Uma outra forma de se movimentar a ordem de serviço é por meio da tela Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço. Na consulta é possível pesquisar essas movimentações.
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Módulos que exibem a tela 005108
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Principais campos da tela |
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Página CabeçalhoOs campos da página Cabeçalho serão sugeridos, conforme parametrização. Caso necessário, efetue as alterações desejadas. Página 1 - Cabeçalho | Condição de Pagamento | Indica a condição de pagamento da fatura. O campo pode apresentar sugestão, conforme parametrização prévia. | Série Fatura Interna | Selecione a série de nota fiscal, quando for Nota Fiscal Própria. | Tipo | Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada. | Rateio de Centro de Custo / Filial | Preencha as informações de rateio da nota fiscal, quando necessário. | Lançamento Contábil | Este campo apresentará o lançamento contábil associado à entrada de notas fiscais. | Nota Fiscal Própria | Selecione esta opção se a nota fiscal de entrada tiver sido emitida pela empresa. Geralmente utilizada para entrada de NF de devolução. | Nota Fiscal de Importação | Selecione esta opção se produto for adquirido por meio de Importação. | Entrada com divergência de cálculo | Esta opção se faz necessário quando tem algum ajuste de valores ou impostos. Quando marcada essa opção os campos ficam habilitados para digitação. | Digitação / Emissão / Recebimento | Ao efetuar uma inclusão, o sistema preencherá automaticamente este campo com a informação da data corrente. | Filial Cobrança | Seleção da Filial que cobrará os produtos. | Sacado | Será preenchido conforme o terceiro selecionado. | Página Transportadora: Frete / Indica Natureza Frete / Transportadora / Valor Rateio / Conhecimento / Conhecimento Relacionado / Placa Veículo / UF Placa Veículo | As informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de frete e dados da transportadora. | Página Embalagem: Tipo / Peso / Embalagens / Peso Bruto / Marca Volumes / Numeração Volumes | As informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de embalagem e peso das mercadorias. | Página Despesas Auxiliares | Nesta página poderão ser cadastradas despesas auxiliares pertencentes ao processo de compra. | Página Dados do Terceiro | As informações disponíveis nesta página serão automaticamente preenchidas, ao selecionar o terceiro. | Página Observação | Nesta página poderão ser cadastradas observações para emissão da NF. | Página NF-e | Nesta página serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica. Esta página só será habilitada quando o campo Espécie Série na página 1 - Cabeçalho for preenchida com uma Série de NF-e. Para Nota Fiscal Eletrônica, preencha os campos Chave NF-e, Protocolo e Data de Autorização e Status da Nota na página NF-e. Geralmente essas informações são enviadas pelo fornecedor em forma de arquivo XML. Também podem ser consultadas na DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. |
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Página Itens Físicos1. Preencha os dados obrigatórios. 2. Em seguida, será possível fazer a busca pelos campos Selecionar OS e Confeccionar OS. Também será habilitado a opções de Agrupamento. Faça a seleção das ordens de serviço. 3. Após preenchimento, clique no botão Salva (F4). |
Página Itens FiscaisOs dados deste campo são preenchidos automaticamente conforme a procura de Notas na página Seleção. |
Página ImpostosItem Impressão | Este campo apresenta um número sequencial, conforme a inclusão de outros itens. É sugerido automaticamente pelo sistema. | Sub Item Tamanho | Este campo permite o agrupamento de código dos itens e tamanhos. | Cód.Item | Este campo exibe as informações dos itens a serem entregues. | Imposto | Este campo exibe a informações referentes aos impostos que incidem sobre o produto. |
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Página RetornosPara operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos. |
Página DevoluçõesUtilizada quando possui devolução de alguma nota de faturamento. Exemplo: O cliente comprou uma mercadoria e devolveu, e ao efetuar uma devolução de venda (Devolução de Saída), o sistema valida o saldo e na página Devoluções mostra as notas emitidas para o cliente. |
Página Seleção OSA funcionalidade desta página é selecionar notas por ordem de serviço. Veja um exemplo a seguir:1. Na página Itens Físicos, informe o tipo de agrupamento que irá utilizar. Image RemovedImage Added2. Em seguida, caso necessário, clique no botão Selecionar OS. O sistema irá direcionar para a página Seleção OS. Então, faça a Pesquisa por OS informando o número da mesma. Image RemovedImage Added 3. Caso necessário, clique no botão Confeccionar OS. O sistema irá direcionar para a página Confecção OS, onde será possível efetuar o processo pela opção Selecionar Fases por OP. 4. Preencha todos os dados necessários e clique em Salva (F4). |
Página Confecção OSNa página Seleção OS existe a opção Confeccionar OS. Ao clicar o sistema carregará a página para seleção das fases ou permitirá o usuário informar a Ordem de Produção (conforme exemplo acima). |
Página com Remessa à OrdemPara essa página ser habilitada é necessário incluir uma Natureza de Operação vinculada a um retorno de remessa à ordem. |
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