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Será aberta a tela Importar Pedido de Compra, onde aparecerão todos os pedidos lançados no sistema e que o status esteja como Aberto.
Nesta tela, as seguintes funções estão disponíveis:
- F8-Filtrar: busca as informações de pré-pedido conforme os filtros informados;
- F7-Exportar: carrega o pré-pedido para a tela principal do Lançamento de notas;
- F6-Lançar Conferência: permite que sejam bipados os produtos realizando uma conferência dos produtos recebidos;
- Excluir: permite excluir um pedido da lista;
- Desativar: irá deixar esse pedido desativado sem excluir o mesmo do sistema;
- Guia de Conferência: irá imprimir uma lista dos produtos do pedido para conferência manual;
- Imprimir Listagem: irá imprimir uma lista dos pedidos que estão aparecendo em tela.
Além disso, os seguintes filtros estão disponíveis:
- Status: selecione uma das seguintes opções = Abertos, Baixados, Conferidos, Desativados, Substituídos ou Todos;
- Fornecedor: pesquise pelo nome do fornecedor, use % antes e depois da palavra caso não saiba o nome exato;
- Empresa: pesquisa por qual empresa deseja buscar o pedido de compra;
- Pedido Fornecedor: digite o número do pedido do fornecedor quando lançado no pedido e filtre os resultados.
- Pré-pedidos: pesquisa pelo número de pré-pedido;
- Previsão: pesquise pela data de previsão de entrega cadastrada no lançamento dos pedidos;
- Data da Compra: pesquise pela data de compra cadastrada nos pedidos de compra.
Preencha os campos desejados e clique no botão Filtrar, assim serão carregados todos os pedidos que se enquadram nos filtros informados.
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Confira as quantidades e valores para certificar que as informações da nota fiscal são as mesmas que foram exportadas pelo pedido.
Dê dois cliques sobre o produto para abrir a tela Lançamento das Notas - Alteração do Item, onde poderão ser adicionados os tamanhos e alteradas outras informações do produto.
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Ao clicar no botão F5-Salvar, os produtos serão inseridos no estoque e as parcelas lançadas no financeiro.
SEM PEDIDO
Quando lançamos uma nota utilizando um pedido temos a certeza que todos os produtos estão cadastrados, no lançamento sem pedido muitas vezes os produtos ainda não foram cadastrados.
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Após preencher todas as informações, clique no botão Adicionar Item para iniciar o lançamento dos produtos.
Será aberta a tela Lançamentos das Notas - Inclusão de Itens.
Digite o código do produto para carregar ou clique na lupa para abrir a busca de produtos.
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Quando terminar de inserir todos os produtos recebidos na nota fiscal, clique em Fechar e todos os itens inseridos estarão na tela de lançamento, agrupados por produto.
Confira as quantidades lançadas e os valores torais da nota fiscal, informe os valores de seguro, frete e demais formação do valor final da NF-e.
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