Configuração Cyberlog - PAR500
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Este programa é utilizado para o Gerenciamento de Depósito, possibilitando automatizar o envio e controle das informações necessárias para este processo. Somente estará liberado para a Rede que possuir o
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produto 103 -
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Cyberlog liberado, em pelo menos, uma filial.
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No Cyberlog será realizado apenas o gerenciamento de estoque da Rede, toda a parte de faturamento de notas continuará sendo realizada no programa Linx Softpharma.
Acesso Rápido
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Log
Através dessa guia estarão registradas todas as movimentações de troca de arquivos com o Cyberlog. Ao utilizar os campos de filtragem abaixo será possível visualizar as informações.
Os campos de filtragem são:
- Selecione o Intervalo de Datas: Informe aqui a Data Inicial e Data Final para pesquisa dos Envios e Recebimentos. Esse Intervalo de Datas deve ter no máximo 60 dias.
- Limite de Registros: Informe aqui um limite de registros a serem exibidos em tela. Por padrão apresentará o limite de 500 registros, porém essa quantidade poderá ser aumentada, bastando escolher entre as opções (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ou Todas).
Logo abaixo aparecerão os arquivos enviados e recebidos pelo Cyberlog, com a seguintes opções:
- Data/Hora: Data e Hora em que foi gerado.
- Nome Arquivo: Nome do arquivo gerado.
- Tipo Arquivo: O tipo de arquivo se foi Envio ou Recebimento.
- Usuário: O nome do usuário que realizou o processo.
- Terminal: O nome do terminal em que a comunicação foi realizada.
- Mensagem: Informará se o arquivo foi gerado com sucesso, se houve erro na geração, ou se foi importado com inconsistência (no caso dos arquivos recebidos).
Configuração
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Integração Cyberlog
Configuração
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Nesta guia será possível configurar a comunicação entre o Cyberlog e o |
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Linx Softpharma Para iniciar as configurações o usuário deverá Selecionar a filial centralizadora onde todas as operações de depósito passam. Neste campo serão apresentadas somente as filiais que possuem o produto liberado |
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, ou estejam com o campo esta filial é depósito marcado no programa Parâmetros da Empresa em (Parâmetros > Parâmetros da empresa > guia controle de filial). Se nenhuma filial possuir este parâmetro marcado, será apresentada uma mensagem informando que, pelo menos, uma filial deve ser definida como |
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depósito. Se apenas uma filial possuir o parâmetro marcado, ela será carregada automaticamente e não será possível alterar o campo |
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. No campo diretório de requisição (escrita) deve ser definido a pasta onde serão armazenados os arquivos que serão enviados ao Cyberlog. Ao pressionar o botão "...", será possível selecionar o diretório da pasta que armazenará esses arquivos. |
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Em diretório de |
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resposta (leitura) |
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deve ser definido em qual pasta estarão os arquivos |
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recebidos do Cyberlog. |
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pressione o botão "...", |
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para que seja possível selecionar o diretório da pasta que armazenará esses arquivos. |
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Informe o nome terminal que fará o envio automático de informações ao Cyberlog. Apenas este terminal, gerará os arquivos que serão armazenados na pasta definida no |
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campo diretório de requisição. Em seguida pressione o botão, Adic. Terminal |
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, para que o nome da máquina seja carregada automaticamente. |
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Também nesta guia na parte superior direita da janela, encontra-se o |
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botão carga inicial, que será utilizado para gerar os arquivos com as informações que precisam ser exportadas para o Cyberlog. São elas:
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Ao pressioná-lo, será solicitado confirmação para gerar a carga inicial e, se confirmado, os arquivos serão gerados na pasta de Requisição, para serem enviados posteriormente pelo |
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Comunicação entre CyberLog e Softpharma
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Linx Softpharma. |
LOG
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Através dessa guia estarão registradas todas as movimentações de troca de arquivos com o Cyberlog. Ao utilizar os campos de filtragem será possível visualizar as informações. Informe um intervalo de datas através do campo selecione o Intervalo de datas para que o sistema pesquise os dados de envios e recebimentos relacionados aos períodos selecionados. O intervalo de datas máximo para pesquisa é de 60 dias. Em limite de registros o usuário deverá informar um limite de registros a serem exibidos em tela. Por padrão será apresentado o limite de 500 registros, podendo o usuário alterar entre as as demais opções (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ou Todas). Ao processar as informações o sistema deverá gerar uma lista de arquivos, com os dados de produtos enviados e recebidos pelo cyberlog. e contendo as seguintes informações: data e hora de geração do arquivo, tipo do arquivo gerado, usuário e terminal responsável pelo envio, e o status do envio, no status informará se o arquivo foi gerado com sucesso, se houve erro na geração, ou se foi importado com inconsistência (no caso dos arquivos recebidos). |
Comunicação Entre Linx Softpharma x Cyberlog
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A comunicação se dará de forma automática. No sistema, a aplicação SoftAutoRun ficará responsável por esta comunicação. Lembrando que o envio sempre será realizado da filial, definida como Centralizadora do Depósito no |
