Este relatório emite toda a movimentação do estoque para conferência. Exemplo: vendas; compras; devoluções; transferências e etc.
Acesso rápido
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| title | Atalhos Acesso rápido |
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Razão do estoque
Informe a filial de origem para a qual será gerado o relatório. No campo intervalo de produtos informe o código de qual(is) produtos o usuário deseja. Defina uma data base razão selecionando entre as opções baseado no mês e especifique uma data e ano no campo data inicial do mês/ano. Se selecionar baseado em uma data especifica informe no campo data base uma data especifica. Para adicionar outras informações no relatório para impressão informe no campo Informação extra selecione e defina entre: (nenhuma, nome cliente/fornecedor ou número do lote).
INFORMAÇÕES CONTIDAS NO(S) RELATÓRIO(S):
DT Emiss: Data de emissão da Nota Fiscal.
Nota: número da Nota Fiscal vinculada ao produto.
Série: informa a série da Nota Fiscal. Exemplo: D1 ou M1.
Fornecedor/Cliente: informa o nome do fornecedor ou cliente vinculado ao produto.(informação opcional)
Lote: informa o número do lote dos produtos. (informação opcional)
Oper: vide legenda de operações (abaixo).
VD: Código do vendedor que efetivou a operação.
QTD: Quantidade do produto que foi movimentada.
Valor Unit: valor unitário do produto.
Cst Médio: informa o valor do custo médio do produto.
Valor Total: valor total do produto em estoque.
Qtde (Saldo): É o saldo anterior do produto, mais as movimentações de entrada e saída, trazendo calculado o saldo atual do produto que deveria ter no estoque e no sistema. Este saldo pode ser diferente do que tem no computador ou na prateleira, quando isso acontecer, deve ser buscado onde está o erro ou diferença de estoque, corrigir, e depois acessar produtos em cadastros > produtos para atualizar o razão de estoque de acordo com o que tem no computador.
Legendas das operações
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| title | Legendas das operações: Oque Significa? |
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Abaixo segue as operações de movimentação de estoque geradas no razão de produtos para conferência, onde o S- Saídas do estoque e E- Entradas no estoque. 1S - Vendas de mercadorias através de ECF, nota manual e formulário contínuo. 2E - Compras lançadas no sistema manualmente e por pedido eletrônico. 3S - Transferências feitas para outras filiais. 4S - Cancelamento de entradas de mercadorias lançadas no sistema. 5E - Cancelamento de vendas de mercadorias lançadas no sistema. 6S - Alteração no cadastro de produtos da quantidade em estoque abaixo do que estava no sistema. Exemplo: tinha 5 no estoque e alterou para 3, então, deverá ter no razão uma saída de 2 unidades do estoque por alteração manual no cadastro de produtos. 7E- Alteração no cadastro de produtos da quantidade em estoque acima do que estava no sistema. Exemplo: tinha 5 no estoque e alterou para 9, então, deverá ter no razão uma entrada de 4 unidades do estoque por alteração manual no cadastro de produtos. 8E - Devolução a vista de cliente feita na farmácia. Foi lançado uma devolução do cliente que entrou está mercadoria no estoque. 9S - Ajuste de saída do estoque, ou seja, o usuário fez um ajuste de saída do estoque provavelmente para acerto. 10E - Ajuste de entrada do estoque, ou seja, o usuário fez um ajuste de entrada no estoque provavelmente para acerto. 11S - Devolução de mercadorias para o fornecedor, está operação é quando foi dado entrada de uma nota e depois foi feita uma nota de devolução desta mercadoria para o fornecedor. 12* - Manipulação, está operação ainda não está suportada pelo sistema softpharma (em desenvolvimento). 13E - Cancelamento de notas de transferências feitas para outras filiais. 14S - Lançamento de saída do estoque da mercadoria por perdas ou quebras do produto. 15S - Lançamento de saída do estoque dos "brindes" oferecidos pela farmácia ao cliente quando usando o módulo de fidelidade do softpharma. 16S - Lançamento de saída do estoque para uso interno na farmácia (consumo próprio). 17E - Notas de entrada de mercadorias em bonificação à farmácia. Estas são mercadorias enviadas pelos fornecedores em bonificação à farmácia. 18E - Notas de entrada de mercadorias oriundas de transferências feita de outra filial. 19E - Cancelamento de notas fiscais de devolução de mercadorias. 20E - Cancelamento de notas fiscais de perdas e vencimento. 21E - Cancelamento de notas fiscais de uso interno. 22S - Cancelamento de notas fiscais de bonificação. 23S - Cancelamento de notas fiscais de Requisição de compras. 24S - Cancelamento de notas fiscais de Outras entradas. 25E - Cancelamento de notas fiscais de saída de fidelidade. 26E - Cancelamento de notas fiscais de Outras Saídas.
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