Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Esta versão está preparada para configuração de Tributação e Cadastro de Item para atendimento à Nota Técnica 2023.001. Está previsto o envio de novas informações do Imposto ICMS Monofásico para itens Combustíveis derivados de Diesel.

Programe-se e faça as adequações para atendimento a esta legislação. 

Acesse o manual contendo as configurações através deste link →  EMSys - Tributação Monofásica - Nota Técnica 2023.001

Ação: Ajustado processo de replicar as tributações de TRANSFERENCIAS no cadastro do item para outras filiais, para que o sistema salve as tributações corretamente.

Beneficio: Agora é possível Utilizar a função de replicar as tributações para outras empresas da base de dados sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item (Cadastro de Item)

Ação: Ajustado a tela de cadastro de item para respeitar a Opção "Item Ativo" na pesquisa, para que o sistema possa fazer a pesquisa do item por um código e a consulta retorne o item, independente do status.

Benefício: Caso o usuário clique em "Pesquisar" com a Opção "Item Ativo" marcada, sistema vai buscar apenas os itens ativos. Caso faça ao contrário, sistema vai buscar apenas os itens desativado. Essa regra vale para qualquer tipo de pesquisar na tela de item.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Item

Ação: Melhorias realizadas na rotina de transmição de notas no Tac, para evitar impedimentos com deadlock durante a integração de caixa no EMSys.

Beneficio: Após as melhorias realizadas na rotina de transações envolvendo notas, o sistema não apresentará impedimentos com deadlock.

Caminho: Notas enviadas para o EMSys

Ação: Ajustada a regra do vencimento da fatura automática, para que a coluna "Vencimento Fatura" na Geração de Fatura automática faz o preenchimento com a regra de vencimento definida no Sacado.

Benefício: Agora , o sistema vai calcular o vencimento das faturas automáticas de acordo com os dias informados no cadastro do sacado.

Caminho: Financeiro →  Contas a receber →  Geração de fatura a receber

Ação: Realizado implementação adicionando novos filtros, conforme tela Conciliação de Movimentos BancáriosAjustado a quantidade de caracteres no campo Registrador Fiscal, no menu cadastro de tributação para 2 caracteres.

Beneficio: Agora o cliente poderá filtrar os títulos por tipo para gerar a fatura.sistema permiti inserir a quantidade no campo Registrador Fiscal somente 2 caracteres, para evitar impedimentos nos menu que precisa da informação.

Caminho: Gerencial →  Financeiro Gerencial →  Contas a Receber Fiscal →  Geração Tributação de Fatura ReceberItem

Ação: Implementado parâmetros Realizado ajustes no menu parâmetros empresa no EMSysNota Fiscal de Entrada, para o usuario definir uma forma de pagamento padrão por empresa.

Beneficio: Quando a forma de pagamento estiver definida, no cadastro de pdv passa a ser validada. Caso não possua valor o fluxo de inserir e alterar pdv se mantem. Caso não o mesmo sempre ira obrigar a informar a mesma nos pagamentos utilizados.

Caminho: Sistema →  Configurações →  Parâmetros Empresao sistema possa fazer o calculo corretamente do valor total da nota quando possuir informações de ICMS ST.

Benefício: Agora o cliente poderá incluir nota de veículo sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado a quantidade de caracteres no campo Registrador Fiscal, no menu cadastro de tributação.

Beneficio: Agora o sistema permiti a quantidade correta para informar o Registrador Fiscal, sem impedimentos para o usuário.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  Fiscal →  Tributação de ItemAlteração no sistema para quando efetuar o lançamento de negociação de preço no cadastro do item, validar se o preço base selecionado contem valor no cadastro do item.

Benefício: Bloqueio para não efetuar o lançamento de negociação para o item sem preço informado em seu cadastro.

Caminho: Estoque →  Item →  Item →  Preço →  Preço por Cliente / Condição

Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada Ajustado Rel. Previsão de Vendas, para que o sistema fazer o calculo corretamente do valor total da nota quando possuir informações de ICMS ST.

Benefício: Agora o cliente poderá incluir nota de veículo sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entradaapresente as informações para o usuário informando ou não a Data Final.

Beneficio: Agora é possível gerar o relatório para analises, e o sistema vai emitir com os dados corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Vendas →  Relatórios →  Rel. Previsão de Vendas

Ação: Implementada regra do plano de contas único para o Saldo de Abertura.

