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Implementações Realizadas
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23619 - EFD ICMS IPI - Desoneração de ICMS Estado do Rio de Janeiro Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Ajustado calculo do ICMS desonerado quando o CST 020, a alíquota de desoneração conforme documentação da SEFAZ deve ser utilizada para o calculo da redução da base. Ajustada a validação de ICMS desonerado no total da nota, não abatendo o valor caso não tenha sido feito na emissão da mesma. |
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24686 - E-mail de Pendências Financeiras - Regra de Grupo e Individual Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes > Guia Política Comercial > Sub guia Contas > Flag "Enviar e-mail sobre pendência financeira"; Benefício / Descrição: Criada melhoria para ser possível definir uma regra no grupo de clientes. |
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24880 - Linx Postos POS - Uso e Consumo Módulo / Rotina: Caixa / gerencial > Integração convergência x PDV novo - Uso e consumo Benefício / Descrição: Melhoria no processo de sincronia pra que sejam validadas funcionalidades e sincronizar informações para possibilitar a operação de uso e consumo no PDV. |
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24942 - Prog - Importação de Cadastros do Posto POP Módulo / Rotina: manutenção.exe > manutenção > programas > prog 839 Benefício / Descrição: Implementação de Prog para efetuar a importação de cadastros da base de dados do posto POP. |
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24966 - EFD ICMS IPI - Tabelas 5.1.1 e 5.3 do Estado do Paraná Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição:Incluídas novas tabelas de Ajuste conforme Decreto nº 12.438, de 18.10.2022. |
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24999 - Caixa - Permissões para Quantidade de Venda e Mensagem de Estoque Módulo / Rotina: Caixa > Venda rápida e estoque de itens Benefício / Descrição: Foram criadas as permissões "Permite informar a quantidade na venda rápida" para permitir a venda rápida de produtos (multiplicação pela tecla *) e "Exibe a quantidade em estoque na mensagem de estoque insuficiente" para exibir a quantidade de produtos em estoque na mensagem de estoque insuficiente. |
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25037 - Remessa de Pagamento Bradesco - PagFor Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a fornecedor > Remessa de Pagamento; Benefício / Descrição: Melhoria realizada no layout do banco Bradesco, onde foram adicionados novos campos de informações. |
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25038 - EFD ICMS IPI - Exportação do Registro D100 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Melhoria realizada para inclusão das informações dos municípios de origem de destino contidos no CT-e que devem ser apresentados no registro D100, campos 24 e 25. |
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25051 - Concentrador - Atualização de Cartões RFID Módulo / Rotina: Concentrador Benefício / Descrição: Efetuada melhoria para otimizar a atualização de cartões RFID ao iniciar o concentrador e ao cadastrar novos cartões. |
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25062 - Caixa - Exibição de Bicos Módulo / Rotina: Caixa > Abastecimento Bicos. Benefício / Descrição: Melhoria efetuada na visualização do mapa de pista (bicos, botão conta de cliente, pré-vendas entre outros), sendo possível mostrar até 256 bicos dependendo da resolução do monitor. |
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25070 - Relatório de Vencimento de Cartões - Tarifa aplicada no momento da Baixa Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de Cartões Benefício / Descrição:Efetuado ajuste para que caso exista mais de um motivo de baixa com vínculo cadastrado, será exibido apenas um registro no relatório e nessa situação, uma observação no rodapé será exibida. |
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25108 - Exportação EFD Contribuições - Tabela 4.3.13 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuíções > Exportar Arquivos Benefício / Descrição: Atualizada a tabela de produtos com CST Pis e Cofins 06, sujeitos à alíquota zero. |
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25120 - Caixa - Pesquisa de Satisfação do Cliente (NPS) Módulo / Rotina: Caixa > Pesquisa de satisfação Benefício / Descrição: Implementada a chave primária da tabela que armazena a pesquisa de satisfação do cliente. |
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25124 - Linx Postos POS - Identificação de Motoristas e Conveniados Módulo / Rotina: PDV7 > Caixa > Localização pessoa na venda. Benefício / Descrição: Efetuada implementação para que sejam enviados os campos código e descrição do município para o PDV. |
Rotinas Otimizadas
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20610 - EFD ICMS IPI - Registro 1320 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para criar um registro para quando o depósito/tanque do combustível possuir nota de entrada e não existir movimentação de venda do bico na mesma data. |
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22389 - EFD ICMS IPI - Registro C190 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no campo 05-VL_OPR, para considerar desconto e/ou acréscimo dos itens. |
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24093 - Integração BRMania - WebService Linux Módulo / Rotina: Distribuidora / Distribuidora BR > Comunicação com o Webservice Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para utilizar o caminho correto dos arquivos em ambientes Linux. |
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24332 - Delivery - Impressão dos Itens da Ordem de Produção Módulo / Rotina: Delivery > Lançamento de produto Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir a composição de produtos compostos e kits. |
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24362 - Venda com Entrega Futura - Valores de Abastecimentos Módulo / Rotina: Caixa > Venda com forma de pagamento entrega futura Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para manter o valor e quantidade dos abastecimentos conforme as informações na bomba. |
