx Itec - Integração Linx BI

Ajustes e Melhorias

→ 69954 - Melhoria realizada com a implementação na funcionalidade de visualização dos detalhes da Nota Fiscal ao clicar sobre o número da NF na listagem do indicador "Entrada de Nota sem gerar Financeiro". Adicionada também a opção para exportar a listagem de notas exibidas para o formato Excel;

Ajustes e Melhorias

→ 70142 - Realizado ajuste para buscar o código do pedido correto do XML em pedido Shopee Full para aceitar os pedidos vinculados ao pedido que contenham letras, além dos números;

→ 70734 - Ajuste realizado na emissão de notas fiscais para produtos que utilizam estoque de terceiros. A atualização adequa a busca de informações do lote, garantindo que os dados sejam validados corretamente e permitindo que a emissão da nota seja concluída com sucesso;

Ajustes e Melhorias

→ 70051 - Ajuste realizado na validação de vendas com autorização PBM. A atualização garante que itens sem quantidade autorizada sejam bloqueados imediatamente no momento da consulta, exibindo o motivo exato retornado pela integradora para o operador. Essa adequação evita o cancelamento inesperado do cupom durante a etapa de pagamento, prevenindo transtornos no caixa e garantindo uma finalização de venda muito mais fluida e segura;

→ 70579 - Ajuste realizado na comunicação com a plataforma de descontos Linx para os módulos de Orçamento e TeleVendas. A atualização otimiza o tempo de resposta durante as operações e aumenta a estabilidade do sistema, garantindo que a aplicação de descontos ocorra de forma mais rápida e sem interrupções;

Ajustes e Melhorias

→ 70051 - Ajuste realizado na validação de vendas com autorização PBM. A atualização garante que itens sem quantidade autorizada sejam bloqueados imediatamente no momento da consulta, exibindo o motivo exato retornado pela integradora para o operador. Essa adequação evita o cancelamento inesperado do cupom durante a etapa de pagamento, prevenindo transtornos no caixa e garantindo uma finalização de venda muito mais fluida e segura;

→ 70579 - Ajuste realizado na comunicação com a plataforma de descontos Linx para os módulos de Orçamento e TeleVendas. A atualização otimiza o tempo de resposta durante as operações e aumenta a estabilidade do sistema, garantindo que a aplicação de descontos ocorra de forma mais rápida e sem interrupções;

Ajustes e Melhorias

→ 69074 - Ajuste realizado para garantir que o filtro "Filiais" continue visível e funcionando corretamente após atualizar a página com a tecla F5;

→ 70238 - Ajuste realizado para que o processo de inutilização de documentos fiscais seja executado com maior consistência, garantindo a correta geração e armazenamento dos arquivos XML;

Ajustes e Melhorias

→ 68415 - Realizado inclusão de filtro de Filial nas telas de RPS Pendentes e Emitidas;

→ 69150 - Realizado ajuste para passar o valor correção para a tag RetidoPisCofins; 

→ 69987 - Realizado ajuste de mensagem de erro da tag DDD no envio de RPS;

→ 70236 - Realizado os seguintes ajustes: Melhoria na performance na query de listagem das RPS's; Removido Consulta a RPS do Fiscal Flow no momento na listar dos itens; Inclusão da Opção de Consultar status na RPS quando ela está no status "Em Processamento"; Criado no Status "Em Processamento" quando RPS é enviada ao FiscalFLow; Limite de 31 dias na consulta de RPS; Criado thread para consultas o Status da RPS com status "Em Processamento"; Criado botão que permite voltar RPS's com erro para o status de "Pendente"; Melhoria na exibição de informações no Dashboard;

Ajustes e Melhorias

→ 69878 - Realizado ajuste na confirmação de vendas PBM TransCenter (SiTEF) quando há mais de uma pré-autorização na mesma venda: antes de confirmar, o sistema valida se todas as autorizações capturadas dos itens da venda estão disponíveis e confirma cada uma — garantindo que a PBM da venda, com mais de uma autorização sejam baixadas. Se faltar dado de captura de alguma autorização, a venda é bloqueada com aviso ao operador em vez de baixar parcialmente;

→ 69932 - Realizado correção na exibição do valor do Super Troco na tela de finalização para clientes que não utilizam o Super Troco. Com isso, clientes sem Super Troco não recebem mais o alerta, e clientes com Super Troco continuam vendo o valor normalmente quando há venda ativa;

→ 70030 - Ajuste realizado para que o fluxo de finalização de vendas com cartão seja processado de forma mais consistente, garantindo a correta conclusão da venda e da emissão da NFC-e, proporcionando maior estabilidade na operação do PDV;

→ 70059 - Melhoria realizada nos casos onde há cancelamento de itens no PDV, para preservar o desconto originalmente negociado em itens carregados de um orçamento;

→ 70374 - Ajuste realizado na emissão de notas fiscais para o estado da Bahia. A atualização soluciona a mensagem de "Rejeição 878", adequando o endereço de comunicação com a Secretaria da Fazenda e permitindo que as vendas sejam finalizadas normalmente;

