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titleCustomizações disponibilizadas na Release


Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-34111-Aluguel de máquina1



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titleAjustes Contemplados

1 - No módulo Financeiro - Cadastro - Administradora de cartões - Cadastro de Aluguel POS por adquirente, foi criada esta tela para registro dos valores de aluguel de maquininha de cada adquirente em relação às filiais que alugam equipamento de POS.

No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx Lotes, realizada alteração para quando o usuário marcar o checkbox "Considerar apenas Lotes de Aluguel" e acionar o botão "Efetivar pagamento".

No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, foram adicionadas as opções:

  1. "Exibir apenas cupons não conciliados": quando marcada, apresenta somente informações "Não" na coluna "Conciliado_SIM_NAO".
  2. "Desconsiderar administradoras que não conciliam": quando marcada, apresenta somente administradoras cadastradas com a opção "Administradora não opera com Conciliador Linx" desmarcada.
  3. "Desconsiderar valores de aluguéis de maquininha": quando marcada, apresenta somente valores sem os aluguéis de máquina para geração do relatório.


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titleChamados atendidos na Release


Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-3610053172846Conciliação de valores - Fornecedor1
FARMAGOI-36449-Incluir informações do responsável pelo convênio na impressão de fatura convênio2
FARMAGOI-36602-Relatório 'Contas a receber dinâmica' desconsiderando o valor do desconto no campo ValorPago3
FARMAGOI-3662853414122Erro ao gravar o Agrupamento4
FARMAGOI-36676-Financeiro - Conciliação Linx' não apresenta os lançamentos Pix buscando por todos os tipos de operação5
FARMAGOI-3670953591620BUG SISTEMA COM ARQUIVO BAIXADO DE PAGAMENTO6
FARMAGOI-36807-Relatório - Para cobrança telefônica não funciona7
FARMAGOI-3692653546953CAMPOS DA BAIXA DE FORNECEDOR INCORRETOS NAS ATRIBUIÇÕES8
FARMAGOI-3702253646419VALORES TOTAIS DO RELATORIO CONTAS A PAGAR DINAMICA DIFERENTE QUANDO MARCA FLAG COMPRADOR9
FARMAGOI-3325951434676Cadastro de ambulatório10
FARMAGOI-36668-Descrição origem venda tela troca forma de pagamento11
FARMAGOI-34037-Ajuste do relatório de Auditoria de pagamentos Conciliador Equals12
FARMAGOI-3747553961977Gestao Financeiro - Convenios - Emitir NFe(Reabertura)13



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titleAjustes Contemplados

1 - Erro em conciliação de valores.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Fornecedor - Conciliação, realizada correção na rotina do processo.


2 - Ausência de informações de convênio.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Impressões - Fatura convênio, foram adicionadas as informações de "Nome" e "Telefone do Contato" na impressão da fatura de convênios.


3 - Relatório desconsiderando valor de desconto no campo "ValorPago".

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção na rotina do processo.


4 - Erro ao gravar agrupamento de duplicatas.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, realizada correção na rotina do processo.


5 - Transações PIX não são apresentadas em conciliação.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção nos critérios do filtro "Tipo de Operação".


6 - Valor da duplicata está sendo apresentado de forma incorreta.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo.


7 - Erro em emissão de relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Consultas - De cobrança telefônica, realizada correção na rotina do processo.


8 - Informações em baixa de fornecedor estão incorretas.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.


9 - Divergência em valores de relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.


10 - Erro em informações de plano de vendas em arquivo ".txt" na importação de conveniado.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular, realizada correção na rotina do processo.


11 - Divergência em informação de origem da venda.

Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Troca forma de recebimento - Vendedor e Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Inserir - Individual (ou atalho CTRL + i), realizada correção na rotina do processo.


12 - Ausência de informações em relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, criada coluna "Conciliado_SIM_NAO" para melhorar a identificação da consolidação dos cupons. Também foram inseridas no relatório as colunas: "VALOR_VENDA", "VALOR_CARTAO_VENDA", "PERC_TAXA_CONTRATADA", "PERC_TAXA_VENDA", PERC_TAXA_DIFERENCA", "VALOR_REAL_CONTRATADA", "VALOR_REAL_NA_VENDA" e "VALOR_REAL_DIFERENCA".


13 - Ao realizar emissão de nota fiscal de fechamento de convênio, sistema não está respeitando o fechamento selecionado e está trazendo informação de outra nota fiscal de fechamento efetuado anteriormente.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.