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01 - Erro ao tentar gravar pré-fatura com 15 itens ou mais.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - Transferência - Pré faturas - Cadastro (ou atalho CTRL + T), realizada correção na rotina do processo.

02 - Valor de PMC não deve constar na NF.

Após análise, a emissão de NF no módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Impressão de DANFE possui uma nova validação. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais, criado parâmetro onde o cliente informará se deseja imprimir o Valor PMC na descrição da NF ou não.

Parâmetro: "IMPRIMIR_VALOR_PMC_NF". Opções: "0 - Não" e "1 - Sim".

03 - Campo "Localizar produto" não está aparecendo na tela.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, o campo "Localizar produto", utilizado para localizar e ir até a linha de um produto, foi reinserido na tela. Também foram realizados ajustes de layout e disposição dos campos, evitando erros ou desordenamento da apresentação deles.

04 - Divergência de quantidades em validação de arquivos do close up.

Após análise, no módulo Estoque - Saídas - I.M.S (ou atalho CTRL + F7), realizada correção na rotina do processo.

05 - Divergência de valor da base de cálculo do PIS/COFINS informado na SEFAZ.

Após análise, realizada correção na rotina do processo. No módulo Configuração - Fiscal - Conferência de movimento fiscal - Pis e Cofins - Consulta\Correções, implementado botão "Simular Cálculo do Imposto" para simular os valores de PIS/COFINS baseado na configuração do produto.

06 - Erro em exclusão de ICMS para NF-e modelo 55.

Após análise, no módulo Configuração - Fiscal - Natureza de operação - CFOP - Cod. Fiscal de operação, foi implementado no cadastro de CFOP uma flag onde deverão ser marcados os CFOP's que não serão deduzidos, pois, por padrão, todos serão deduzidos.

07 - Erro em cadastro de produto como pré-vencido.

Após análise, no módulo Loja - Produtos - Cadastro de Remessa - Pré-Vencidos, realizada correção no cálculo do intervalo entre a data de fabricação e data de validade, respeitando o período de 5 (cinco) anos.

08 - Erro em tentativa de liberação de entrada manual.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência (ou atalho F8) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Compra/transferência, realizada correção na rotina do processo.