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A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou jurídica.
A rotina de notas permitirá realizar a entrada de notas no sistema através do arquivo .XML ou de forma manual, possibilitando maior controle das notas fiscais.
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Para adquirir o módulo NF-e será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial da LINX Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
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Para utilizar o módulo NF-e será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
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Conceito
A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou jurídica.
A rotina de notas permitirá realizar a entrada de notas no sistema através do arquivo .XML ou de forma manual, possibilitando maior controle das notas fiscais.
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Para adquirir o módulo NF-e será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial da LINX Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
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Para utilizar o módulo NF-e será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.
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As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:
- Fiscal > Gerenciamento de notas fiscal;
- Fiscal > Impressão de notas fiscais;
- Fiscal > Permite excluir nota fiscal de venda;
- Fiscal > Solicitar número para emissão de nota fiscal;
- Fiscal > Lançar Contas a Pagar/Receber ao cadastrar uma Nota Fiscal;
- Fiscal > Permite referenciar cupom fiscal em NF com CPF/CNPJ diferente;
- Fiscal > Permite referenciar uma Nota Fiscal;
- Fiscal > Permite remover uma Nota Fiscal referenciada;
- Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite inutilizar NFe;
- Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite emitir NFe com data de emissão retroativa;
- Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite alterar a configuração da NFe;
- Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite acesso a exportação de notas fiscais eletrônicas;
- Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite alterar impostos na entrada de Nota Fiscal Eletrônica;
- Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite estornar NF-e;
- Fiscal > Manutenção de Notas fiscais.
Conforme imagem a seguir:
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Para sistemas com o módulo NF-e ativo será necessário configura-lo. Acessar Configurações > Módulos > NF-e. A tela a seguir será exibida:
Para utilizar o módulo NF-e marcar a opção:
- Habilitar emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Existem dois tipos de certificados digitais que poderão ser utilizados:
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O AutoSystem trabalha somente com o certificado A1, emitido e armazenado no computador ou no dispositivo móvel (smartphone ou tablet).
O certificado A3 não é mais compatível com o sistema AutoSystem. A partir de 01/04/2019 não haverá mais suporte para os certificados modelo A3 (Cartões, tokens, leitoras e etc), devendo, desta forma, ser adquirido o certificado A1.
Para carregar o certificado digital no sistema, clicar no botão Carregar certificado. A tela a seguir será exibida:
Ao selecionar o certificado A1, a tela possuirá os 
A tela possui os seguintes campos:
- Certificado: selecionar o diretório do certificado digital;
- Senha: informar a senha do certificado;
- Data de validade: informar a data de validade do certificado.
Ao selecionar o certificado A3, a tela possuirá o campo:
- Certificado: selecionar o diretório de validade: informar a data de validade do certificado.
Após informar os campos, clicar no botão Confirmar. O certificado será carregado, na tela NF-e.
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A aba geral permitirá realizar as configurações gerais do módulo. A seguir imagem da aba:
Esta aba possui os campos:
- Limite de dias para emissão retroativa: informar o número de dias limite para emissão de NF-e retroativa. Esta informação pode variar de acordo com o estado. Caso não informado, o sistema assumirá 10 (dez) dias como limite;
- E-mail: informar o e-mail para o qual serão enviadas todas as notas fiscais emitidas.
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Nesta aba será possível configurar as informações referentes ao DANFe e outras diversas opções.
