Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Implementado campo de observação na aba Espécie e Sangria.Benefício: Agora o sistema faz a integração de todas as informações corretamente Ajustado processo da baixa do cheque troco durante a confirmação do caixa.

Benefício: Quando usuário fizer a confirmação do caixa e o status do cheque for para 'B', sistema vai alterar a data da baixa igual a data do fechamento de caixa, evitando problema na PL.

Caminho: Gerencial →  PDV →  Gerencial →  PDV →  Fechamento CaixaFechamento de caixa

Ação: Realizado ajustes na consulta SQL, para quando identificar um cupom com os campos da tab_pagamento_cupom (num_autorizacao_pos, num_autorizacao_tef, num_transacao_tef, num_nsu_rede) estiverem todos preenchidos, o sistema vai verificar a forma de pagamento para montar a chave de autorização e captura. Deixando os campos NSU e NSU Rede em branco.Benefício: Agora o sistema não vai apresentar divergências durante a leitura do arquivo da Equals no sistemaajuste no relatório Saldo Estoque Fechamento Aberto otimizando a consulta que é realizada no banco de dados.

Benefício: Com os ajustes houve uma melhoria na estrutura e diminuição do tempo de geração do relatório.

Caminho: Gerencial →  Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa→  Estoque → Movimentos →  Relatórios → Rel. saldo de estoque com fechamento em aberto

Ação: Ajustado o relatório "Relatório Estoque Almoxarifado Online", para o sistema retornar as informações de (Saldo PDV) corretamente.Benefício: Agora é possível visualizar as informações de (Saldo PDV) no Rel. Estoque Almoxarifado Online sem divergências Realizado ajustes na tela de Captação de Recursos para calcular o valor total de juros das parcelas. Foi ajustado também para comparar o valor total das parcelas com o valor total da captação e seja incluído também o valor do juros.

Benefício: Com os ajustes as Captação de Recurso poderá ser incluída sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Estoque Financeiro →  Movimentos →  Relatórios →  Relatório Estoque Almoxarifado OnlineCaptação de Recursos →  Captação de Recurso

Ação: Realizado ajuste da rotina de Retorno Remessa de Pagamento.Benefício: Quando a empresa possuir mais de uma conta bancária cadastrada, com os mesmos dados de "Agência, Conta, Banco", ao importar o arquivo Retorno de Remessa de Pagamento, o usuário poderá escolher qual a conta bancária que ele deseja realizar a importação do arquivoAjustado a consulta do DRE analítico (imposto sobre venda), para contemplar as informações no relatório.

Benefício: Ao gerar o relatório em um período que tenha impostos sobre venda, sistema vai buscar corretamente as informações resultado na geração da query. Com isso, usuário terá todas as informações sobre venda no relatório.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Pagamento Demonstrativo de resultado Analítico

Ação: Realizado ajuste no Gerador de planilhaAlterado a descrição da coluna de "Valor do Movimento" para "Custo do Movimento" na aba "Movimentação".

Benefício: Agora o sistema vai gerar sem divergências para o usuário.Caminho: Gerador de Planilha Melhoria do que o valor apresentado se refere.

Caminho: Gerencial →  Estoque → Item → Item

Ação: Ajustado o DRE gerado pelo EMSys, para o CPV ficar com os valores corretos.

Benefício: Quando a empresa do cliente estiver habilitada como "Retalhista", o sistema não vai considerar o valor das notas que não geram financeiro no CPV.

Caminho: DRErotina de envio de e-mail na tela de Relatório de Vendas.

Benefício: Agora o relatório com o formato PDF é enviado corretamente para o e-mail informado.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Relatórios →  Rel. Vendas

Ação: Ajustado o processo de confirmação do envio de E-mail pelo sistema Limitado a quantidade de caracteres do NCM para permitir apenas 8 caracteres.

Benefício: Agora o sistema vai evitar o processo de confirmação, para o usuário fazer a confirmação de vários E-mail de uma só vez.Caminho: Envia Boleto por E-mail Irá prevenir os cadastros incorretos de NCM's, fazendo com que não sejam gerados impedimentos na exportação de dados para o PDV.

Caminho:  Gerencial →  Fiscal →  Cadastro NCM

Ação: Realizado ajuste no lançamento dos valores de resgate na aplicação por meio de cheque.

Benefício: Agora é possível lançar um resgate por meio de cheque sem impedimento.

Caminho: Gerencia →  Financeiro →  Aplicação Financeira →  Resgateda rotina de integração Sangria e Suprimento AutoSystem com o EMSys.

Benefício: Não serão incluídas Sangria e Suprimento com a forma de pagamento igual a null para evitar impedimentos.

Caminho: Integração Auto System

Ação: Ajustado a forma do sistema gerar o relatório no menu planejamento de comprascálculo do ICMS para nota fiscal de devolução.

Benefício: Agora o Quando fazer o lançamento de uma devolução informando uma tributação que tenha diferimento, sistema vai executar o processo sem impedimentosefetuar o cálculo do ICMS no XML. Ao transmitir a nota, sistema via enviar a informações de ICMS corretamente.

Caminho: Gerencia →  Estoque →  Planejamento de Compra Gerencial → Vendas →  Pré-venda →  Cadastro de Pré-vendas

Ação: Realizado ajuste na geração do Relatório Saldo Estoque Alteração no cálculo da variável "Total Bens Direito A" para somar o valor de Saldo PDD Cheque.

Benefício: Agora o Relatório Saldo Estoque vai apresentar os valores corretos, evitando que a diferença de saldo altere o valor Total do Estoque Dessa forma, o valor dos cheques devolvidos do PDD será apresentado positivo.

Caminho: Gerencia →  Estoque →  Movimentação →  Relatório →  Relatório Saldo Estoque Gerencial → Posição Liquidez

Ação: Ajustado menu Gera Nota de fatura, para o sistema fazer o preenchimento dos parâmetros corretamente Realizado ajuste na pesquisa das transações na tela de Conferência Transação Cartão.

Benefício: Agora é possível gerar a nota de fatura sem impedimento Não será apresentado impedimentos ao realizar a pesquisa de um caixa específico, quando possuir o mesmo número do caixa para outro PDV no dia em questão.

Caminho: Gerencia →  Financeiro →  Títulos a Receber →  Gera Nota de Fatura  Gerencial → Financeiro → Conciliadora de Cartão → Conferência de Transações de Cartão

Ação: Realizado ajustes de adequação dos valores das parcelas na integração online.

Benefício: Os valores das parcelas não ficarão divergentes do PDV.

Caminho: Integração Online | Shell Box

Ação: Realizado ajustes na impressão do MDF-e quando for informado o modo de emissão como contingência e será gerado a chave do MDF-e .Benefício: Agora é possível imprimir o MDF-e pendente caso esteja com emissão em contingênciavalidação nas rotinas de Entrada de nota e geração de nota fiscal de saída para verificar se o campo de indicador de forma de pagamento pertence ao grupo: [3,4,10,11,12,13,15,17,18].

Benefício: Agora o usuário terá menos problema com a "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" durante a transmissão das notas.

Caminho: Gerencial → MDF-e →  Gerenciador MDF-eVendas → Pré-vendas → Cadastro Pré-venda

Ação: Ajustado o processo de alteração das informações do menu "Cadastro de Item", para o sistema evitar o envio de sms para não travar o sistema durante o processo.Benefício: Agora o sistema vai atualizar as informações sem impedimentosrotina de integração do cheque troco para ambiente online.

Benefício: Ao efetuar a venda com cheque troco no PDV online, sistema vai alterar o status do cheque para baixado no EMSys3.

Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Realizado ajustes no relatório Nota Fiscal de Saídavalidação na busca dos clientes que são Emitentes cheque.

Benefício: Agora o sistema vai gerar as informações sem sobrepor os valores apresentados no relatórioé possível fazer a pesquisa sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Vendas Financeiro →  Relatório →  Relatório Nota Fiscal SaídaCheques Recebidos →  Emitente de Cheque

Ação: Realizado ajustes no menu cadastro de pessoa, onde foi incluído uma validação referente ao campo celular.

Benefício: Agora o sistema faz a validação do campo "Celular":

• É obrigatório que o usuário cadastre o telefone corretamente.
  
• É obrigatório informar o numero completo.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas Implementado na tela de Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor a aba (Informações).

Benefício: Agora é possível identificar quem realizou a criação e alteração do Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor.

Caminho: Gerencial →  Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor

Ação: Ajustado a geração do relatório de apontamento de cobranças em CSV.Benefício: Agora é possível gerar o relatório com o formato CSV sem impedimentos Implementado Relatório de Vendas BR.

Benefício:  Os estabelecimentos franqueados BR, irão conseguir visualizar os itens BR que foram vendidos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro Vendas →  Contas a Receber →  Relatórios →  Rela. Apontamento de CobrançaRel. Vendas BR

Ação:Realizado ajuste na geração do Rel. Análise Combustível pelo EMSys.Benefício: Agora é possível fazer a geração do relatório sem impedimento Implementado validação do Tipo de Documento que esta sendo informado como Emitente de Cheque na tela de Título a Receber - Aba (Cheque).

Benefício:  Nos casos onde o documento informado que não possuem cadastro de Emitente de Cheque, será aberta a tela de Emitente de Cheque já com o Tipo de Documento (CPF ou CNPJ) selecionado, de acordo com o que foi informado.

Caminho: Gerencial →Financeiro →  Estoque →  Cadastro de Análise de CombustíveisContas a Receber →  Título a Receber | (Aba Cheque)

Ação:Realizado ajustes no calculo dos valores de PIS/COFINS sobre as vendas Implementado gravação de log da operação de Liberar Cupom na Nota Fiscal de Saída.

Benefício: Agora o sistema vai apresentar nos relatórios os valores corretos.Caminho: Integração → Sincronizadoré possível identificar pelos logs quem realizou a liberação de Cupom Fiscal que se encontrava vinculado a uma Nota Fiscal de Saída.

Caminho: Gerencial →PDV →  Gera Nota Fiscal de Cupom

Ação:Realizado ajustes no processo de alteração das tributação dos itens pelo NODIS Implementado na tela de Otimizador Cadastro de Item, a opção para exportação do resultado retornado no Grid.

Benefício: Agora o usuário pode atualizar os cadastros sem impedimentosé possível identificar pelos logs quem realizou a liberação de Cupom Fiscal que se encontrava vinculado a uma Nota Fiscal de Saída.

Caminho: Gerencial →Estoque → Item → →  Otimizador Cadastro de Item

Ação: Ajustado mensagem para informar o PDV ao clicar no botão "Gerar deposito bancário" Implementada validação na tela de Ticket Log, para identificar as NF-e's que foram geradas no PDV, dos cupons referenciados na tela.

Benefício: Agora o sistema vai apresentar uma mensagem melhor de entendimento aos usuários O sistema irá identificar as NF-e que foram geradas no PDV.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Caixa →  Depósito Coleta PDV→  Vendas →  Nota Fiscal de Saída

Ação: Realizado ajustes no menu Depósito para apresentar as mensagem com maiores informações Implementado fluxo do trocopay no EMSys3.

Benefício: Agora o usuário terá mais informações obre o problema antes de finalizar o processo no menu Depósito de coletasistema recebe as implementações necessárias para tratar as vendas com trocopay, enviadas pelo PDV. Quando usuário fazer uma venda com trocopay, sistema vai popular as novas colunas criadas no banco e gerar a despesa no momento da confirmação do caixa.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Caixa →  Depósito Coleta PDVPDV →  Fechamento de caixa

Ação: Realizado ajustes na inclusão e exclusão dos movimentos PDD.

Benefício: Tanto para inclusão ou exclusão, o sistema fará um novo recalculo dos valores para evitar divergências na PL. Alterado os campos de data para não considerar a hora e minutos, e ajustado a exclusão das despesas vinculadas ao registro  PDD.

Caminho: Gerencial →  Contas a Receber →  PDD

Ação: Criado o CheckBox Insuficiencia Saldo na tela
          Criado a coluna Insuficiência Saldo no Grid
          Criado o campo na ind_suficiencia_saldo na tab_evento_rh_conf
          Ajustado a importação para localizar o evento que está com a configuração de "Insuficiência de saldo".

Benefício: Com as melhorias, pode habilitar a opção "Insuficiência de Saldo" é necessário selecionar o Tipo "Provisão". Será permitido criar apenas "um evento" com configuração para Insuficiência de Saldo.

Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH

Ação: Realizado validação no menu Cadastro Pré Venda.

Benefício: Após os ajustes, agora o usuário pode incluir as descrições e quantidades na Nota, pois o sistema faz validações evitando incluir  informações invalidas.

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro Pré-venda Implementada gravação de log ao realizar o cadastro ou alteração de um produto pela rotina de NODIS.

Benefício: É possível visualizar pelos logs, os itens que foram cadastrados ou alterados pela rotina de NODIS.

Caminho: NODIS

Ação: Ajustado menu Consulta C.C Funcionário, para efetuar a pesquisa das informações sem impedimento Implementado processo de compensação dos deposito em conta.

Benefício: Agora é possível acessar o menu e efetuar a pesquisa Quando o usuário fazer uma compensação em deposito em conta, sistema vai gerar os movimentos bancários correspondentes ao movimento.

Caminho: Gerencial →  Administrativo →  Funcionários →  Conta Corrente FuncionárioPDV →  Fechamento de caixa

Ação: Realizado ajustes no "Relatório Posição Aplicação";

• Implementado a opção "Considerar status do período informado", quando estiver habilitado será considerado o status em que a aplicação estava em determinado período e desconsiderando o status atual.

Benefício: Agora é possível gerar o relatório e o sistema vai apresentar os status de forma correta Implementado os Schemas atualizados do ACBR no caminho ../pacotes-ver3-berlin\emsys-305\res\schemas_mdfe.
                  Alterado a procedure ExtraiSchemas a forma de extrair os esquemas para extrair o .zip
                  Alterada a function Envia para passar como True o modo Síncrono a recepção dos MDFe.

Benefício: Com os ajustes o MDFe será transmitido sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Aplicação Financeira →  Relatório Posição Aplicação