Histórico da Página

01 - Foi realizada uma modificação para mostrar ao usuário quando a filial permite utilizar duplicata como forma de pagamento na venda NFCE no PDV. Está sendo validada a Flag: FILIAL_PERMITE_TIPO_PGTO_DUPL_PDV.

02 - A função UFD_RC_DEB_CLI_PDV não estava filtrando os cupons cancelados. Foi então realizada uma alteração na função para desconsiderar cupons cancelados, evitando cobrança indevida ao cliente.

03 - O sistema gerava erro de chave primária ao tentar excluir uma baixa quando a mesma estava vinculada a uma NCC. Foi então criada uma verificação onde irá informar ao cliente no momento de realizar a exclusão de uma baixa que existe uma NCC vinculada a esta baixa.

04 - No relatório era mostrado apenas o número de telefone informado em 'Dados do cliente para faturamento do convenio'. Foi inserido ao campo de telefone do relatório todos os telefones cadastrados no grid de contatos.

05 - O campo de 'Situação do Crediário' na aba 'Conveniado', no cadastro de cliente, mesmo habilitado, não estava sendo armazenado corretamente após a alteração ser salva. Foi verificado que essa alteração só pode ser  realizada dentro da tela de conveniado titular.

Foi então realizada uma alteração para que o campo de 'Situação do Crediário' fique visível para o cliente mas desabilitado, para que o mesmo não realize a alteração pelo cadastro de Cliente.

06 - Módulos Gestão Financeiro e Estoque, tela "Estoque - Consolidação de valores de recebimento em dinheiro": Realizado ajuste para mostrar ao usuário uma mensagem de erro quando não houver conta destino definida.