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titleCustomizações disponibilizadas na Release


Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-37724-Implementação melhorias - IMendes1
FARMAGOI-3763854195641SOLICITACAO DE AJUSTE DE OBRIGATORIEDADE DE CAMPOS CAD CLIENTES2



Painel
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titleAjustes Contemplados

1 -  Implementada seleção da UF e das características tributárias ao solicitar o saneamento de produtos.


2 - No módulo Estoque - Cadastro - Clientes - Cadastro - A prazo, realizadas correções nas validações dos campos obrigatórios no cadastro do cliente. Para que a validação ocorra, a flag "ADICAO_DADOS_OBRIGATORIOS_CADASTROS", no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, deve estar ativada com a opção "1 - SIM".


Painel
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titleChamados atendidos na Release


Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-3719353879445PDV_NFCe - Troca de recebimento bloqueada para pedidos do televendas1
FARMAGOI-3455252139480COBRANÇA DE INSCRIÇÃO SUFRAMA EM NOTA DE DEVOLUÇÃO2
FARMAGOI-3476352347081Precificação não aplica alíquota ICMS de saída (venda varejo)3
FARMAGOI-37351-Imendes - Debugar o integrador para captura de arquivo JSON4
FARMAGOI-36304-SPED FISCAL - Ajuste versão específica5
FARMAGOI-3785354137193Gestão config não abre.6



Painel
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titleAjustes Contemplados

1 -  Sistema não está permitindo utilização de NCC originada do Televendas.

Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Filiais - Aba: P.D.V, criado parâmetro para permitir, ou não, a troca da forma de recebimento no PDV-NFC-e de pedidos originados no Televendas:


Informações

Parâmetro: "PERMITE_TROCA_RECEBIMENTO_PEDIDOS_TELEVENDAS"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim.

Com o parâmetro ativado, será possível trocar o recebimento de pedidos originados no Televendas.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual e não será possível trocar o recebimento de pedidos originados no Televendas.


2 - Nota de devolução está sendo rejeitada por ausência de inscrição SUFRAMA em venda com isenção para ZFM (zona franca de Manaus).

Após análise, realizada correção na rotina do processo.


3 - Sistema não está aplicando alíquota ICMS de saída.

Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criado parâmetro para retirar da consulta a alíquota de ICMS da filial e matriz:

Informações

Parâmetro: "RETIRAR_FILIAL_MTZ_PRECIFICACAO_ENTRADA_PERC_ICMS"
Opções: 0 - Não e 1 - Sim.

Com o parâmetro ativado, a alíquota ICMS será retirada.
Com o parâmetro inativo, segue o processo atual.


4 - Erro em envio de saneamento dos produtos.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.


5 - Erro de CFOP em emissão de notas.

Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criado parâmetro para definir se os dados da entrada da nota serão extraídos das tabelas de entrada ou das tabelas do DANFE:


Informações

Parâmetro: "ENTRADAS_SPED_FISCAL_DADOS_DANFE"
Opções: 0 - Não (padrão) e 1 - Sim.

Com a opção "1", os dados da entrada da nota serão extraídos das tabelas do DANFE.
Com a opção "0", os dados da entrada da nota serão extraídos das tabelas de entrada.


6 - Erro ao tentar abrir tela de Configuração por Empresa.

Após análise, no módulo Configuração - Cadastros especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, realizada remoção de chave em duplicidade.