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O faturamento de Produto em Consignação é similar ao faturamento de Produto Acabado. A Natureza de Operação será utilizada para distinguir as operações.
Após o faturamento de produtos em consignação, as informações poderão ser consultadas na tela 100120 - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar.
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Na guia Itens Consignados está disponível o botão 
, a fim de permitir filtrar os itens consignados pelo tipo de agrupamento selecionado.
Veja como a tela se comporta na inclusão de uma remessa de consignação:
Na guia Itens Consignados, ao selecionar as notas pelo novo botão e depois clicar no botão Fechar Seleção, em seguida voltar à guia 1 - Cabeçalho, o campo Tipo de Agrupamento será preenchido com o mesmo agrupamento da remessa selecionada na guia Itens Consignados. Além disso, o campo estará desabilitado para alterações.
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a) Caso o operador selecione uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento pesquisado e consequentemente exibirá as notas referentes ao agrupamento.
b) Caso o operador selecione mais de uma remessa de consignação, o sistema atribuirá o agrupamento da primeira nota selecionada e exibirá um alerta:
c)Caso o operador não selecione nenhum tipo de agrupamento, será considerado o agrupamento da primeira nota selecionada.
Itens Fiscais
Na página Itens Fiscais as informações serão preenchidas conforme os itens consignados selecionados.
Ao salvar a nota é atualizado o campo Quantidade A Retornar. É por esta informação que o sistema controlará o total das quantidades pendentes a retornar.
Impostos
Serão exibidas as informações de impostos dos produtos consignados selecionados. É sugerida a criação de uma Exceção de Imposto para que não sejam destacados na nota fiscal de saída.
Financeiro
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Nesta página visualiza-se as informações
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do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.
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Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros, |
Observações
Serão exibidas as informações das notas fiscais selecionadas, já trazendo a descrição para ser impressa no corpo da nota quando ao realizar um faturamento baseado em uma nota fiscal de envio de remessa.
| Aviso |
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As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto. |
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