A seguir imagem da aba DANFe:
Esta aba possui as opções:
- Apresentar Razão Social na emissão do DANFE: será exibida a razão social ao emitir o DANFe;
- Exibir a forma de pagamento de venda na emissão do DANFE: exibirá a forma de pagamento da venda na emissão do DANFe;
- Habilitar quebra de linhas nos produtos/serviços do DANFE: permitirá habilitar a quebra de linhas nos produtos e serviços do DANFe;
- Imprimir nome do cliente, data de emissão e o valor total da nota no canhoto do DANFE: permitirá que o nome do cliente, data de emissão da nota e valor total da nota sejam impressos no canhoto do DANFe;
- Permitir a impressão do DANFE no Módulo WEB: permitirá a impressão do DANFe no módulo WEB;
- Exibir desconto detalhado por produto no DANFE: exibirá o desconto detalhado por produto no DANFe;
- Imprimir DANFE simplificado para vendas no caixa: permitirá a impressão do DANFe simplificado para vendas no módulo Caixapara vendas no caixa: permitirá a impressão do DANFe simplificado para vendas no módulo Caixa;
- Detalhar informações do veículos na DANFE: permitirá detalhar informações dos veículos na DANFE;
- Ativar impressão de NFC-e/CF-e customizada (maior descrição do item): permitirá ativar a impressão de NFC-e/ CF-e customizada;
- Tempo de aguardo para impressão direta de NF-e no PDV: permitirá selecionar o valor para tempo de aguardo para impressão direta de NF-e no PDV.
A seguir imagem da aba Diversas:
Esta aba possui os campos:
- Ativar automaticamente o processador de lotes ao acessar o módulo gerencial: permitirá que o sistema ative automaticamente o processador de lotes ao acessar o módulo gerencial;
- Enviar e-mail ao cancelar NF-e para o destinatário: permitirá que após cancelar uma NF-e, será enviado um e-mail de cancelamento para o destinatário;
- Habilitar emissão de NF-e Conjugada/Mista (NF-e com produtos e serviços): permitirá a emissão de NF-e conjugada, que possuem produtos e serviços na mesma nota. Não será possível habilitar esta opção caso o módulo NFS-e estiver habilitado;Processar as NF-e de manifestação de destinatário somente na matriz: permitirá que o processamento de NF-e de manifestação do destinatário seja apenas realizado na matrizo módulo NFS-e estiver habilitado;
- Solicitar confirmação de leitura ao enviar e-mail ao destinatário da nota: solicitará a confirmação de leitura do e-mail enviado ao destinatário da nota;
- Lançar desconto para acerto de valores (Em notas fiscais referente a cupom fiscal e faturamento): permitirá o lançamento de descontos para o acerto de valores em caso de notas fiscais referentes a cupom fiscal e faturamento;
- Permite emissão de NF-e referente a NFC-e: permitirá a emissão de NF-e referente a NFC-e;
- Ativar emissão de NF-e em contingência EPEC: permitirá realizar a emissão de NF-e em contingência EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência). O sistema não permitirá realizar o cancelamento de notas com esta opção habilitada. A mensagem a seguir será exibida:
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- ;
| Nota |
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"O EPEC permite à empresa solicitar o registro do 'Evento Prévio de Emissão em Contingência' anterior à emissão do documento em si com um leiaute mínimo de informações. O EPEC será enviado para um ambiente de contingência da SEFAZ diverso do ambiente normal de autorização utilizando-se do Web Service de registro de eventos." Nota Técnica NFC-e 2014.003 - v1.02 |
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- Ativar emissão de NF-e em contingência FS-DA: permitirá realizar a emissão de NF-e em contingência FS-DA (Formulário de Segurança – Documento Auxiliar). A mensagem a seguir será exibida:
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- a seguir será exibida:
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| Nota |
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"FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico. O FS-DA foi criado para aumentar a capilaridade dos pontos de venda do Formulário de Segurança com a criação da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir para os emissores do CT-e de sua região." Portal SEFAZ. |
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Para que as NF-e sejam aprovadas para uso será necessário ativar o processador de lotes. Ele será responsável por trazer as informações de aprovação, cancelamento, rejeição entre outras situações das notas fiscais.