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campo Selecionar a Filial |
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, e do terminal configurado para geração dos arquivos no |
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Envio de Cadastros
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campo nome terminal. ENVIO DE CADASTROSO primeiro envio a ser realizado, será dos arquivos gerados pelo usuário ao pressionar o |
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botão carga inicial, que conterão todos os produtos e fornecedores ativos no Linx Softpharma, e os cadastros de clientes que corresponderem às filiais da Rede. Depois disso, diariamente será consultado se há cadastros novos ou alterados, caso haja, o Linx Softpharma gerará e enviará os arquivos, com os mesmos, automaticamente. |
Envio e Retorno dos Pedidos de Romaneio
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ENVIO E RETORNO DOS PEDIDOS DE ROMANEIOCom a integração do Cyberlog, quando o cliente gerar um romaneio através do |
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programa Pedido de Compra em (compras), a conferência dos produtos não será mais |
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necessária pois já será efetuada pelo próprio Cyberlog, ficando para o Linx Softpharma apenas a importação para que o usuário proceda com o faturamento. A cada 01 (um) minuto, o sistema consultará se há solicitação de |
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romaneio para a filial |
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depósito. Encontrando, automaticamente gerará um arquivo com as solicitações, na |
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pasta “requisição”, |
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e o exportará para o Cyberlog. As solicitações serão importadas para o Cyberlog, os itens serão conferidos para depois retornar o arquivo para o Linx Softpharma. |
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Se durante a consulta do sistema na pasta de |
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“resposta” (que será a cada um minuto), for localizado um arquivo de retorno, então importará e validará se todos os itens foram conferidos. Se |
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“sim”, então no |
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programa Pedido de Compra |
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e na |
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“aba” Romaneio |
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, as colunas |
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“Quantidade” e “Qtde Conferida”, serão preenchidas com a quantidade retornada pelo Cyberlog e o sistema solicitará a geração das notas de transferência. |
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Envio e Retorno das Notas de Compra
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ENVIO E RETORNO DE NOTAS DE COMPRAA conferência dos itens das notas de compra importadas e processadas pelo |
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programa Importar e Faturar NF-e em (Compras) será realizada pelo Cyberlog. Desta forma, a cada 01 (um) minuto, o sistema consultará se há notas da filial |
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depósito na situação em check-in de |
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produtos". Se |
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“sim”, gerará um arquivo com as mesmas na pasta |
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“requisição”, e o exportará ao Cyberlog. Caso seja encontrado notas que já tenham sido emitida devolução de mercadoria, o sistema gerará o arquivo de recebimento sinalizando-o como |
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“devolução”. E na devolução, cancelará apenas os itens devolvidos. |
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No Cyberlog, estas solicitações serão importadas e os itens conferidos. Depois, retornará o arquivo ao Linx Softpharma com o check-in das notas já realizado. De minuto a minuto o sistema realizará uma consulta na pasta |
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de resposta em busca do arquivo de retorno. Se encontrar, então importará as informações e realizará a conferência das notas, validando se há algum tipo de pendência. |
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Uma vez encontrado alguma pendência, o sistema listará as notas que precisam ser ajustadas e informará ao usuário para que o mesmo realize os ajustes necessários para que então prossiga com o faturamento manual das notas. |
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Agora se não encontrar nenhuma pendência, então será solicitado ao usuário se deseja lançar a nota e, uma vez confirmado, iniciará o faturamento automaticamente. Se o usuário não tenha acesso para faturar a nota, ela permanecerá conferida e |
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a faturar.
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Contagem Balanço Confronto via CyberLog
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CONTAGEM BALANÇO CONFRONTO VIA CYBERLOGO usuário também poderá realizar a contagem dos itens do |
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balanço confronto no Cyberlog e depois importar para o Linx Softpharma, para realizar o confronto de estoque. Para isso, na tela de |
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exportação/ |
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importação de |
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dados, |
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aberta pelo botão coletor, quando selecionado para |
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importar dados, será disponibilizada a opção de |
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equipamento Cyberlog. |
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Será utilizada a mesma estrutura, hoje usada na importação de coletores de dados. Conterá as informações: |
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código interno; quantidade do lote/estoque, data de vencimento e o lote do item. Se após o confronto houver sobra ou falta de itens, será solicitado ao usuário que emita a nota para o ajuste de estoque no Linx Softpharma. Esta nota não será exportada para o Cyberlog, pois como, neste caso, ele será o equipamento de contagem, a quantidade importada dele será considerada a correta. |