Após realizar a configuração da nota e prosseguir, ao inserir o item (que deve ser o mesmo item informado na nota de origem), deverá ser informada a Quantidade, % Mercadoria Devolvida e o Motivo da Devolução.
Listagem de notas
Caso o parâmetro "IPI" estiver marcado na natureza de operação utilizada, será disponibilizada a coluna "IPI(%)", para informar a alíquota de IPI. O percentual de mercadoria devolvida será de preenchimento obrigatório sempre que os campos "Qtde" e "IPI(%)" forem maior que 0 (zero). Sendo assim, se estes campos forem preenchidos, mas o campo "% Mercadoria Devolvida" não, o sistema emitirá o seguinte alerta:
% Mercadoria Vendida
Inclusão de Itens - Fator de Conversão
Caso a empresa utilize o conceito de Fator de Conversão os campos: Unid. p/ venda, Unid. p/ Compra e Fator de conversão devem estar devidamente configurados no cadastro do produto. Além disso, mesmo utilizando o fator de conversão, a inserção de itens ocorrerá da mesma maneira em todos os modos de inserção.
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Ao informar uma natureza de operação que caracterize "Devolução de Compra" na inserção de itens, poderá ser informado se o produto que está sendo devolvido está utilizando a unidade de Compra ou a unidade de Venda.
No exemplo abaixo o produto está configurado para utilizar:
- Unidade de Compra: caixa;
- Unidade de venda: peça;
- Fator de Conversão: 10.
Na listagem serão apresentadas as seguintes informações do produto:
- Código: apresenta o código do produto;
- Nome do Produto/Referência: apresenta o nome do produto e referência;
- Valor Nota de Origem: apresenta o valor unitário da unidade do produto;
- Qtde: será definida conforme a unidade selecionada e poderá ser alterada;
- Unidade: serão apresentas as opções de unidade para seleção de acordo com o configurado no cadastro do produto;
- IPI(%): alíquota de IPI incidente sobre o produto;
Inserção de Itens com unidade
Em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais > Parâmetro "Fator de conversão padrão para devoluções e transferências" é possível definir qual unidade será apresentada marcada por padrão na inclusão de itens. Os produtos incluídos via inserção rápida serão considerados com a unidade definida neste parâmetro.
Cálculo utilizado para definir o valor da nota de devolução quando utiliza fator de conversão
- Caso a devolução de compra seja realizada utilizando a unidade de compra, o valor apresentado na coluna "Valor Nota de Origem" será o mesmo que o valor do produto (campo "Custo ICMS $" do cadastro de produto), multiplicado pelo fator de conversão.
- Caso a devolução de compra seja realizada utilizando a unidade de venda, o valor apresentado na coluna "Valor Nota de Origem" será o mesmo que o valor do produto (campo "Custo ICMS $" do cadastro de produto), divido pelo fator de conversão.
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Mais informações sobre a rotina
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Caso a natureza de operação utilizada seja "Devolução de Compra", a coluna "Valor Nota de Origem" será renomeada para "Valor Última Compra" e será apresentada a coluna "Unidade". |
Validação referente ao CSOSN
Para empresas com sistema de tributação do Simples Nacional, caso a nota esteja sendo emitida para um cliente Não Contribuinte (opção Contribuinte do ICMS desmarcada no cadastro de CRM), o campo de CSOSN no detalhamento da configuração tributária deve estar configurado com as opções 102, 103, 300, 400 ou 500, caso contrário, o sistema emitirá o seguinte bloqueio.
CSOSN inválido
Destaque de ICMS para Empresas do Simples Nacional
Para empresas do Simples Nacional será possível que o usuário determine, durante a inserção dos itens, se deseja ou não destacar ICMS. Desta forma, após a inserção dos itens, caso a alíquota de ICMS esteja zerada no detalhamento de configuração tributária, o sistema exibirá a mensagem abaixo solicitando que ela seja definida e após isso configurará automaticamente o cadastro do Fornecedor com a opção "Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras".
Configurar Alíquota de ICMS para destaque
Porém, em casos em que a alíquota de ICMS já esteja configurada, o sistema apresentará apenas uma mensagem para que o Fornecedor seja configurado para lançar o ICMS. A configuração será realizada automaticamente ao acionar a opção "Clique aqui" da mensagem.
Configurar fornecedor para destaque de ICMS
Fornecedor configurado
Âncora | ||||
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