Benefício: Agora, caso parâmetro de plano de contas único esteja ativo, a tela "Saldo de Abertura" vai buscar as informações dos valores nas contas vinculadas.

Caminho: Gestão →  Saldo de Abertura Realizado validação no menu de gerar Arquivo Remessa de Cobrança dos Títulos a Receber, para o sistema não incluir títulos que foram liquidados.

Beneficio: Com a alteração o usuário poderá fazer a consulta dos títulos e a contagem somente do que esta sendo filtrado ao selecionar os títulos para gerar o arquivo de remessa.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de Cobrança

Ação:Alteração para quando efetuar o lançamento de negociação de preço no cadastro do item, validar se o preço base selecionado contem valor no cadastro do item.

Benefício: Bloqueio para não efetuar o lançamento de negociação para o item sem preço informado em seu cadastro.

Caminho: Estoque →  Item →  Item →  Preço →  Preço por Cliente / Condição Ajustado menu Despesa para o sistema fazer o rateio corretamente quando o valor for Impar, adicionado o valor da coluna per_rateio da query 'Q'  para preenchimento do campo ednPerRateio. Foi alterado o calculo do campo ednValRateio, que agora recebe o resultado da function ValorRateio, a qual faz o calculo do rateio atribuindo a diferença no primeiro centro de custo.

Beneficio: Com a alteração o cliente pode gerar as despesas sem impedimentos de  arredondamentos para valores Impar, com um tipo de despesa que vincula automático.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Despesas

Ação: Ajustado Rel. Previsão de VendasBaixa de Cartões Boa Vista, para que o sistema apresente as informações corretamente para o usuário informando ou não a Data Finalfazer a pesquisa das transações sem impedimentos.

Beneficio: Agora é possível utilizar o relatório sem impedimentos fazer a busca sem o sistema travar.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Vendas →  Relatórios →  Rel. Previsão de VendasContas a Receber →  Baixa de Cartões - DTEF

Ação: Realizado validação ajustes no menu de gerar Arquivo Remessa de Cobrança dos Títulos a Receber, para o sistema não incluir títulos que foram liquidados.Beneficio: Com a alteração o usuário poderá fazer a consulta dos títulos e a contagem somente do que esta sendo filtrado ao selecionar os títulos para gerar o arquivo de remessaNota Fiscal de Entrada, para fazer a inclusão e validação das Chave de acesso corretamente.

Beneficio: Após estes ajustes os usuários pode gerar a Nota Fiscal de Entrada sem impedimento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro Gerencial →  Banco →  Remessa →  Remessa de CobrançaEstoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustado menu Despesa para o sistema fazer o rateio corretamente quando o valor for Impar, adicionado o valor da coluna per_rateio da query 'Q'  para preenchimento do campo ednPerRateio. Foi alterado o calculo do campo ednValRateio, que agora recebe o resultado da function ValorRateio, a qual faz o calculo do rateio atribuindo a diferença no primeiro centro de custo.

Beneficio: Com a alteração o cliente pode gerar as despesas sem impedimentos de  arredondamentos para valores Impar, com um tipo de despesa que vincula automático.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Despesas Alteração nas units EMBibl.pas, uFrmBaixaArquivoRelatorioConciliacaoLinx.dfm e uFrmBaixaArquivoRelatorioConciliacaoLinx.pas, para melhorar a seleção no Filtro do Arquivo de Conciliação, permitir selecionar em quais Redes Autorizadoras deseja realizar a conciliação de suas transações de cartão.

Benefício: Agora o sistema permite selecionar mais de uma rede autorizada.

Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals

AçãoAção: Ajustado Baixa de Cartões Boa Vistamenu exportação de dados para o TAC, para que o sistema fazer a pesquisa das transações sem impedimentosnão apresente impedimentos para o usuario, quando for utilizar a opção Substitir dados.

Beneficio: Agora é possível fazer a busca sem o sistema travarutilizar a exportação de dados corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Baixa de Cartões - DTEFPDV →  Exportação de Dados

Ação: Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, para fazer a inclusão e validação das Chave de acesso Ajustado a atulização do limite de crédito no EMSys, quando for utilizado menu Adiantamento Cliente com a opção "utilizar limite de credito" habilitada, para atualizar o Limite corretamente.

Beneficio:Após estes ajustes os usuários pode gerar a Nota Fiscal de Entrada sem impedimento Agora o processo do limite de credito, está atualizando corretamente.

