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Inovações e Implementações

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Ajustes e Melhorias

→ 50184 - Realizado inclusão da coluna "Vlr. Icms Substituto" na tela "Estoque - Alteração de valores fiscais em nota fiscal de entrada" e na tabela "EST_NF_ENT_IT_AUDIT". Pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Configuração >  Fiscal > Conferência de movimento fiscal > Correções de valores fiscais em notas fiscais  > De entrada, na tela "Estoque - Alteração de valores fiscais em nota fiscal de entrada". 

→ 50637 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Configurações de Filiais", na aba "P.D.V", onde foi adicionado o parâmetro "IMPRIMIR_SEMPRE_CAMPO_ASSINATURA_CONVENIADO". Quando esse parâmetro estiver com valor " 1 - Sim", mesmo o convênio solicitando a senha do cliente, no comprovante de venda será exibido os campos "Assinatura" e "RG". Caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Filiais > Aba P.D.V;

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Ajustes e Melhorias

→ 48411 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe)" para permitir a emissão de nota de entrada com data retroativa para ativo permanente, quando o tipo da movimentação for "25 - CRÉDITO E RESSARCIMENTO DE ICMS" ou "58 - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DE ICMS". Os campos "Data emissão", "Data  de Entrada" e "Série" passam a ficar habilitados para que sejam informados manualmente. A nota poderá ser gravada com o preenchimento de dois campos: "Quantidade e Valor do ICMS". A observação da Nota fiscal será gravada com os dados inseridos através do botão "Observações" (ao lado do botão "Importar"). Os ajustes realizados podem ser conferidos através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de entrada por Xml(Danfe) > Digitação da nota fiscal de entrada;

→ 50138 - Realizado ajuste no cadastro de produto sem unidade de medida, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produto > Empresa, na tela"Estoque - Produtos";

→ 50602 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml(Danfe)" para não preencher automaticamente o campo "Quant" quando o usuário adicionar o(s) produto(s) através do botão "Relação de produtos", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Entradas > Nota Fiscal > Digitação > Nota Fiscal de Entrada por XML (Danfe) > Digitação da Nota Fiscal de Entrada;

→ 50651 - Realizado ajuste na validação da quantidade de produtos, para quando inserir mais de 1.000,00(mil) unidades para um único produto, não apresenta mensagens de erro sobre produto fracionado. Deve apresentar mensagens do gênero, somente quando inserir unidades fracionadas do produto, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Saídas > Transferência > Pré-faturas > Cadastro (Atalho Ctrl+T), na tela "Pré-faturas de mercadoria";

→ 50711 -  Realizada correção na tela "Estoque - Impressão de etiqueta de pedidos", para que as etiquetas sejam impressas corretamente, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Etiquetas > Linha de produtos > Impressão;

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Ajustes e Melhorias

→ 46552 - Realizado ajuste na aplicação para apresentação dos dados da duplicata quando realizado mais que uma baixa na duplicata, inclusão da coluna "ValorPagoReal" para apresentar o "Valor pago" e na coluna "ValorPago" apresentar o "Valor baixa" da duplicata (conforme apresentado na tela "Contas a receber - Lançamento de duplicatas contas a receber" e ajustado as colunas "ValorOriginalDupl" e "VlrDupl" para serem apresentadas fixas no relatório. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Consultas > Contas a receber Dinâmica, na tela "Contas a receber - Consulta duplicatas dinâmica";

→ 49773 - Realizado ajuste para que o processo de atualização ocorra corretamente, quando selecionar uma duplicata com status EXPIRADO e clicar em Atualizar Status, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada, na tela "Contas a Receber - Acompanhamento Cobrança Conta Digita Integrada";

→ 49779 - Realizado ajuste para permitir a inserção de Juros e Taxas, com valores ACIMA do valor total da duplicata, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Alteração de duplicatas > Duplicata, tela "Contas a pagar - Alteração de duplicatas";

→ 49923 - Realizado ajuste dos registros efetuados no DB e consulta na tela Conciliação Linx, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Gestão Financeiro > Contas a receber > Cartão de Crédito > Conciliação > Conciliação Linx, na tela "Conciliação Linx";

→ 50549 - Realizada correção para gerar o relatório com rateio de custos para um grupo de filiais, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar > Consultas > Dinâmica;

→ 50643 - Realizado ajuste para apresentar corretamente, os fechamentos realizados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Fechamento de movimento, na tela "Receber -  Fechamento de movimento de cartões e gerando o contas a receber";

→ 50662 - Realizado ajuste na busca dos registros referente aos lotes não baixados, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a receber > Cartões de crédito > Conciliação > Conciliação Linx Lotes, na tela"Conciliação Linx Lotes";

→ 50667 - Realizado ajuste na função do relatório, para que a coluna VlrDupli, apresente o mesmo valor do campo Valor Duplicata, da tela Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar. O mesmo se aplica a coluna VlrSaldo, para que apresento o mesmo valor do campo Saldo Duplicata. Pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a pagar > Consultas > Dinâmica, na tela "Pesquisa Duplicatas - Contas a pagar dinâmica", relatório "Consulta de contas a pagar";