Para ativar o processador de lotes, será necessário criar o seu atalho. Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecionar a opção Novo > Atalho. A tela a seguir será exibida:
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FS-DA que poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir para os emissores do CT-e de sua região." Portal SEFAZ. |
- Enviar informações do encerrante nos dados adicionais da NF-e/ NFC-e: permitirá enviar informações dos encerrantes nos dados adicionais da NF-e/NFC-e;
- Enviar informações do encerrante na NF-e/NFC-e: permitirá enviar informações dos encerrantes na NF-e/NFC-e;
- Alerta de validade do certificado: ao selecionar, será alertado a validade do certificado.
Em Processador de Lotes, temos a opção:
- Ativar estação única processador de lotes: permitirá realizar a ativação da estação única processador de lotes, será disponibilizado um campo para inserção da estação. Com este campo preenchido o sistema permitirá a execução do processador de lotes apenas na estação inserida.
Em Manifestação, temos as opções:
- Processar as NF-e de manifestação de destinatário somente na matriz: permitirá processar as NF-e de manifestação de destinatário somente na matriz, ao ativar, será necessário selecionar as opções: ciência automática e ativar manifestação.
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A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou jurídica.
As rotinas de notas fiscais permitirão realizar lançamento de notas, gerenciamento, inutilização de numeração entre outras rotinas. Será possível realizar a entrada de notas no sistema através do arquivo .XML ou de forma manual, possibilitando maior controle das notas fiscais.
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A rotina de Lançamento de Notas Fiscais permitirá o lançamento de notas fiscais no sistema.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui as opções:
- Própria: permitirá emitir notas fiscais em nome do estabelecimento;
- Terceiro: permitirá emitir notas fiscais em nome de terceiroslançar notas fiscais emitidas por terceiros.
| Dica |
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Vale lembrar que a tela de lançamento de nota fiscal própria e de terceiro é a mesma, porém na nota de terceiro será apresentada a guia Documento de Arrecadação, que será vista logo mais. |
Ao selecionar uma das opções de emissão, será exibida a tela a seguir:
A guia O painel Dados da nota fiscal permitirá inserir os principais dados da nota, possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
- Modelo: informar o modelo da nota fiscal;
- Nat. operação: informar a natureza de operação. Campo disponível para módulo
- NF-e;
- CFOP: informar o CFOP;
- Chave de acesso: será gerada automaticamente após emitir a nota. Campo disponível para módulo NF-e;
- Série: informar o número de série. Será gerado automaticamente quando o modelo for Nota Fiscal Eletrônica;
- Número: informar o número da nota. Será gerado automaticamente quando a nota for do tipo Nota Fiscal Eletrônica;
- Tipo: informar o tipo de nota fiscal. Serão habilitadas as opções a seguir:
- Entrada: permitirá emitir uma nota de entrada;
- Venda/Saída: permitirá emitir uma nota de saída;
- Faturamento: permitirá emitir uma nota de faturamento;
- Despesa: permitirá emitir uma nota de despesa.
- Finalidade: informar a finalidade da nota. Serão habilitadas as opções a seguir:
- Normal: permitirá emitir a nota normalmente;
- Complementar: permitirá emitir uma nota complementar;
- Ajuste: permitirá emitir uma nota de ajuste.
- Tipo pgto: informar o tipo de pagamento. Serão habilitadas as opções a seguir:
- A Vista: permitirá emitir notas de pagamento a vista;
- A Prazo: permitirá emitir notas de pagamento a prazo.
- Data emissão: informar data de emissão;
- Data S./E.: informar data de saída ou entrada;
- Hora saída: informar hora de saída.
A aba Abaixo serão descritas as guias que compõem a tela.
A guia Destinatário/Emitente permitirá inserir as informações do destinatário ou emitente da nota, possui os filtros:
- Código: informar o código do cadastro do emitente no sistema;
- Nome/Razão Social: informar o nome ou razão social do emitente;
- CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ;
- Logradouro: informar o endereço;
- Número: informar o número;
- Complemento: informar o complemento;
- Bairro: informar o bairro;
- CEP: informar o CEP;
- Município: informar o município;
- UF: informar o estado;
- Fone/Fax: informar o número de telefone ou fax;
- Inscrição Estadual: informar a inscrição estadual.
