Movimentação de Produtos - FAT130
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Neste relatório o usuário pode emitir toda a movimentação de determinados produtos para conferência. Sendo que o usuário pode selecionar por cliente ou fornecedor, e também por vendas, compras, ajustes, devoluções entre outras opções de filtros.
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Acesso Rápido
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Filtros Disponíveis
- Filial: Nas farmácias que tem mais de uma loja, e no banco de dados do SoftPharma está todas as informações das filiais, o usuário pode selecionar a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
- Tipo de operação: Informe qual é o tipo de operação de movimentação que deseja emitir o relatório:
- Venda: Produtos que foram vendidos (saídas) em um determinado período, observamos que quando a quantidade total de vendas é exatamente igual a quantidade devolvida, o saldo de venda para determinado item é igual a zero, e quando estiver nessa situação não será listada no relatório. As vendas NFS-e também serão consideradas e listadas, mesmo quando a venda de serviço ainda não tiver sidro transformada de RPS para NFS-e.
- Retorno Cliente: Produtos que foram devolvidos à farmácia pelos clientes em um determinado período e que foram emitidas notas de retorno para cliente.
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Movimento produtos
Nesta tela, o usuário deve selecionar uma ou mais filiais cadastradas no sistema, na sequência, informar qual o tipo de operação desejada, se: Venda, Retorno Cliente(será liberado no "tipo de documento" a opção "Anulação de Serviço"
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- Transferências: Produtos que foram transferidos de uma loja ou filial para outra em um determinado período.
- Compras: Produtos que foram comprados (entrada) em um determinado período.
- Requisição: Produtos que foi dado entrada por requisição de compras (oriundos de transferências) em um determinado período.
- Ajuste de entrada: Produtos que foram ajustado o estoque com entrada em um determinado período.
- Ajuste de saída: Produtos que foram ajustado o estoque com saída em um determinado período.
- Premiação / Fidelidade: Produtos do sistema de fidelidade que foram entregues aos clientes.
- Uso Interno: Relação dos produtos utilizados internamente pela farmácia.
- Bonificação: São produtos que a farmácia recebe dos fornecedores em forma de bonificação.
- Perdas: São produtos que estão com validade vencidas ou produtos que quebraram na farmácia, para as perdas registradas via balanço com confronto o motivo vinculado ao lançamento será "Perdas".
- Devolução Mercadorias: Produtos que foram devolvidos ao fornecedor por algum motivo.
- Confronto de transferências e requisição: Para as empresas que não utilizam a transferência on-line, pode usar este relatório onde sai o confronto entre os produtos transferidos e os produtos que foram dado entrada por requisição. Desta forma é possível saber se foi dado entrada na loja correta e dos produtos corretos.
- Outras entradas não especificadas: Mostra os produtos lançados nas notas de Outras entradas não especificadas.
- Outras saídas não especificadas: Lista os itens lançados nas notas de outras saídas não especificadas.
- Serviço: Selecionando esta opção o sistema permite visualizar os itens pertencentes aos RPS gerados no período informado. Esta opção somente é exibida caso a farmácia esteja configuração para utilização do módulo NFS-e.
- Entrada por balanço com confronto: através desta opção são relacionados os itens que tiveram entradas através das sobras resultantes do balanço com confronto.
- Estorno Devolução de Compras: Relacionará as notas referentes a operação "estorno de devolução de compra", realizada através do programa Entrada de Mercadoria.
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), Transferências, Compras, etc. Cada tipo de operação selecionada, pode surgir novos campos para serem informados, os campos são:
Selecionar a natureza de operação, a tributação que deseja mostrar o movimento de produtos,
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informe
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geral para imprimir
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todas
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, esta é a tributação do produto no momento do lançamento
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e não a
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constante no cadastro dos produtos.
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Poderá ordenar por:
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Geral
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,
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Laboratório, Vendedor, Cliente, Fornecedor. Informar o intervalo de qual código, até qual código de um dos itens selecionados anteriormente
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deve ser emitido
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Quando selecionar a opção "4.Cliente", deverá informar a matrícula do cliente no convênio, que deseja visualizar as movimentações ou buscá-lo através do atalho F2 - Consultar Clientes. |
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Informar o intervalo de colaboradores
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, intervalo de tipo de produto (caso o usuário desejar emitir um relatório "geral" , o mesmo poderá clicar com o mouse no botão
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IMPRIMIR ou
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pressione ALT + I.
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Intervalo de laboratório, intervalo CMV, Intervalo de data de emissão.
Marque o campo agrupar por filiais caso a farmácia tenha mais de uma filial e deseje agrupar as mesmas. O campo filtrar apenas itens PBM estará disponível apenas quando a operação for Vendas, Retorno de Cliente ou Compra
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, ao marcá-lo, abrirá um novo campo para que o usuário selecione os PBMs que deseje filtrar,
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após selecionar os PBMs desejados, o relatório apresentará apenas os itens que estiverem na listagem destes PBMs (
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Guia "Produtos" do programa "Configurações PBM"
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Se o usuário desejar imprimir um
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relatório somente
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de notas canceladas, ou, no caso de venda, notas canceladas e devolução
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á vista, selecione o campo correspondente.
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Ao final do relatório, o sistema imprime um totalizador das movimentações por tipo de produto e outro totalizador por Grupo Principal.
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| Aviso | ||
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As opções descritas acimas podem não estar todas disponíveis em determinado tipo de operação. |