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24392 - Relatórios - Lucro com Combustível por Preço de Venda Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Lucro com combustível por preço de venda; Benefício / Descrição: Ajuste na emissão do relatório para validar corretamente o percentual de lucro quando agrupado por data. |
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24509 - Linx Postos POS - Sincronia de Aferição Módulo / Rotina: PDV7 > Combustíveis > Aferições Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para sincronizar corretamente os dados ao realizar uma aferição no PDV. |
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24657 - Relatório de Vencimento de Cartões - Taxa de Baixa Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Vencimento de Cartões; Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a tarifa seja calculada de maneira correta. |
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24659 - Estoque - Transferência de Produtos Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Transferência > Registrar envio de produto para outro deposito Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a rotina funcione sem interrupções. |
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24734 - Caixa - Reajuste dos Preços de Combustíveis em S.O. Linux Módulo / Rotina: Caixa > Abrir o PDV > ‘Caixa’ [F10] > Operações > Reajuste de combustíveis Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para aceitar a digitação de teclas como Backspace e Delete nos campos da tela. |
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24763 - Remessa Bancária Banco Sicredi - Código do Beneficiário Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança > Gerar arquivo Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para gerar o campo de acordo com o manual de orientações junho/2021 – Versão 1.9. |
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24773 - Integração Marka APP - Pendências Módulo / Rotina: main.exe --marka_app Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no serviço de contingência do Marka APP, validando se as pendências possuem documento fiscal vinculado, caso não, exclui a mesma. |
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24782 - Entrada de Notas Fiscais - Conta Estoque Módulo / Rotina: Gerencial > > Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entradas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para movimentar as contas de estoque de acordo com o cadastro de produtos. |
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24787 - Gestor App - Relatório de Venda de Combustíveis Módulo / Rotina: main.exe --app_gestao Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar corretamente os dados quando filtrado apenas um dia. |
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24791 - Cheques - Baixa Parcial Módulo / Rotina: Gerencial > Cheques Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir a exclusão de cheques com baixa parcial. |
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24792 - Remessa de Cobrança Santander - Segmento R Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber >Geração de Boletos Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para gerar corretamente o registro do segmento R quando a mensagem para o boleto estiver em branco. |
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24807 - Configuração Módulo NFe - Opção de Contingência Offline Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > NF-e > Guia NFC-e Benefício / Descrição: Reativação da opção de contingência offline do módulo de NFe. |
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24838 - PagFor - Remessa de Pagamentos Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento Benefício / Descrição: Na rotina de Remessa de Pagamento, caso o fornecedor da remessa não tenha um CEP cadastrado, é exibida uma tela ao cliente para verificar o cadastro do fornecedor. Caso a remessa esteja com o Código de Barras inválido, será exibida uma tela com os números dos documentos referentes ao código de barras incorreto, informando para a revisão dos códigos. |
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24866 - Emissão de DANFE - Hora de Saída Módulo / Rotina: Caixa / Gerencial > Emissão de DANFE Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que em filial com mesmo CNPJ da matriz, seja respeitada a parametrização do campo de horário no DANFE da NF-e. |
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24872 - Devolução de Venda - Listagem de Produtos Módulo / Rotina: Caixa > Menu Caixa > Estoque > Devolução > Devolução de Venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar corretamente os dados quando existir uma NF-e referente a venda. |
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24873 - Conciliação de Cartões - Localização de Registros por Valor Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice) Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que transações com vínculo de TEF não sejam localizadas no método de localização por valor. |
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24879 - Relatório Registro de Apuração do ICMS Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Registro de Apuração de ICMS Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para o estado do Paraná, para que o valor ICMS das notas fiscais emitidas com CFOP 5.929 sejam calculados no totalizador 'Outros créditos'. |
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24919 - Fechamento de Turno - Sangria Módulo / Rotina: Gerencial / Caixa > Fechamento de Turno Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir corretamente os valores quando utilizado mais de um motivo de movimentação do tipo Sangria. |
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24926 - Registro de Inventário - Resolução de Tela Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Inventário > Registrar inventário através do coletor de dados Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir a visualização da barra de botões na tela. |
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24930 - Sintegra - Seleção de Diretório Módulo / Rotina: Gerencial > Fiscal > Integrações Fiscais > Sintegra > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Ajuste realizado para permitir a seleção do diretório para salvar o arquivo. |
