Informações |
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Foi A partir da versão 3.0.1.12 foi realizada essa adequação na escrituração fiscal ICMS para atender a GIA do estado do Rio Grande do Sul (RS). |
As alterações apresentadas logo abaixo somente serão visíveis e válidas para os usuários do sistema do estado do Rio Grande do Sul, cuja necessidade é incluir no bloco H da EFD ICMS/IPI o registro H020 para o motivo "01 - No final do período".
Para visualizar essa adequação, vá ao menu Fiscal > Escrituração Fiscal > Geração do arquivo digital (EFD ICMS/IPI).
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Abrirá a tela outras configurações, na aba "Inventário" marque a opção "Gerar bloco de inventário(bloco H)", selecione a "Data do inventário" e no "Motivo do inventário" coloque "No Final do Período", assim aparecerá a opção "Gerar registro H020 para o motivo informado".
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Caso queira continuar
clique em .Aviso |
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Na geração serão informados nos campos BC_ICMS e no VL_ICMS os valores unitários para as CST's 20 e 70, nas demais CST´s o sistema retornará o valor zerado para esses mesmos campos. |
Inserir uma imagem com os valores preenchidos se possível,,,, verificar com a tati
Figura 03 - Geração do Registro H020Ao receber o valor unitário para o CST 20 e 70 no registro H020, e sendo necessário a aplicação da redução da base de cálculo, basta ir ao menu Cadastros > Produtos > Produtos, procure o item que deseja e vá na aba "Inf. Fiscais", e depois na aba "Substituição Tributária", onde:
- Para o CST 70 aplique o valor correspondente no campo"% Redução ST".
Figura 04 - Cadastro de Substituição Tributária - CST 70 - % Redução ST
- Para o CST 20 aplique o valor correspondente no campo "% Redução ICMS",
Figura 05 - Cadastro de Substituição Tributária - CST 20 - % Redução ICMS
Após o preenchimento o Linx Big Farma irá subtrair o percentual conforme o valor unitário preenchido no registro H020 - campo 03 - BC_ICMS.