→ 50668 - Realizado ajuste na tela Baixa de contas a pagar com apenas um lançamento bancário, disponibilizando o botão "Gravar", pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Contas a Pagar >Baixas > Lote > Apenas um lançamento no bancário, na tela "Contas a pagar - Baixa de duplicatas em lote com apenas um lançamento no bancário";

→ 50705 - Realizado ajuste na aplicação, com a inclusão da filial para busca dos dados da duplicata a ser realizada exclusão de baixa, pode ser conferido através do caminho: Gestão >  Módulo Financeiro >  Contas a receber > Baixas > Consulta/exclusão, na tela "Contas a receber - Consulta\Exclusão de baixa de duplicatas";

→ 50941 - Realizado ajuste para validação de cadastro para novos clientes, pode ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular;

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Ajustes e Melhorias

→ 45221 - Realizado ajuste na aplicação limitando a gravação de dados na coluna NR_DOC em no máximo 60 caracteres. (Obs: Necessário atualizar o script PG_CRED NR_DOC no ambiente do cliente.)

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Ajustes e Melhorias

→ 45810 - Realizado ajuste para que, após gravar um orçamento com produtos que possuam brindes e, em seguida, consultar novamente o orçamento gerado, todos os produtos sejam apresentados na grid;

→ 46229 - Realizado melhoria para que  ao inserir um novo desconto de verba em um orçamento que já possui desconto do dia anterior não apresenta erros. Realizada também a tratativa para que mantenha sempre 1 produto (não pode repetir o produto, pode ter produtos diferentes) por orçamento. E ajuste realizado para a realização do processo de confecção do orçamento, insert no banco de dados e envio para o PDV;

→ 48350 - Realizada correção para que quando um determinado produto possuir mais de um desconto vinculado, seja considerado o melhor desconto;

→ 48947 - Realizada correção para que quando um determinado produto possuir mais de um desconto vinculado, seja considerado o melhor desconto;

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Ajustes e Melhorias

→ 51162 - Realizada correção para apresentação informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

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Ajustes e Melhorias

→ 46239 - Realizado ajustes nos processos de abertura e fechamento de caixa, abertura e fechamento do dia, realizar vendas com movimento fechado e realizar vedas com movimentos abertos e em todos o módulo de comportou de forma esperada.

→ 47557 - Realizado ajuste na quantidade de caracteres no campo NM_COMPRADOR na tela PDV_VD, com o limite de 40 caracteres neste campo;

→ 50429 - Realizada correção no processo de emissão de notas conjugadas, o cálculo de itens ICMS + ISSQN passa a ser feito corretamente, evitando assim a rejeição da NFCe;

→ 50435 - Realizado ajuste na geração de "Vale Presente", após ajuste o mesmo é gerado corretamente;

→ 50490 - Realizado ajuste na aplicação para realizar a impressão do cupom fiscal com a situação correta, conforme é apresentado no módulo Financeiro, quando derivado de Vale Presente gerado pelo orçamento.

→ 50637 - Realizado ajuste na tela "Estoque - Configurações de Filiais", na aba "P.D.V", onde foi adicionado o parâmetro "IMPRIMIR_SEMPRE_CAMPO_ASSINATURA_CONVENIADO". Quando esse parâmetro estiver com valor " 1 - Sim", mesmo o convênio solicitando a senha do cliente, no comprovante de venda será exibido os campos "Assinatura" e "RG". Caminho: PDV-NFCe > Movimentação > Vendas (F2);

→ → 50707 - Realizado ajuste na aplicação para apresentar os percentuais de Pis/Cofins e dados calculados corretamente, referente a exclusão do ICMS para o item com CST 00 ICMS e sem exclusão de ICMS para o item com CST 60 na gravação do XML e no banco de dados de venda de produtos;

→ 50806 - Realizada correção para que as vendas ocorram normalmente sem aviso prévio de cancelamento, após correção, processo ocorrendo corretamente;

→ 50940 - Realizado ajuste para que o parâmetro ENVIO_DIRETO_MFE_11_2022, seja validado quando o caixa estiver configurado para emitir MFE, antes de encerrar o PDVNFC, evitando erros de conexão com o banco;

→ 51094 - Realizado ajuste na tela de recebimento PIX para apresentação e funcionamento dos botões "Copia" e "Cola";

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Ajustes e Melhorias

→ 49921 - Realizada correção na tela "Estoque - Conferência e agendamento por atualização de preço PMC por arquivo", para que, ao selecionar a opção "Excluir produtos que não possui controle de PMC em seu cadastro" a exclusão seja feita corretamente. Caminho da tela: Gestão > Módulo Precificação > Cadastros > Preços > Importação de preços por arquivos de terceiros > Analisar preços e criar agendamento de atualização;