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24940 - Caixa - Identificação do Motorista Módulo / Rotina: Caixa > Identificação Motorista Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que seja salva corretamente a identificação utilizada para selecionar o cliente quando informado código do motorista. Alterado para que a informação seja enviada na integração EMSys Gestão. |
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24947 - Emissão de NFe - Deferimento de ICMS Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > gerenciamento de notas fiscais Benefício / Descrição: Incluso campo para informação do percentual de diferimento para notas emitidas com CST 51. |
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24949 - Relatórios de Contas a Pagar em Aberto - Filtro de Contas Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar > Contas a pagar em aberto Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar somente contas do tipo "A Pagar". |
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24952 - Gerenciador de Notas Fiscais - Cancelamento de NFS-e Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro>Fiscal>Gerenciador de notas fiscais>Cancelar nota Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o cancelamento funcione sem interrupções. |
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24953 - Botão Produtos - Opção Fabricado no Momento da Venda Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Produtos Benefício / Descrição: Feito ajuste para validar a opção "Fabricado no momento da venda" para quando estiver desmarcada, trazer apenas o produto vinculado a aquele estoque da composição do mesmo. |
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24954 - Conciliação de Cartões - Parcelas Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice) Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para localizar corretamente os registros de acordo com suas parcelas. |
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24956 - Conciliação de Cartões - Conta Padrão Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice) Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para localizar corretamente a conta padrão de baixa quando não existir configuração específica no produto. |
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24963 - Terminal Comanda - Kit de Produtos Compostos Módulo / Rotina: main.exe --terminal_comanda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para selecionar corretamente a composição dos produtos quando vendidos através de Kits. |
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24968 - Processador de Lotes - Limpeza de Arquivos Temporários Módulo / Rotina: Processador de Lotes Benefício / Descrição:Efetuado ajuste para que os arquivos temporários necessários para a aprovação das NF-e sejam sempre mantidos, evitando que as notas fiquem com status de enviada. |
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24972 - Caixa - Impressão de Vale Benefício Módulo / Rotina: Caixa > Geração Vale Beneficio Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir corretamente as variáveis parametrizadas no layout do vale. |
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24973 - Relatório de Regra de Preço - Emissão do Relatório Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Relatórios > Regra de Preço Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para imprimir corretamente o relatório caso o preço unitário for nulo. |
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24974 - Conciliação de Cartões - Registro 09 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Conciliação > Cartões > Conciliação Linx (Webservice) Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para conciliar corretamente caso existiram valores nulos no registro 09. |
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24977 - Integração SmartPOS TEF - Cancelamento da Venda Módulo / Rotina: SmartPOS - Venda Após Cancelamento Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que seja possível baixar novamente abastecimentos de pré-vendas canceladas. |
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24978 - SuperApp - Cancelamento de Venda Módulo / Rotina: Caixa > Caixa > Aba Vendas -> Cancelar Venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para cancelar corretamente a venda caso o aplicativo esteja offline. |
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24982 - Caixa - Vendas com Cheque Completo Módulo / Rotina: Caixa > Venda com forma de pagamento CHEQUE CMC7 Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para finalizar corretamente as vendas utilizando cheques. |
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24983 - Relatório Raio X de Vendas Raizen - Valor da Venda Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Módulos > Raízen > Relatório > Raio x de vendas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o valor das vendas não seja duplicado caso existirem produtos diferentes da distribuidora com o mesmo produto no autosystem. |
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24984 - Exportação Sadig DRE - Código da Empresa Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Integrações de Software > Sistemas de Terceiros Benefício / Descrição: Alterado o tamanho do campo de código da empresa para permitir até 4 dígitos. |
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24989 - Caixa - Venda de Produtos com ECF Módulo / Rotina: Caixa > Venda de produto com desconto Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para salvar o valor de desconto em memória, para evitar problemas de diferenças de cupom e sistema. |
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25013 - Relatório de Medição de Tanques por Período Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Medições de tanque > Medição de tanque por período Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no layout para listar corretamente as informações quando agrupado por combustível. |
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25020 - Dica Linx - Alteração de URL Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Dica Linx Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para redirecionar para a página exclusiva do AutoSystem. |
