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Informações |
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Essa melhoria está disponível a partir da versão 2.6.9.4. |
Dica | ||||||||||
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Os Documentos Fiscais Eletrônicos (NF-e e NFC-e) emitidos a consumidor final com o CSOSN 500 e CST 60 devem constar as informações do ICMS Efetivo, porém o preenchimento de valores é determinado a critério da UF.
Além disso o Linx Big está preparado para preencher o percentual de redução da base de cálculo do Imposto Efetivo nas duas situações:
Sem operação fiscal
- Observa se existir valor preenchido no campo "% Redução Efetiva" no cadastro do produto (Cadastros > Produtos > Produtos aba Inf. Fiscais > Substituição Tributária);
- Caso não exista valor na operação anterior, será observado o cadastro do Grupo de Produtos (Cadastros >Produtos > Grupos aba Substituição Tributária);
- E por fim, a verificação no cadastro do cliente, se existe valor nos campos "%ICMS/ICMS ST reduzido" e "% Redução da base ICMS" (Cadastros > Clientes > Dados Fiscais) para que o % Redução (percentual de redução) seja considerado. Vale ressaltar que, para considerar o valor preenchido nesses campos, o cliente deve estar vinculado na operação de saída (vendas com clientes identificados).
Nota |
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O valor será preenchido se informado em um dos campos mencionados. |
Com operação fiscal
- Necessário que o campo "% Redução Efetiva" na configuração tributária do produto esteja preenchido. Neste caso mesmo se preenchido no cadastro do cliente, a configuração do cliente não é observada, e sim sempre o que foi definido na configuração tributária.
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Para realizar as configurações necessárias vá até o menu Configurações > Filiais > NF-e > Geral e habilite a opção "Informar ICMS Efetivo no XML (NF-e e NFC-e)". Figura 01 - Configurações das Filiais |
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Após habilitar o parâmetro, vá até o menu Cadastros > Fiscais > Configurações Tributárias > ICMS e selecione a descrição desejada. Figura 02 - Configurações Tributárias Após isso, pressione o botão onde aparecerá a tela de "Alíquotas da Configuração Tributária", onde terá o campo "% Redução Efetiva", ao clicar no botão aparecerá a seguinte mensagem. Figura 03 - Informação Ao pressionar a opção "Clique Aqui" será direcionado para esse artigo. |
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No cadastro de produto também terá a opção "% Redução Efetiva". Para isso vá até o menu Cadastros > Produtos > Produtos ou através do menu rápido e selecione o produto desejado e vá até a aba "Informações Fiscais" em seguida na sub aba "Substituição Tributária". Figura 04 - Cadastro de Produto Em seguida clique em e aparecerá a tela "Cadastro de Substituição Tributária" onde exibirá o campo "% Redução Efetiva", ao clicar no botão aparecerá a seguinte mensagem. Figura 05 - Informação Ao pressionar a opção "Clique Aqui" será direcionado para esse artigo.
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No grupo de produto também poderá ser visualizado o campo "% Redução Efetiva". Para isso vá até o menu Cadastros > Produtos > Grupos selecione o grupo desejado em seguida vá até a aba "Substituição Tributária". Figura 06 - Grupos de Produto Em seguida clique no botão e seguirá para a tela "Cadastro de Substituição Tributária" onde exibirá o campo "% Redução Efetiva" ao clicar no botão aparecerá a seguinte mensagem. Figura 07 - Informação Ao pressionar a opção "Clique Aqui" será direcionado para esse artigo. |