A aba guia Itens permitirá inserir os produtos na nota, possui as colunas:
- Código: exibirá o código do produto;
- Descrição: exibirá o nome do produto;
- CST: exibirá o número do CST;
- U.M.: exibirá a unidade de medida;
- Quant.: exibirá a quantidade;
- Unit.: exibirá o valor unitário;
- Valor: exibirá o valor total do produto;
- Desconto
: informar um valor para o desconto em reais ou porcentagem; - Acréscimo
: informar um valor para o acréscimo em reais ou porcentagem.
A aba guia Transportador/Volumes Transportados permitirá inserir as informações da transportadora e dos volumes transportados, possui os filtros:
O campo Frete por conta permitirá selecionar as opções:
- 1 - Emitente: o emitente será responsável pelo frete;
- 2 - Destinatário: o destinatário será responsável pelo frete;
- 3 - Terceiros: terceiros serão responsáveis pelo frete;
- 9 4 - Emitente: transporte através do emitente;
- 5 - Destinatário: transporte através do destinatário;
- 6 - Sem Frete: não possuirá frete.
- Placa do veículo: informar a placa do veículo que realizará o transporte;
- UF: informar o estado;
- Código: informar o código do cadastro da transportadora no sistema;
- Nome/Razão Social: informar o nome ou razão social da transportadora;
- CNPJ/CPF: informar o CPF ou CNPJ;
- Inscrição Estadual: informar a inscrição estadual;
- Logradouro: informar o endereço;
- Número: informar o número;
- Complemento: informar o complemento;
- Município: informar o município;
- UF: informar o estado;
- Quantidade: informar a quantidade transportada;
- Espécie: informar a espécie;
- Marca: informar a marca;
- Número: informar o número;
- Peso bruto: informar o peso bruto;
- Peso líquido: informar o peso líquido.
A aba guia Local de entrega permitirá inserir as informações referentes ao local de entrega, possui os filtros:
- Código: informar o código do cadastro do destinatário no sistema;
- Nome/Razão Social: informar o nome ou razão social do destinatário;
- CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ;
- Logradouro: informar endereço;
- Número: informar o número;
- Complemento: informar o complemento;
- Bairro/Distrito: informar o bairro ou distrito;
- Município: informar o município;
- UF: informar o estado.
A aba guia Fatura permitirá vincular uma fatura a nota, possui os filtros:
- Número: informar o número da fatura;
- Valor bruto: informar o valor bruto da fatura;
- Valor desconto: informar o valor de desconto da fatura;
- Valor Líquido: informar o valor líquido da fatura;
- Data vencto: informar a data de vencimento da fatura.
A aba guia Observações permitirá inserir observações referentes à nota fiscal. Conforme imagem a seguir:
A aba guia NF Referenciada permitirá vincular notas fiscais a nota sendo criada, a seguir imagem da aba:
Esta tela possui os botões:
Adicionar: permitirá adicionar NF de referência;
Excluir: permitirá excluir a NF de referência selecionada.
Para adicionar NF de referência, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui os campos:
- Cliente: informar o cliente;
- Forma Pgto: informar a forma de pagamento;
- Produto: informar o produto;
- Placa: informar a placa do veículo;
- Modelo: informar o modelo da nota;
- PeríodoProduto: informar o período;Série: informar o número de sérieproduto;
- NúmeroPeríodo: informar o número da notaperíodo;
- ValorNúmero: informar o valor número da nota;
- Limitar aSérie: informar o número de notas que serão exibidas na consultasérie.
Após informar os campos, clicar no botão Buscar dados da NF para que as notas fiscais sejam exibidas na guia Relação de Notas Fiscais.