→ 70419 - Ajuste realizado para que operações com Super Troco considerem corretamente as formas de pagamento utilizadas na venda, assegurando a correta contabilização dos valores e maior confiabilidade nos relatórios financeiros;

→ 70536 *- Ajuste realizado para que o número de autorização PBM seja apresentado nas informações complementares da NFC-e em vendas originadas por orçamentos do televendas, proporcionando maior rastreabilidade das transações. Disponibilizado o parâmetro UTILIZA_DESCRICAO_AUT_PBM_BOTTV, permitindo configurar a exibição das informações de autorização PBM na NFC-e para vendas originadas pelo televendas;

→ 70580 - Ajuste realizado para que a integração com a Scanntech realize atualizações periódicas de forma automática, garantindo maior disponibilidade e sincronização das informações;

Inovações e Implementações

→ 69138 - A integração com o Linx BI permite que farmácias e drogarias tenham acesso direto a dashboards e indicadores estratégicos e operacionais, proporcionando aos usuários uma forma rápida, intuitiva e segura de obter informações relevantes para a tomada de decisão, reduzindo esforço operacional, dependência técnica e tempo de resposta.

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Ajustes e Melhorias

→ 69954 - Ajuste realizado na busca de dados da listagem de "Entrada de Nota sem gerar Financeiro" para utilizar o código identificador correto da Nota Fiscal (CD_NF) em vez de buscar apenas pelo número da NF (NR_NF;

Ajustes e Melhorias

→ 69373 - Realizado ajuste na geração do relatório para corrigir uma inconsistência no campo NR_RECEITA quando o número da receita possuía uma quantidade elevada de dígitos. Após a correção, o relatório passou a ser gerado normalmente. Caminho: Gestão > Módulo SNGPC > Relatório > Balanços e Estoque, tela 'Balanços e Estoque';

Inovações e Implementações

→ 67774 - Adicionar objetivo;

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Ajustes e Melhorias

→ 70051 - Ajuste realizado na validação de vendas com autorização PBM. A atualização garante que itens sem quantidade autorizada sejam bloqueados imediatamente no momento da consulta, exibindo o motivo exato retornado pela integradora para o operador. Essa adequação evita o cancelamento inesperado do cupom durante a etapa de pagamento, prevenindo transtornos no caixa e garantindo uma finalização de venda muito mais fluida e segura;

→ 70159 - Melhoria realizada com a implementação do botão "Enviar Carga Full" na tela de Integração Ecommerce do Logística, adiciona a opção de carga full para Produto, Preço e Estoque, enfileirando os envios nas tabelas 'INTEGRADOR_LINX_ECOMMERCE_PENDENCIA_PRODUTO', 'INTEGRADOR_LINX_ECOMMERCE_PENDENCIA_ESTOQUE' e 'INTEGRADOR_LINX_ECOMMERCE_PENDENCIA_PRECO';

→ 70254 - Realizada correção no Televendas para priorizar a busca de produtos pelo código interno (CD_PROD), permitindo a localização correta de itens acima de 7 dígitos e mantendo a busca por código de barras como alternativa;

→ 70414 *- Realizado ajuste na consulta de pedidos, com a inclusão de critério de retorno dos pedidos dos últimos 90 dias;

→ 70436 - Realizado o ajuste na validação do índice da lista de administradoras de cartão, permitindo que a primeira opção da lista, que corresponde ao índice 0, seja selecionada corretamente durante o lançamento de informações de entrega no momento de conferência e saída no Televendas Logística;

→ 70579 - Ajuste realizado na comunicação com a plataforma de descontos Linx para os módulos de Orçamento e TeleVendas. A atualização otimiza o tempo de resposta durante as operações e aumenta a estabilidade do sistema, garantindo que a aplicação de descontos ocorra de forma mais rápida e sem interrupções;

Inovações e Implementações

→ 69138 - A integração com o Linx BI permite que farmácias e drogarias tenham acesso direto a dashboards e indicadores estratégicos e operacionais, proporcionando aos usuários uma forma rápida, intuitiva e segura de obter informações relevantes para a tomada de decisão, reduzindo esforço operacional, dependência técnica e tempo de resposta.

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Image Modified Ajustes e Melhorias

→ 69701 *- Realizado ajuste na consulta de produto para não listar em duplicidade;

Image Modified Ajustes e Melhorias

→ 70215 - Ajuste realizado para incluir consistência que impede salvar a entrada quando houver divergência entre a soma dos lotes e a quantidade da nota;

Image Modified Ajustes e Melhorias

→ 69409 - Ajuste realizado para dar mais velocidade à emissão de etiquetas, otimizando o processamento para eliminar a lentidão durante as impressões;

→ 70407 - Foi implementado um novo relatório para o WMS Estoque, possibilitando a impressão diretamente pela aplicação. A funcionalidade segue o mesmo padrão já adotado no relatório Saídas por Status; 

Image Modified Ajustes e Melhorias

→ 69702 - Ajuste realizado para garantir a estabilidade e a continuidade na bipagem de endereços do inventário, além de otimizar a abertura do sistema para que as telas iniciais carreguem de forma muito mais rápida e leve;