Caminho: Gerencial →  Gerencial Pessoa →  Estoque →  Nota Fiscal de EntradaPessoas →  Pessoa

Ação: Alteração nas units EMBibl.pas, uFrmBaixaArquivoRelatorioConciliacaoLinx.dfm e uFrmBaixaArquivoRelatorioConciliacaoLinx.pas, para melhorar a seleção no Filtro do Arquivo de Conciliação, permitir selecionar em quais Redes Autorizadoras deseja realizar a conciliação de suas transações de cartão.

Benefício: Agora o sistema permite selecionar mais de uma rede autorizada.

Caminho: Financeiro →  Contas a Receber →  Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsAjustado a rotina de vinculo e localização de transações x duplicatas

Benefício: O sistema fará uma análise no produto informado na aba "BoaVista/Equals", antes de fazer a localização das transaçõesXduplicatas. Com esse ajuste, o sistema fará o vinculo das transações de acordo com seu produto(crédito, débito e outros) , evitando vincular transações em formas de pagamentos incorretas.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência Transação Cartão

Ação: Ajustado menu exportação de dados para o TAC, para que o sistema não apresente impedimentos para o usuario, quando for utilizar a opção Substitir dados.Beneficio: Agora é possível utilizar a exportação de dados corretamenteprocesso de localização de duplicata na tela de conferência transação cartão.

Benefício: Caso tenha diferença no campo "Autorização" o sistema não vai marcar como localizado na parte de baixo da grid, para evitar duplicidades dos registros.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Exportação de DadosFinanceiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão

Ação: Ajustado a rotina de vinculo e localização de transações x duplicatas

Benefício: O sistema fará uma análise no produto informado na aba "BoaVista/Equals", antes de fazer a localização das transaçõesXduplicatas. Com esse ajuste, o sistema fará o vinculo das transações de acordo com seu produto(crédito, débito e outros) , evitando vincular transações em formas de pagamentos incorretas.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência Transação CartãoAjustes foram realizados no EMSys diante o processo da Imendes, para o sistema fazer a gravação do XML corretamente na pasta do EMSys | Imendes.

Beneficio: Com a alteração o cliente pode analisar o XML de envio para a pasta do EMSys com retorno sem impedimentos.

Caminho: Menu →  Item →  Consulta Item (Grupo Imendes)

Ação:Ajustado processo de localização de duplicata na tela de conferência transação cartão Atualização realizada do arquivo ACBrCTeServicos.ini no qual contem os endereços atualizados.

Benefício: Caso tenha diferença no campo "Autorização" o sistema não vai marcar como localizado na parte de baixo da grid, para evitar duplicidades dos registrosAgora o usuário não terá impedimentos na rotina de CTe substituto no cliente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartãoEMSys Transporte | CTe →  Gerenciador CTe 4.0

Ação: Ajustes foram realizados no EMSys diante o processo da Imendes, para o sistema fazer a gravação do XML corretamente na pasta do EMSys | Imendes.

Beneficio: Com a alteração o cliente pode analisar o XML de envio para a pasta do EMSys com retorno sem impedimentos.

Caminho: Menu →  Item →  Consulta Item (Grupo Imendes)processo negociação de preço, alterado a regra da replicação de negociação, após verificar a demanda POSTOSUBE-12892 foi identificado que se tratava de um impedimento operacional, diante está demanda foi necessário retornar a regra antiga.

Benefício: Ao efetuar o cadastro de uma negociação com a opção de todas empresas marcada, a negociação será apresentada em todas as empresas, sem necessidade de replicar.

Caminho: Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

Ação: Atualização realizada do arquivo ACBrCTeServicos.ini no qual contem os endereços atualizados Ajustado os cálculos de vencimento informados pelo usuario no cadastro do cliente, para respeitar as informações corretamente.

Benefício: Agora o sistema vai considerar as informações do cadastro, e o usuário não terá impedimentos impacto na rotina de CTe substituto no fechamento do cliente.

Caminho: EMSys Transporte | CTe →  Gerenciador CTe 4.0 Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

Ação: Realizado ajuste no menu Nota Fiscal de Saída, para que o sistema permite informar o ICMS Desonerado e destaca-lo na informação da nota.

Benefício: Agora é possível gerar a nota informando corretamente as o imposto desonerado.