Selecionar as notas desejadas na relação e clicar no botão Confirmar, o sistema questionará se deseja vincular os produtos da nota fiscal referenciada a esta nota. Conforme imagem a seguir: 
Ao clicar no botão Não as informações da nota fiscal referenciada serão vinculadas a nota fiscal, porém não os produtos.
Ao clicar no botão Sim todas as informações da nota fiscal referenciada serão vinculadas a nota fiscal.
A guia Confirmar.
O painel Cálculo do imposto permitirá a demonstração dos valores da nota. Esta guia possui os
Possui os seguintes campos: 
- Base ICMS: informar o valor da base do ICMS;
- Valor ICMS: informar o valor total do ICMS;
- Base ICMS Subst.: informar o valor da base do ICMS substituição;
- Valor ICMS ICMS Subst.: informar o valor total do ICMS substituição;
- Alíq. ICMS Simp. Nac.: informar a alíquota do ICMS Simples Nacional;
- Valor ICMS Simp. Nac.: informar o valor do ICMS Simples Nacional;
- Valor IPI: exibirá o valor do IPI;
- Valor produtos: exibirá o valor dos produtos presentes na nota;
- Valor ISS: exibirá o valor do ISS;
- Valor serviços: exibirá o valor dos serviços presentes na nota;
- Valor PisPIS: exibirá o valor do PIS;
- Valor Retido PIS: informar o valor retido do PIS;
- Valor Cofins: exibirá o valor do Cofins;
- Valor Retido Cofins: informar o valor retido do Cofins;
- Valor frete: informar o valor do frete;
- Valor seguro: informar o valor do seguro;
- Outras despesas: informar o valor de outras despesas;
- Valor total nota: exibirá o valor total da nota.
Após informar os campos da nota fiscal, clicar no botão Salvar para registrar a nota no sistema.
Para emitir a nota, acessar Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais, que será exibido no capítulo 4.4 deste manual.
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Para realizar o lançamento de notas através da manifestação do destinatário, realizar conforme descrito no Manual Manifestação do Destinatário, página 11. |
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Para consultar as notas que estão aguardando impressão, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Impressão de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
Ao preencher o campo Empresa, será exibida uma relação de notas aguardando impressão. Marcar as notas fiscais desejadas e clicar no botão Imprimir Notas Fiscais.
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Para consulta de notas fiscais, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Consulta de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os filtros:
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- Cancelar – F11: permitirá cancelar notas fiscais de emissão própria com as seguintes situações: aprovada ou aguardando envio;
- Fechar – ESC: permitirá fechar a tela.
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Esta rotina permitirá realizar o gerenciamento das notas fiscais. Operações de emissão, edição de notas geradas, rejeitadas, aguardando envio ou de serviço, exclusão de notas geradas, além da visualização.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
- Grupo: informar grupo;
- Pessoa: informar o destinatário da nota;
- CFOP: informar a CFOP da nota;
- Modelo: selecionar o modelo da nota;
- Série: informar o número de série;
- Número: informar o número da nota;
- Período: informar o período.
O filtro Tipo permite escolher entre as opções a seguir:
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- Emitida: exibirá apenas as notas emitidas;
- Cancelada: exibirá apenas as notas canceladas;
- Gerada: exibirá apenas as notas geradas;
- Impressa: exibirá apenas as notas impressas;
- Enviada: exibirá apenas as notas enviadas;
- Aprovada: exibirá apenas as notas aprovadas;
- Rejeitada: exibirá apenas as notas rejeitada;
- Denegada: exibirá apenas as notas denegadas;
- Aguardando envio: exibirá apenas as notas aguardando envio;
- Impressa em contingência: exibirá apenas as notas impressas em contingência.
- Período: informar o período;
Após selecionar os filtros, clicar no botão Preencher Lista – F5. Na aba Notas fiscais serão exibidas as informações sobre as notas fiscais:
- Data: exibirá a data de emissão da nota;
- Série: exibirá o número de série da nota;
- Número: exibirá o número da nota.
