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Na tela 100140 - Nota Complementar de Consumíveis, o usuário poderá emitir a nota complementar e associá-la à nota fiscal "origem", a qual a nota complementar está relacionada.

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Módulo que exibe a tela 100140

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1. Acesse a tela 100140 - Nota Complementar de Consumíveis.
2. Clique na opção Incluir (F5).
3. Preencha as informações conforme o tópico Detalhamento de Tela.
4. Na página Itens Fiscais, é necessário selecionar o tipo de cadastro, como: Cadastro de Materiais, Produtos e Ativos e Itens Fiscais.
Clique no botão Inserir na barra lateral e informe os dados das colunas referentes aos itens.
5. Informe o preço que será utilizado, conforme a Tabela de Preço.
Em seguida, serão gerados automaticamente os dados da página Impostos e ajustados conforme alteração do usuário.
6. Para associar uma nota relacionada, selecione-as na página NFs / Faturas.
Para isto, clique no botão Selecionar Notas, pesquisá-las e selecione os itens que deseja complementar.

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7. Serão gerados automaticamente os itens fiscais e os impostos.
8. Finalize o processo através da opção Salva (F4).

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Verifique, a seguir, as principais informações da tela de Nota Complementar de Consumíveis:

Detalhamento

Página Cabeçalho

Nesta página estão disponíveis todos os dados referentes a Nota Complementar.

Na parte superior da tela são exibidos os campos para identificação da nota.

Subpágina: 1 - Cabeçalho

Principais CamposDescrição
Cond PgtoEste campo indica a condição para os pagamentos das faturas.
TransportadoraTransportadora cadastrada para entregas.
Tipo FreteTipo de  Frete a ser contratado.
Frete CalculadoCaso necessário, informe este campo para indicar qual o valor do frete calculado no transporte dos ítens.
Tipo de AgrupamentoTipo de Agrupamento para Emissão /Impressão NF.

Rateio
Filial
Centro de Custo

Seleção da Filial que receberá os produtos.
Seleção/Responsável pelo pagamento dos consumíveis.

EmissãoNeste campo é apresentada a data de emissão do pedido de compra, isto é, a data em que ele foi enviado ao fornecedor.
Data SaídaExibe a data de emissão da saída da nota.
TipoApresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.

Fatura
Filial
Número
Série

Informe a filial, número e série, para a qual será confeccionada a nota fiscal de entrada dos consumíveis.

Subpágina: 2 - Cabeçalho

Esta página apresenta a soma de todos os impostos a serem pagos.

Subpágina: 3 - NF-e


Principais CamposDescrição
Esta página apresenta todos os dados de retorno para o uso da NF-e.Chave NF-eEsta informação é preenchida automaticamente após salvar a nota.
Protocolo de AutorizaçãoÉ preenchido conforme retorno com a autorização da SEFAZ.

Subpágina: 4 - Destino

Esta informação é extraída da tela 001015 - Clientes.

Página Itens Fiscais

Nesta página, relacione os itens que serão relacionados na nota complementar.

Para isso, clique no botão Inserir, localizado na barra lateral.


Código

Apresenta o código do item incluído na nota complementar.

Clique com o botão direito para abrir a tela de seleção de materiais. Serão apresentados na pesquisa apenas os pedidos que possuem o produto indicado.

DescriçãoExibe a descrição do item incluído na Nota Complementar.
PreçoSão apresentados neste campo as informações referentes ao preço de cada um dos itens incluídos na nota.
DescontoApresenta o desconto concedido para os itens.
ValorNeste campo é apresentado o valor total de cada item informado na nota, isto é, o custo unitário do material multiplicado pelas quantidades informadas para cada tamanho.


Página Impostos

Após a seleção dos itens, os impostos destacados são mesmos da Nota Fiscal de saída selecionados no início do processo. Caso na nota fiscal anterior foi destacado IPI e ICMS, eles serão apresentados os mesmos impostos.


ItemEste campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema.
CódigoEste campo exibe os códigos dos itens a serem faturados.
Id Imposto/ImpostoEstes campos exibem as informações referentes aos impostos que incidem sobre o item.


Página NFs/Faturas

Na Nota Complementar com preço de produto, devem-se selecionar os produtos que foram faturados com preço errado.

Página Financeiro

Nesta página visualiza-se as informações do Título a Receber e a Seleção de Avisos de Crédito. Os dados serão atualizados depois que a Nota for atualizada.

Aviso
titleAtenção

Para utilização da Seleção de Avisos de Crédito é necessário configurar o parâmetro BAIXA_IAC_POR_FATURAMENTO na Tela 0140055 - Parâmetros,


Página Observações

Nesta página é possível inserir observações e verificar o registro das modificações.


Observação FaturamentoEventualmente pode tornar-se necessário inserir algumas informações adicionais do faturamento, e sobre a Nota Fiscal Complementar.



Aviso

As telas dos módulos de Entradas e Faturamento do Linx ERP e Linx ERP Franquia não permitem filtrar notas fiscais específicas a partir do campo Código da Filial e para realizar essa ação é necessário utilizar o campo Descrição. Essa é uma restrição inerente ao produto.

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