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• campo "Tipo de Operação" verifique se corresponde ao CFOP pesquisado.

• Exemplo:

• CFOP 1.202/1.411

•  o campo tipo de operação deve estar

• como Devolução Cliente.

• Acerte o Cadastro do CFOP e gere a Nota Fiscal Eletrônica novamente. 

01 

- Entre no menu Cadastros > Fiscais > C.F.O.P.´s.

02 - Pesquise o CFOP e entre na aba Edição (F2).

03 - Verifique se o campo Tipo de Operação está marcado de forma correta (Exemplo:

CFOP 1.202/1.411

 deve estar como Devolução Cliente onde o CFOP irá aparecer quando é emitido uma Devolução Cliente)

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Figura 01 - Cadastro CFOP´s

04 - Ao ajustar o CFOP salve o

registro Image Modified clicando no

botão Image Modified ou através das teclas de

atalho Ctrl + G

 e emita a Nota Fiscal Eletrônica novamente.