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- Nova – F8: permitirá lançar notas fiscais. Abrirá a tela de lançamento de nota fiscal, conforme descrito no capítulo 4.2;
- Editar – F6: permitirá editar notas fiscais com as seguintes situações: geradas, rejeitadas, aguardando envio ou de serviços;
- Visualizar – F4: permitirá visualizar as informações da nota;
- Excluir – F7: permitirá excluir notas fiscais com a situação com tipo gerada;
- Cancelar – F11: permitirá cancelar notas fiscais de emissão própria com as seguintes situações: aprovada ou aguardando envio;
- Danfe – F9: permitirá emitir a Danfe (Documento Auxiliar da NF-e) para notas fiscais do tipo NF-e que estejam com situação aprovada;
- Emitir – F10: permitirá emitir as notas com as seguintes situações: gerada ou aguardando envio;
- Fechar – ESC: permitirá fechar a tela de gerenciamento de notas fiscais.
| Âncora | ||||
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A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é o documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes, e cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pela Administração Tributária, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador.
| Âncora | ||||
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A importação de documento eletrônico será utilizada para importar documentos eletrônicos emitidos em outros sistemas, inclusive notas fiscais.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Importação de Documento Eletrônico. Será exibida a tela a seguir:
Clicar no botão 
para escolher a pasta onde o arquivo .xml está alocado. Ao selecionar o caminho, clicar no botão Importar – F5. Será exibida a tela a seguir, confirmando a importação:
| Aviso | ||
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O CNPJ do emitente da nota, deve ser o mesmo cadastrado no sistema, caso contrário, não será possível importar a nota. |
| Âncora | ||||
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Uma NF-e poderá ser exportada para um diretório do computador ou enviada para um endereço de e-mail. Para executar acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Exportação de NF-e Exportar Documento Eletrônicos. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os filtros:
- Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas
- Cliente/Fornecedor: informar o cliente ou fornecedor;
- Produto: informar o produto;
- Modelo: informar o modelo da nota fiscal;
- SérieNúmero: informar o número de série da nota;
- NúmeroSérie: informar o número de série da nota;
- Período: informar período.
O filtro Tipo permitirá selecionar as opções:
- Própria: permitirá selecionar uma nota emitida no sistema;
- Terceiro: permitirá selecionar uma nota emitida por um terceiro.Período: informar o período;terceiro.
O filtro Opção Opções permitirá selecionar a opçãoas opções:
- Exibir notas fiscais não aprovadas e/ou canceladas: permitirá exibir notas fiscais que ainda não foram aprovadas e/ou canceladas no sistema da SEFAZ;
- Exportar xml do evento de retorno do cancelamento: permitirá exportar o xml do retorno de cancelamento.
Após selecionar os filtros clicar no botão Preencher lista – F5.
Selecionar a nota fiscal que deseja exportar, e clicar no botão Exportar. Será exibida a tela a seguir:
Clicar no botão 
para selecionar um caminho e no botão Confirmar para salvar o arquivo xml.
Para enviar a nota por e-mail, selecionar as notas e clicar no botão Enviar por e- mail. Será exibida a tela a seguir:
No campo Destinatário(s) informar os endereços de e-mail, conforme o exemplo, separando-os pelo sinal de ponto e vírgula.
O e-mail que o destinatário receberá será conforme imagem a seguir:
| Âncora | ||||
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Durante a emissão de NF-e será possível que ocorra, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.
A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
Para mais informações, acessar o site da SEFAZ.