Caminho: Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de SaídaAjustes foram realizados no Rel. Adiantamento Fornecedor, para apresentar ordenado por Data.

Beneficio: O sistema fará a geração do Relatório ordenado corretamente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamentos →  Relatórios →  Rel. Adiantamento Fornecedor

Ação: Ajustes no processo negociação de preço, alterado a regra da replicação de negociação, após verificar a demanda POSTOSUBE-12892 foi identificado que se tratava de um impedimento operacional, diante está demanda foi necessário retornar a regra antiga.

Benefício: Ao efetuar o cadastro de uma negociação com a opção de todas empresas marcada, a negociação será apresentada em todas as empresas, sem necessidade de replicar.

Caminho: Pessoas →  Pessoa →  PessoasAjustada grid da tela de conferência transação cartão:

• • Alterado a descrição das seguintes colunas:
    • Modo Captura -> Captura
    • Seq. Fechamento -> Seq. Caixa
    • Dta. Fechamento -> Dta. Caixa
  • Alterado o tamanho das colunas
    • Modo Captura
    • Seq. Caixa
    • Dta. Caixa
    • PDV
    • Data
    • Hora

Beneficio: Com a otimização da grid, é possível visualizar os valores sem necessidade de ficar arrastando a barra de tarefas.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão

Ação: Realizado ajustes na procedure GeraReceitaAluguel.

Adicionado uma condição que verifica se existe registro na tab_alu_parcela_aluguel correspondente ao título.
Adicionado um verificação para fazer o insert quando a variável Dados for maior que 0, caso não o sistema vai retornar uma mensagem ao usuário informando que não foi encontrado um título referente a parcela do aluguel.

Benefício: Agora o usuário não terá problemas na rotina de processamento de arquivo de retorno de cobrança no clienteAlteração do tamanho da coluna num_doc_pagto da tab_movimento_banco para 100 caracteres, e foi implementado script para alterar o tamanho da coluna num_comprovante  para suportar 100 caracteres, também foi alterado o tamanho da coluna num_doc_pagto da tab_movimento_banco, pois a mesma recebe o valor do num_comprovante. 

Beneficio: Agora o menu Fechamento de caixa não irá apresentar impedimentos ao usuário do sistema.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  banco →  Retorno →  Retorno de CobrançaPDV →  Fechamento de Caixa

Ação: Realizado ajustes no relatório de títulos a pagar por vencimento, para que o sistema faça a busca do filtro selecionado pelo usuário.Ajustada rotina de inserção manual da transação.

Beneficio: Com a alteração o cliente pode utilizar a consulta dos Filtros por Nome, CPF/CNPJ e por Código sem impedimentos ao gerar o Relatórios por Vencimento Após a inserção da transação, sistema vai desmarcar automaticamente a transação inserida na parte superior.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Relatórios →  Rel. Títulos a Pagar por Vencimento→ Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão

Ação: Ajustado os cálculos de vencimento informados pelo usuario no cadastro do cliente, para respeitar as informações corretamente.Benefício: Agora o sistema vai considerar as informações do cadastro, e o usuário não terá impacto na rotina de fechamento do cliente Ajustada a rotina responsável por fazer a inserção das transações no banco de dados.

Beneficio: Caso a transação venha sem o campo "Num_lote", sistema vai fazer a inserção com o campo vazio, evitando falha no momento de download das transações.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  PessoasFinanceiro → Conciliadora cartão →  Extrato transação cartão

Ação: Ajustes foram realizados no Rel. Adiantamento Fornecedor, para apresentar ordenado por Data Ajustado o menu Geração de fatura Receber, para que o sistema não alterar nenhum campo que o usuário preencheu.

Beneficio: O Agora o sistema fará a geração do Relatório ordenado corretamentede fatura sem alterar a data de vencimento informada pelo usuário.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Adiantamentos →  Relatórios →  Rel. Adiantamento FornecedorContas a Receber →  Geração de Fatura Receber

Ação: Ajustada grid da tela de conferência transação cartão:

• • Alterado a descrição das seguintes colunas:
    • Modo Captura -> Captura
    • Seq. Fechamento -> Seq. Caixa
    • Dta. Fechamento -> Dta. Caixa
  • Alterado o tamanho das colunas
    • Modo Captura
    • Seq. Caixa
    • Dta. Caixa
    • PDV
    • Data
    • Hora

Beneficio: Com a otimização da grid, é possível visualizar os valores sem necessidade de ficar arrastando a barra de tarefas.

Caminho: Gerencial →  Financeiro a rotinha de localização das duplicatas, quando a bandeira for GoodCard.

Beneficio: Caso a transação venha com 9 ou mais caracteres no NUS, sistema vai desconsiderar os 3 primeiros dígitos antes de fazer a comparação para marcar a transação como localizada.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão

Ação: Alteração do tamanho da coluna num_doc_pagto da tab_movimento_banco para 100 caracteres, e foi implementado script para alterar o tamanho da coluna num_comprovante  para suportar 100 caracteres, também foi alterado o tamanho da coluna num_doc_pagto da tab_movimento_banco, pois a mesma recebe o valor do num_comprovante. Beneficio: Agora o menu Fechamento de caixa não irá apresentar impedimentos ao usuário do sistema Ajustado a rotina de processamento do menu extrato Transação Cartão da BOA VISTA. Ajustado também o diretório onde será gravado o BoaVistaResponse para dentro da pasta do EMSys3

Benefício: Agora as transações que tiverem ERRO, o sistema irá retornar o status para pendente, e alterações na execução do processo para evitar problemas no reprocessamento de datas já feitas anteriormente.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  PDV →  Fechamento de CaixaConciliadora cartão →  Extrato Transação Cartão

Ação: Ajustada rotina de inserção manual da transação.Beneficio: Após a inserção da transação, sistema vai desmarcar automaticamente a transação inserida na parte superior Ajustado o impedimento que não permitia o usuário abrir o menu para ratear o custo ao liquidar título tipo "Aluguel".

Benefício: Agora o usuário não terá problemas na rotina do menu Títulos a receber.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão→  Contas a Receber →  Títulos a Receber

Ação: Ajustada a rotina responsável por fazer a inserção das transações no banco de dados.Beneficio: Caso a transação venha sem o campo "Num_lote", sistema vai fazer a inserção com o campo vazio, evitando falha no momento de download das transações Ajustado o processo de baixa das transação, para a conciliação BOA VISTA.

Benefício: Com os ajuste sistema vai passar a verificar as transações no momento do download, evitando duplicidade no momento da gravação nas tabelas.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Conciliadora →  Conciliadora cartão →  Extrato transação cartãoTransação Cartão

Ação: Ajustado o menu Geração de fatura Receber, para que o sistema não alterar nenhum campo que o usuário preencheu.

Beneficio: Agora o sistema fará a geração de fatura sem alterar a data de vencimento informada pelo usuário.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Geração de Fatura Receberrelatório de NF-e na tela de Manifesto Destinatário incluido nova coluna para exibir status do manifesto. Ex: Confirmação da Operação, Ciência da Operação. Caso a informação apareça em branco é porque a nota fiscal ainda não foi manifestada.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode verificar o status de cada nota manifestada a partir das notas já existentes no sistema, facilitando a conferência.

Caminho: NF-e →  Manifesto Destinatário

Ação: Ajustada a rotinha de localização das duplicatas, quando a bandeira for GoodCard.

Beneficio: Caso a transação venha com 9 ou mais caracteres no NUS, sistema vai desconsiderar os 3 primeiros dígitos antes de fazer a comparação para marcar a transação como localizada.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão Ajustado a trigger fc_tg_int_tab_tipo_despesa, no qual foi inserida uma condição para verificar se o tg_op é "INSERT" ou "UPDATE", caso for insert a rotina irá verificar apenas os campos do tipo "NEW", do contrário o fluxo segue o mesmo.

Beneficio: Agora o usuário não terá problemas para utilizar o menu Tipo de Despesa.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Despesas →  Tipo de Despesa

Ação: Ajustado Ajustada a rotina de processamento do menu extrato Transação Cartão da BOA VISTA. Ajustado também o diretório onde será gravado o BoaVistaResponse para dentro da pasta do EMSys3Benefício: Agora as transações que tiverem ERRO, o sistema irá retornar o status para pendente, e alterações na execução do processo para evitar problemas no reprocessamento de datas já feitas anteriormente.localização das transações, para o sistema não marcar as transações localizadas quando for identificado diferença no valor.

Benefício: O sistema não vai marcar como localizada as transações que estão com diferença de 0,01 centavos, facilitando a analise de conferência do caixa.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Extrato Transação CartãoConferência transação cartão

Ação: Ajustado o impedimento que não permitia o usuário abrir o menu para ratear o custo ao liquidar título tipo "Aluguel"Relatório de Nota Fiscal de Saída para exibir a quantidade de notas por CFOP e quantidade Total.

Benefício: Agora o usuário não terá problemas na rotina do menu Títulos a receberCom o ajuste o usuário poderá realizar conferências de forma mais objetiva e facilitada.

Caminho: Gerencial Vendas →  Financeiro →  Contas a Receber →  Títulos a ReceberRelatórios →  Rel. Notas Fiscais

Ação: Ajustado o processo a regra de baixa das transação, para a conciliação BOA VISTAlocalização das duplicatas que possuem algum campo em branco.

Benefício: Com os ajuste O sistema vai passar a verificar as transações no momento do download, evitando duplicidade no momento da gravação nas tabelasvalidar o campo data da duplicata quando a data da transação estiver vazio, evitando trazer transações com a data incorreta.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Extrato Transação CartãoConferência transação cartão

Ação: Ajustado relatório de NF-e a visibilidade das opções da substituição POS na tela de Manifesto Destinatário incluido nova coluna para exibir status do manifesto. Ex: Confirmação da Operação, Ciência da Operação. Caso a informação apareça em branco é porque a nota fiscal ainda não foi manifestada.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode verificar o status de cada nota manifestada a partir das notas já existentes no sistema, facilitando a conferência.

Caminho: NF-e →  Manifesto Destinatárioconferência transação cartão, para o sistema apresentar quando o parâmetro estiver habilitado.

Benefício: As opções só estarão visíveis se a opção "Substituição POS" estiver marcada no parâmetro.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão

Ação: Ajustado a trigger fc_tg_int_tab_tipo_despesa, no qual foi inserida uma condição para verificar se o tg_op é "INSERT" ou "UPDATE", caso for insert a rotina irá verificar apenas os campos do tipo "NEW", do contrário o fluxo segue o mesmo.Beneficio: Agora o usuário não terá problemas para utilizar o menu Tipo de Despesa: Implementado processo para geração de despesas de PDD

Benefício: Agora, usuário terá duas opções de geração do fluxo de PDD: manual e automática. No processo manual, usuário terá acesso a uma tela onde será apresentados os títulos que estão vencidos e em aberto. Será possível enviar esse titulo para PDD, onde é gerada uma despesa com o valor do titulo em atraso. No processo automático, sistema vai fazer todo o processo descrito anteriormente automaticamente, baseado em um prazo estipulado por parâmetro.

Caminho: Gerencial →  Administrativo Financeiro →  Despesas →  Tipo de DespesaContas a Receber →  Titulo a Receber - PDD manual

Ação:Ajustada a rotina de localização das transações, para o sistema não marcar as transações localizadas quando for identificado diferença no valor.Benefício: O sistema não vai marcar como localizada as transações que estão com diferença de 0,01 centavos, facilitando a analise de conferência do caixa Realizado implementação adicionando novos filtros, conforme tela Conciliação de Movimentos Bancários.

Beneficio: Agora o cliente poderá filtrar os títulos por tipo para gerar a fatura.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartãoContas a Receber →  Geração de Fatura Receber

Ação: Ajustado Relatório de Nota Fiscal de Saída para exibir a quantidade de notas por CFOP e quantidade Total.

Benefício: Com o ajuste o usuário poderá realizar conferências de forma mais objetiva e facilitada.

Caminho: Vendas →  Relatórios →  Rel. Notas FiscaisImplementada tela de comparação na conferência de cartão

Benefício: Agora é possível localizar se as quantidades e valores da transações por forma de pagamento, estão idênticas em comparação a Equals x Fechamento de caixa, facilitando o processo de analise. Foi implementada uma legenda de cores onde a cor "Verde" significa que os valores estão idênticos e "Vermelho" significa que tem uma diferença.

Caminho: Financeiro →  Conciliadora Cartão →  Conferência Transação Cartão

Ação: Ajustado a regra de localização das duplicatas que possuem algum campo em branco.

Benefício: O sistema vai validar o campo data da duplicata quando a data da transação estiver vazio, evitando trazer transações com a data incorreta.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartãoImplementado parâmetros no menu parâmetros empresa no EMSys, para o usuário definir uma forma de pagamento padrão por empresa.

Beneficio: Quando a forma de pagamento estiver definida, no cadastro de pdv passa a ser validada. Caso não possua valor o fluxo de inserir e alterar pdv se mantem. Caso não o mesmo sempre ira obrigar a informar a mesma nos pagamentos utilizados.

Caminho: Sistema →  Configurações →  Parâmetros Empresa

Ação:Ajustado a visibilidade das opções da substituição POS na tela de conferência transação cartão, para o sistema apresentar quando o parâmetro estiver habilitado.

Benefício: As opções só estarão visíveis se a opção "Substituição POS" estiver marcada no parâmetro.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Conciliadora cartão →  Conferência transação cartão

Implementada regra do plano de contas único para o Saldo de Abertura.

Benefício: Agora, caso parâmetro de plano de contas único esteja ativo, a tela "Saldo de Abertura" vai buscar as informações dos valores nas contas vinculadas.

Caminho: Gestão →  Saldo de Abertura

Ação: Implementado processo para geração de despesas de PDDBenefício: Agora, usuário terá duas opções de geração do fluxo de PDD: manual e automática. No processo manual, usuário terá acesso a uma tela onde será apresentados os títulos que estão vencidos e em aberto. Será possível enviar esse titulo para PDD, onde é gerada uma despesa com o valor do titulo em atraso. No processo automático, sistema vai fazer todo o processo descrito anteriormente automaticamente, baseado em um prazo estipulado por parâmetroAba "Agrupado Fechamento", para totalizar as transações no menu Conferência Transações de Cartões por fechamento de caixa.

Beneficio: Agora na parte de baixo da tela, temos uma aba que totaliza as transações por fechamento.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Titulo a Receber - PDD manual→ Conciliadora de Cartão →  Conferencia Transação de Cartão

Ação: Implementado a opção de Importar Adiantamento Cliente e Fornecedor no Facilitador de Implantaçãonovo formulário onde o usuário irá informar os dados para importar o xml referente CTe, após clicar em Importar XML na tela de conhecimento de frete.

Benefício: Agora é possível importar as informações do adiantamento de cliente e fornecedor sem impedimentos no Facilitador de Implantação.Caminho: Gerencial →  Sistema →  Configurações →  Facilitar de Implantaçãoo cliente poderá importar o xml referente ao CTe, o sistema irá abrir uma tela para o usuário informar os seguinte dados:

• Natureza da Operação
• Data da Entrada
• Modalidade

Caminho: Gerencial → Estoque →  Conhecimento de Frete

Ação: Realizado implementação de processo de importação de XML de CT-e:

• Processo irá funcionar da seguinte forma:
  • • Na tela de Conhecimento de Frete foi adicionado um botão "Importar XML":
      • Ao clicar nesse botão sistema irá uma nova tela para informar dados básicos da importação:
        • Data de entrada;
        • Natureza de Operação;
        • Modalidade de Frete;
      • Ao informar esses dados e clicar em "OK", abrira janela para selecionar XML do conhecimento que deverá ser importado.
      • Ao selecionar o XML o sistema realizara a importação e preenchimento dos dados em tela de acordo com o escopo do projeto.
    • Lembrando que foi criados parâmetros de empresa para este fluxo, possuindo valores padrões para a importação.

Benefício: Agora o cliente terá a facilidade de importar o XML de CTe no EMSys.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Conhecimento de Frete: Implementada função para habilitar a consulta do sacado Eletrônico.

Benefício: Com a implementação, é possível controlar se a conta vai ser usada no processo de DDA ou não.

Caminho: Financeiro →  Banco →  Conta Bancaria

Ação: Implementado campo "Tipo Fiscal" no menu DE PARA CFOP XML da Nota Fiscal de Entrada NOP.

Benefício: Simplificação do processo de lançamento de notas fiscais de entrada, agora é possível selecionar a Opção Tipo Fiscal.

Caminho: Gerencial →  Fiscal →  DE PARA CFOP XML Da Nota Fiscal de Entrada NOP

Ação: Implementado no parâmetros de sistema fiscal, para validar o CFOP/CST incluído nos parâmetros na geração do livro para fazer o recalculo.

• Recalculo: Base ICMS = 0, Val. ICMS = 0, CST = 060, Base  Isento = 0 e informar valor da operação em "Base ICMS Outros" para a combinação de CFOPs e CSTs informados no parâmetro.

Benefício: Demanda para melhorias no processo de recalculo.

Caminho: Sistema →  Parâmetro Fiscal - Sistema" na aba "Livros fiscais