Realizando Fechamento de Comissão
Procedimentos para geração do fechamento de comissão:
1. Acesse a tela 009119 - Fechamento de Comissões.
2. Clique em Avançar.
3. Nesta página escolha uma das opções disponível, e clique em Avançar.
4. Na página Critérios Preliminares - Filtros e Dados Padrões, preencher os filtros da tela, e clique em Avançar.
No item Faturas Vencidas para Estorno de Comissão (somente 100% na emissão), se o usuário marcar o checkbox Verificar Faturas e inserir o número de dias para faturas Vencidos a mais de, o sistema alimenta a tela 009208 - Consulta de Estorno de Comissão sobre atraso de Título a Receber, com os registros que se encontram nesta condição.
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Image Added5. A tela seguinte apresentará duas páginas:
▪ Lista: onde serão exibidos todos os títulos que originam valores de comissão. Utilize os botões Selecionar e/ou Desmarcar para selecionar os títulos que irão compor o valor de comissão a ser fechado.
▪ Totais: onde o usuário poderá visualizar o valor total.
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6. No rodapé, serão exibidos campos com os valores de Totais de Créditos e Débitos. Clique em Avançar.
7. A tela seguinte exibirá o Valor da Comissão a Pagar por Representante, divididos em 2 páginas:
▪ Total Geral: Exibe o valor total da comissão e impostos (IRRF/ISS), por representante.
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Image Removed▪Lotes Gerados na Data: Exibe o número do lote gerado para o pagamento da comissão.
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Image Removed8.Clique em Gerar no final do processo, o sistema exibirá uma mensagem informando que o Fechamento está OK.