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25026 - Contas a Receber - Baixas Parciais Módulo / Rotina: Gerencial > Botão 'Contas' Benefício / Descrição: Melhorada a mensagem de retorno para baixas parciais quando o motivo de movimentação não possuir a configuração necessária. |
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25027 - Baixa Parcial - Vencimento da Parcela Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que ao realizar uma baixar parcial, o vencimento do título pendente será o mesmo vencimento do título original. |
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25031 - Relatório Fluxo de Caixa Trimestral - Saldo das Contas Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Movimentação de Contas > Fluxo de Caixa Trimestral Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para totalizar corretamente o saldo das contas. |
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25036 - Relatório Extrato de Contas a Receber Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Extrato de contas a receber. Benefício / Descrição: Realizado ajuste para calcular corretamente os valores de desconto, juros e multas. |
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25050 - Baixa de Registros - Motivo Vinculado Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para somar corretamente os valores quando existir mais de 1 motivo vinculado. |
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25053 - Distribuidora - Pasta de Execução no Linux Módulo / Rotina: Execução do as_distribuidora em Linux Benefício / Descrição: Ajuste realizado para que o distribuidora limpe as pastas criadas ao finalizar o processo. |
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25054 - Remessa de Cobrança Itaú - Protesto Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Remessa de Cobrança > Gerar arquivo Benefício / Descrição: Ajuste realizado para enviar corretamente o campo protesto, seja em dias úteis ou corridos. |
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25055 - Integração EMSys Gestão - Consulta de Crédito por Placa Módulo / Rotina: PAF > Venda > Consulta de limite de consumo por placa Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para validar corretamente o limite por placa quando configurado no Emsys Gestão. |
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25057 - Delivery - Emissão do Pedido Módulo / Rotina: Delivery Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o módulo funcione sem impacto de arquivos. |
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25059 - Caixa - Emissão de NFe em Contingência Módulo / Rotina: Caixa > Venda NFe Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que notas fiscal com numeração -1 não sejam salvas caso o ambiente nacional estiver offline. |
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25066 - Relatório Contas a Receber por Forma de Pagamento Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Contas Recebidas Benefício / Descrição: Ajuste realizado para que os valores sem cliente informado sejam somados nos totais. |
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25072 - Relatório de Notas Emitidas - Notas de Terceiros Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Notas Emitidas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para exibir as notas emitidas por terceiros. |
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25079 - Integração Fiscal Flow - Cancelamento de Vendas Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Inutilizar nota fiscal eletrônica Benefício / Descrição: Ajustado para remover acentuação e caracteres especiais da justificativa de cancelamento dos documentos para evitar rejeições por parte da SEFAZ. |
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25080 - Baixa de Lançamentos - Motivo de Despesa Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para localizar os motivos de despesas que estão configurados na conta Pai de Valores a Receber. |
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25082 - EFD ICMS IPI - SPED Registro C855 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para gerar o registro sem interrupções. |
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25087 - Caixa - Pesquisa de Satisfação (NPS) Módulo / Rotina: Caixa /Gerencial > Pesquisa satisfação. Benefício / Descrição:Ajuste realizado na solicitação da pesquisa em vendas finalizadas com tecla de atalho, remoção do questionamento para o usuário e ativação da sincronia. |
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25088 - Botão Contas - Data de Emissão das Baixas Módulo / Rotina: Gerencial > Botão Contas > Baixa de Contas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a data da baixa seja preenchida com a mesma data da filtro utilizado. |
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25097 - Caixa - Cadastro de Senha do Motorista Módulo / Rotina: Caixa > Cadastro de senha do motorista pelo PinPad Benefício / Descrição: Ajuste para salvar a senha do motorista. |
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25098 - Estoque - Transferências de Produtos entre Filiais Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Transferências > Registrar transferência de produtos entre depósitos Benefício / Descrição: Criada a opção em Configurações > Gerais > Fiscal > Sincronizar dados de depósitos entre filiais, para permitir a transferência de produtos para que os depósitos sejam sincronizados entre filiais, possibilitando o acesso aos produtos e transferências entre filiais. |
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25105 - EFD ICMS IPI - Exportação de Registro C100 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivos Benefício / Descrição: Ajuste realizado para que não sejam exportados os documentos ficais denegados ou inutilizados no EFD ICMS IPI. |
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25110 - Emissão de DANFE - Logo Linx Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciar Notas Fiscais > DANFE PDV > Caixa > aba Nota Fiscal > DANFE Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para diminuir o tamanho do arquivo da logo. |
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25129 - Gestor App - Consulta de Empresas Módulo / Rotina: Serviço de Integração Linx Gestor App Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para listar a empresa de maneira correta quando for posto único. |