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Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Inutilizar NF-e. Será exibida a tela a seguir:
Essa tela possui os filtros:
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para realizar a inutilização das notas.
| Âncora | ||||
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Para imprimir DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Impressão de DANFEsDocumentos Fiscais. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os filtros:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Imprimir – F9, será gerado um arquivo em PDF, conforme imagem a seguir:
| Âncora | ||||
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O sistema permitirá a emissão de NF-e através do módulo Caixa. Para mais informações referentes a estas rotinas acessar o Manual Caixa – Emissão de NF-e.
Ao emitir NF-e no módulo Caixa com a contingência EPEC ativada, será exibida a mensagem a seguir ao finalizar a venda:
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Após clicar no botão Sim, o sistema emitirá a NF-e normalmente. Ao finalizar a venda o sistema exibirá a mensagem a seguir:
| Âncora | ||||
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Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das notas fiscais registradas no sistema. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para estas rotinas.
| Âncora | ||||
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Exibirá as informações mais relevantes sobre as notas fiscais, sendo elas de entrada ou saída. Informações complementares de forma de pagamento, emitente e destinatário estão disponíveis no modo detalhado.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas emitidas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os filtros:
- Grupo empresa: informar o grupo de empresas;
- Empresa: informar a empresa;
- Cliente: informar o cliente;
- CFOP: informar o CFOP;
- Emissão: informar a data de emissão;
- Número nota: informar o número da nota;
- Série: selecionar a série.
Possui a opção :
- Grupo empresa: informar o grupo de empresas;
- Empresa: informar a empresa;
- Cliente: informar o cliente;
- CFOP: informar o CFOP;
- Natureza de Operação: informar a natureza de operação, poderá ser selecionada quando o operador apertar a tecla Enter;
- Emissão: informar a data de emissão;
- Número nota: informar o número da nota;
- Série: selecionar a série;
- Situação: permitirá selecionar a situação da nota fiscal, sendo:
- Aguardando Envio;
- Aprovada;
- Cancelada;
- Denegada
- Emitida;
- Enviada;
- Gerada;
- Impressa;
- Impressa em contingência;
- Rejeitada. - Exibir: permitirá selecionar o modo de exibição, sendo:
- Cupons fiscais vinculados a nota fiscal
...
- : permitirá a exibição de apenas as notas fiscais que possuírem algum vínculo com
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- cupom fiscal, apresentando detalhadamente esses dados;
- Forma de pagamento utilizada na venda em notas referente a cupom: permitirá a exibição das notas que possuírem a forma de pagamento utilizada na venda em notas referente a cupom.
O filtro Modo permitirá selecionar as opções:
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- Todas: exibira todas as notas;
- Entradas: exibirá apenas as notas de entrada;
- Saídas: exibirá apenas as notas de saída;
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- Todas: exibirá todas as notas;
- Emitidas: exibirá apenas as notas emitidas;
- Canceladas: exibirá apenas as notas cancelada.
Após preencher os campos e clicar no botão Visualizar será exibido um relatório conforme imagem a seguir: 
Relatório- Modo Analítico, será apresentado o campo Natureza de Operação
Relatório- Modo Detalhado - Não será apresentado o campo Natureza de Operação
| Âncora | ||||
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O NSU (Número Sequencial Único) é atribuído a cada documento fiscal emitido pelo sistema. Esta atribuição ocorre após a geração do documento fiscal e antes da impressão do mesmo. O NSU possui 10 dígitos, inicia-se em 0000000001 e possibilita a impressão de 10 bilhões de documentos fiscais, menos um.
Para visualizar o relatório de NSU acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > NSU de Notas fiscais. Será exibida a tela a seguir:
Esta tela possui os filtros:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
| Âncora | ||||
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Exibirá as informações referentes as notas fiscais que possuem numeração duplicada, sendo elas de entrada ou saída.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Conferência de ocorrência de NF. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o filtro:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem abaixo:
| Âncora | ||||
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Exibirá as informações referentes as notas fiscais que possuem notas fiscais referenciadas, como notas de estorno por exemplo.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas fiscais referenciadas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os filtros:
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Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem abaixo:
