Ordem de Impressão dos ItensOrdem de Impressão dos Itens da NF, Orçamento, e Pedido de Compra. Neste parâmetro é possível definir a ordem de inserção dos itens, que irá refletir na impressão da Nota Fiscal. (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais). Para realizar tal configuração é necessário selecionar uma das opções abaixo: Inserção Ascendente: Em que o primeiro item inserido será o primeiro a ser mostrado, e assim por diante; Inserção Descendente: Em que o último item inserido será o primeiro a ser mostrado, e assim por diante; Posição Manual: Segue a sequência de inserção dos itens, sendo possível alterar a posição de todos os itens inseridos através dos ícones Image Added (mover item para baixo) e Image Added (mover item para cima); Referência + Grade: Os itens inseridos serão ordenados por referência e grade; Código do Produto: Os itens inseridos serão ordenados pelo código do produto; Referência: A ordenação ocorrerá através da referência cadastrada para o item inserido; Descrição básica: A ordenação ocorrerá através da descrição básica cadastrada para o item inserido; Setor + Código do produto: A ordenação ocorrerá pelo setor mais o código do produto do item inserido; Marca + Código do produto: A ordenação ocorrerá pela marca mais código do produto do item inserido.
Nota |
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| A configuração realizada no parâmetro "Ordem de Impressão dos Itens" somente será respeitada quando o parâmetro "Alterar ordem dos itens de Notas Fiscais por" estiver selecionado com a opção "Nenhum"; Para cada Nota Fiscal ou entrada de compras lançada, o parâmetro "Ordem de Impressão dos Itens" é revalidado, por exemplo: Ao lançar uma NF com o parâmetro configurado com a opção "Código do Produto", na impressão os itens serão ordenados por esta configuração, caso o parâmetro seja modificado para "Descrição Básica" a NF continuará sendo exibida com a configuração que constava no ato do lançamento, isto é, a modificação realizada somente será considerada no próximo lançamento.
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Através deste parâmetro é possível informar quais informações deverão ser impressas de NF. Image Added
Informações Descrição: deverá ser informado uma descrição sobre o formulário; Série: qual a série da nota que deverá sem impresso; Qtde. Linhas da Nota Fiscal: Qtde. Colunas da Nota Fiscal: Espaçamento entre Linhas: Imprimir imprimir produto com: Código do Produto; Código de Barras;
Qtde. Linhas na área Produtos: Qtde. Linhas na área Serviços: Qtde. Linhas na área Observações: Qtde. Faturas: Destacar ICMS (Base,Alíq., Valor): Destacar IPI (Alíq., Valor): Imprimir observações do produto: Imprimir descrição do produto em vária linhas: Imprimir descrição do serviço em vária linhas: Imprimir sigla da empresa no nome do produto: Imprimir plano de pagamento na observação; Imprimir referência do nome do produto: Imprimir cód. auxiliar no nome do produto: Imprimir a descrição no lugar do nome do produto.
Abaixo, poderá ser visualizado os formulários já cadastrados com as seguintes informações: ID, Descrição, Série e Links. Através do link Image Added é possível realizar a alteração dos dados acima. Image Added
Listagem de Formulário Ao acessar o link Image Added o usuário será direcionado para a página de configuração dos itens do formulário, nesta página o usuário irá informar quais itens deverão ser informados. Bloquear Produtos sem Saldo/DepósitoDetermina se a empresa realiza o bloqueio de vendas de produtos cujo saldo não é suficiente no depósito/Estoque selecionado (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais). Emissão de Nota Fiscal - Inclusão de Itens Com a empresa configurada para bloquear produtos sem saldo em estoque, ao inserir o produto cujo estoque não possui saldo, o sistema apresentará a mensagem informando que o estoque não possui saldo do produto informado, conforme figura a seguir. Para habilitar este parâmetro é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento Gerais > grupo Nota Fiscal > parâmetro Bloquear Produtos sem Saldo em Estoque. Image Added
Produto Não Possui Saldo em Estoque Também é possível bloquear produto sem saldo em depósito através do parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito", que estará disponível se o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito" estiver habilitado. Image Added Produto Não Possui Saldo em Depósito Nota |
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| Ao utilizar a funcionalidade de bloquear produtos sem saldo no estoque, é recomendado realizar um balanço nos depósitos já negativos no estoque ou uma transferência entre depósitos. Maiores informações sobre essas rotinas vide manuais Balanço - Estoque e Transferência entre Depósitos. |
Emissão de Nota Fiscal - Faturar Pedido Em Faturamento > Emissão de Nota Fiscal > Faturar pedido, ao informar um pedido de venda, na página "Dados do pedido" inserir as informações necessárias e prosseguir, se o produto não possuir saldo suficiente em estoque. Do mesmo modo, é possível bloquear produto sem saldo em depósito através do parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito", que estará disponível se o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo no Depósito" estiver habilitado. Alterar ordem dos itens de Notas Fiscais porDefine se será permitido alterar a ordem dos itens da Nota Fiscal (Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais). Nenhum: Não permite alteração da ordem dos itens; Seleção itens pedido: Permite a alteração dos itens oriundos de pedido de compra, definindo a ordem de listagem de acordo com a ordem de seleção do item, utilizado somente em entrada de compras com pedido (esse modo é exclusivo para rotina de Entrada de compras (manual)); Ordenação Dinâmica: Permite alterar a ordem dos produtos após a inclusão dos itens na Nota Fiscal / Entrada de Compras (ao lado do código de cada produto serão apresentadas setas para possibilitar a ordenação). A ordem estabelecida será impressa na Nota Fiscal (pode ser utilizado em entrada de compras utilizando ou não pedido de compras).
Modelo Etiqueta de Endereçamento Configuração de modelos de etiquetas de endereçamento (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais). Esta configuração de etiquetas é utilizada apenas para quando o modelo de impressora de etiquetas for Argox ou Zebra e quando a forma de pesquisa for por "Nota Fiscal", somente é possível utilizar esta forma de pesquisa através do módulo Faturamento. Image Added
Cadastro da Etiqueta Descrição: Campo livre para informar um nome para a etiqueta; Empresa : Permite a seleção de empresa podendo selecionar mais de uma; Largura do papel: Tamanho da largura da bobina de etiquetas em milímetros; Altura de cada etiqueta: Tamanho da altura de cada etiqueta em milímetros; Espaço entre etiquetas: Tamanho do espaço entre uma etiqueta e outra em milímetros; Número de colunas: Quantidade de colunas da etiqueta, por exemplo, se a bobina de etiquetas possuir 2 etiquetas uma ao lado da outra a etiqueta possui 2 colunas, caso tenha 3 etiquetas possui 3 colunas; Localização da impressora: Porta onde a impressora está conectada na máquina; Modelo da impressora: Modelo da impressora, atualmente o sistema é compatível com as impressoras que possuem as linguagens PPLA, PPLB e ZPL-II; Temperatura de impressão: Temperatura para a impressão da etiqueta, quanto maior a temperatura mais forte será a impressão. É indicado utilizar a temperatura 10.
Depois de cadastrar o modelo da etiqueta será necessário incluir os campos de impressão. Para incluir os campos na lista de modelos cadastrados é necessário clicar no link Image Added . Image Added
Modelos de Etiqueta Substituir o item por um item similarDefine se o sistema permitirá substituir os itens de um orçamento ou de uma emissão de Nota Fiscal por um item similar. Emissão de Nota Fiscal - Inclusão de Itens Se o parâmetro estiver habilitado, será possível realizar a substituição do item inserido por algum item similar Bloquear CFOPs de retorno ao referenciar a Nota FiscalEssa parametrização permite bloquear a exibição de notas de retorno na seleção de documentos de origem no processo de devolução de compra. Bloquear CFOPs de retorno ao referenciar a Nota FiscalAo marcar o parâmetro "Bloquear CFOPs de retorno ao referenciar a Nota Fiscal" habilitado, ao emitir uma nota de devolução de compra e utilizar o recurso "Pesquisar NF durante inserção dos itens", serão apresentadas para seleção somente notas de compras, impedindo que apareçam na listagem as notas de retorno cuja CFOP seja uma das listadas a seguir: 1.414, 1.415, 1.451, 1.452, 1.554, 1.664, 1.902, 1.903, 1.904, 1.906, 1.907, 1.909, 1.913, 1.914, 1.916, 1.921, 1.925, 2.414, 2.415, 2.554, 2.664, 2.902, 2.903, 2.904, 2.906, 2.907, 2.909, 2.913, 2.914, 2.916, 2.921, 2.925.
Exibe preço do produto na nota de origemCom este parâmetro habilitado, ao realizar a devolução de uma venda pela rotina de nota fiscal, serão exibidos os preços dos produtos das notas de origem na inserção dos itens para a devolução. Além disso, será atribuído o valor de 0 para a quantidade a ser devolvida.
Image Added Obrigar preenchimento do NSU e Código de autorização em operações não TEFMarcando este parâmetro, passa a ser obrigatório informar o NSU e Código de autorização em emissões de Notas Fiscais e faturamento de pedidos quando o plano de pagamento for cartão de crédito ou débito e que a operação seja não TEF. Image Added Campos de NSU/Cód. Autorização Obrigatórios CFOP para venda de mercadoria recebida anteriormente por consignação
Selecionando a CFOP nesse parâmetro, indica que a empresa vende produtos adquiridos via consignação e deverá usar uma CFOP específica para esta finalidade ao vender o item, ignorando a CFOP da Config. Tributária. Aplica-se somente as vendas realizadas pelo POS. Image AddedCampo da CPFO
Nota |
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| Os parâmetros Obrigar preenchimento do NSU e Código de autorização em operações não TEF e CFOP para venda de mercadoria recebida anteriormente por consignação, são configurados por Empresa. |
Habilitar Emissão de NF-e substitutiva para mais de uma NFC-e/CF-e (SAT)Ao habilitar este parâmetro é possível gerar uma NF-e substitutiva para mais de uma NFC-e através da rotina de Nota Fiscal Substitutiva de Cupom Fiscal, SAT ou NFC-e.
Image Added
Aplica beneficio fiscal nas vendas conforme nas vendas a carga tributária da última entrada Ao habilitar este parâmetro define-se que a empresa possui o benefício do ProtegeGoias, para redução de base de cálculo na venda de produtos cuja a entrada teve uma alíquota de até 7% (interestadual) ou a carga tributária foi até 10% (interna).
Image Added Tipo de impressão SAT/MFEApós a venda ser confirmada, o sistema atuará na impressão de acordo com a seleção feita, relacionadas com o parâmetro em uso. As três opções são: Completo (Impressão com todas as informações possíveis), Resumido (Impressão com informações resumidas), e Sempre perguntar (Possibilita a escolha dos modos Completo ou Resumido, sendo esse o modo padrão). Image Added |