| Aviso |
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| É pré-requisito que tenha conhecimento em lançamento e emissão de notas fiscais. As informações de impostos devem sempre consultar sua contabilidade. |
Cadastros que devem ser verificados antes de efetuar o lançamento, devendo estar conforme imagem abaixo, as situações que requerem particularidades devem verificar com a contabilidade. | Cadastro do Fornecedor | Cadastro de CFOP |
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Caminho: Cadastro > Fornecedor > Manutenção 
| Caminho: Tabelas > CFOP 
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Lançamento:
Passo 1 - Entre no caminho Produtos > Compras > Padrão, ao abri a tela preencha os dados para devolução. |
| Informações |
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| Campos Importantes | Descrição |
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| F4 | Marcar Devolução | | F8 NF. Ref | Referencie a nota fiscal de compra | | CFOP | Código de devolução de compra | | Fornecedor | Informe o código do fornecedor |
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Passo 4 - Insira o item a ser devolvido informando o percentual de IPI. |
| Informações |
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| Campos Importantes | Descrição |
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| Referencia, VR, TP | Informe os dados de referencia, cor e tamanho. | | ICMS N. Fiscal | Informe o percentual de ICMS para devolução. | | IPI | Informe o percentual de IPI para devolução. | | Quantidade | Informe a quantidade a ser devolvida. |
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Passo 4 - Verifique o valor gerado de IPI e finalize a nota fiscal no F12.
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