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A opção do Gerenciamento de notas de entrada possibilita realizar diversos processos operacionais em um único lugar, gerando agilidade e praticidade nos lançamentos diários, dentre eles a entrada de notas de brinde. Lembrando que as informações são retiradas do arquivo XML das notas geradas pelo fornecedor, portanto para registrar a nota de entrada é necessário a realização prévia da Manifestação. A nota de brinde faz referência a produtos que foram adquiridos com a finalidade de distribuí-los de forma gratuita aos clientes e afins.
Como fazer?
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Os procedimentos descritos nesse documento, também estão disponíveis através do vídeo Gerenciamento de Notas de Entrada - NF Brinde (Clique aqui para acessar o vídeo em nosso canal no YouTube). |
Para realizar a entrada da nota de brinde, o acesso pode ser feito através do menu: Planilhas Diárias ► Gerenciamento de notas Notas de entradaEntrada.
Após definir os filtros de busca, clique em Abrir e localize a nota. Considerando que a nota já esteja manifestada, clique com o botão direito e escolha a opção Lançar Entrada ... :
Caso o fornecedor não esteja cadastrado, ao clicar na opção Lançar Entrada, o sistema irá solicitar que o usuário confirme o cadastro. Lembrando que esse cadastro é feito de forma automática, pois o sistema utiliza os dados do arquivo XML.
Em seguida o sistema irá solicitar que os dados do movimento sejam informados, devendo indicar a destinação da nota como NF Brinde, seguido da data de movimento (data em que o produto chegou no estabelecimento e a qual será dada entrada no estoque), turno e centro de custo:
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A Danfe da NF-e pode ser verificada através do botão DANFE. Ao confirmar a identificação do movimento, caso o produto não esteja mapeado, será necessário realizar o mapeamento. Como a nota a ser lançada é de brinde, para finalizar o lançamento o sistema automaticamente irá apresentar uma mensagem ao usuário informando que é necessário emitir uma NF-e de distribuição de brinde: 
Para finalizar o lançamento, a nota de distribuição deve ser emitida. Ao confirmar a mensagem acima, o Postofácil irá apresentar a tela de emissão da NF-e:
Antes de gerar a nota, o usuário pode visualizar a DANFE através do botão Visualizar. Para emitir a nota basta clicar no botão Gerar para concluir a emissão da nota:
Depois de gerado a nota, o usuário pode optar por vincular a nota ao contas a pagar:
Caso o usuário escolha vincular a nota, será aberta a tela de inclusão ao contas a pagar:
Após vincular a NF-e ao contas a pagar, o sistema retornará para a tela principal do gerenciador de notas:
Se ocorrer alguma falha na emissão da nota de distribuição de brinde (emitida durante o lançamento), na tela principal do gerenciador de notas, o campo Situação Entrada ficará com o status Entrada de brinde lançada - Lançar nota avulsa:
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