Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-1998620244

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma condição para deduzir a taxa de cobrança do valor total , apenas se o Parâmetro Empresa de código 50 não estiver ativo Painel de Controle.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os títulos gerados provenientes do fechamento de Caixa com taxas inclusas serão geradas conforme o esperadoRealizado ajuste no relatório de Venda (Horários) no Painel de Controle.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a ReceberGerencial → Painel de Controle.

POSTOSUBE-1998220243

Módulo/Rotina: Aprovação de Título a Pagar Parâmetros Empresa.
Benefício/Descrição: Implementada flag para que seja possível filtrar Título a Pagar de outras empresas Realizado ajuste na tela de Parâmetros Empresa aba (Módulo TR), para que seja exibido de forma correta o nome da função onde é feita a alteração do tipo de ambiente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial Sistema → Financeiro → Contas a Pagar → Aprovação de Títulos a PagarParâmetros Empresa → Módulo TR.

POSTOSUBE-1996320226

Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões Equals Geração de Pré-Venda.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, para que seja exibida a descrição dos ajustes na aba (Ajustes) coluna (Descrição do Ajuste), dessa forma será possível a identificação do que o ajuste realizado se refere.quando informado um Documento nos recebimentos, o mesmo seja exibido no grid de recebimentos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsVendas → Pré Venda → Cadastro de Pré Venda.

POSTOSUBE-1995320220

Módulo/Rotina: Ao clicar em "Faturar" na tela de pré-venda com a nota fiscal referenciada, o sistema apresenta erro. Após fechar a janela de erro, a tela de faturamento é carregada, mas a mensagem fiscal não é gerada.
Beneficio/Descrição: Removida condição que não era necessária e ajustada consulta para não retornar erro.
Caminho: Vendas →  Pré Venda →  Cad. Pré Venda.Ajustado o tamanho da tela de notas fiscais de entrada.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste os campos da tela de nota fiscal de entrada estão ajustados corretamente
Caminho: Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-1995220219

Módulo/Rotina: Relatório DRE AnalíticoCadastro de Evento RH.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja possível gear o relatório por Desembolso ou Competência, sem a necessidade de especificar um relatóriona rotina de Cadastro de Evento RH, para que não sejam retornados erros na realização dos cadastros.
Caminho: EMSys EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Demonstração Resultado Analítico → Rel. Despesas Administrativas.Administrativo → Integração RH → Cadastro Evento RH.

POSTOSUBE-1992020190

MóduloMódulo/Rotina:Realizado ajustes no estorno de título liquidado com adiantamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá estornar o título sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber Ajustado o relatório Compra Vendas PIS CONFINS para que exiba o número da nota fiscal.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste facilita a identificação de dos registros do relatório.
Caminho: EMSys Fiscal  →  Rel.  →  Compra e Venda PIS/COFINS.

POSTOSUBE-1991820166

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de importação de Nota Fiscal de Entrada onde ao informar uma tributação ICMS de CST 090, o sistema esperava receber um valor de ICMS Desonerado. Mas se no XML de entrada esse valor não existir o sistema irá considerar o valor 0. Ao marcar a opção na tela de importação: Manter o CFOP selecionado para todos os itens, o sistema irá replicar o CFOP corretamente para os itens.
Benefício/Descrição: Com o ajuste o sistema evitará impedimentos na importação do XML.
Caminho: Estoque → Nota Fiscal de EntradaForam adicionados dois novos filtros na tela de seleção do inventário. 
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao marcar os checkbox terão o seguinte comportamento: 
Exibir apenas itens com status ativo: faz com que o relatório exiba apenas itens com status ativo (ind_item_ativo = 'S' da tabela tab_item_empresa).
Ocultar itens com estoque negativo: Checkbox que, quando marcada, filtra apenas itens com quantidade de saldo maior que zero (qtd_saldo_sistema > 0 da tabela tab_contagem_inventario).
Caminho: Estoque →  Inventário →  Relatório.

POSTOSUBE-1991220156

Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa Importar XML de Conhecimento de Frete.
Benefício/Descrição: Quando o parâmetro "Não somar limites por forma de pagamento" estiver habilitado, os totais de Limite de Crédito no Cadastro de Pessoas serão exibidos como zero. Correção aplicada para evitar erros ao efetuar lançamentos com o limite de crédito atual do cliente. Ajustado para que o sistema considere o limite de acordo com a forma de pagamento definidaRealizado ajuste para que não sejam retornados erros na importação do XML.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV Estoque → Fechamento Conhecimento de caixaFrete.

POSTOSUBE-1990920159

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o sistema valide em primeiro momento se há alíquota cadastrada de ICMS Efetivo para o item informadoSped Pis/Cofins.
Benefício/Descrição:Com os ajustes quando o item tem informado o ICMS Efetivo (Cadastro Item / Faturamento / Tributação) o sistema pega a alíquota informada, caso não tenha cadastrado o registro da alíquota no cadastro do item será preenchido com a alíquota fixada no sistema.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item / Cadastro Item / Faturamento / Tributação Foi criada uma validação na consulta que compõe os registros 0200 do SPED Fiscal. Agora, o sistema verifica os registros na tabela tab_efi_debito_tipo_nop para validar se o CFOP utilizado no item deve ser incluído no arquivo SPED, de acordo com as regras de apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Arquivos Fiscais → Sped → SPED PIS/COFINS.

POSTOSUBE-1989920147

Módulo/Rotina: CRM Bonus Cadastro de Item.
Benefício/Descrição:Implementado novas tags de integração junto á API CRMBonus.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item CRMBonus Realizado adequação, para que não seja feita a pesquisa do item caso seja clicado nos campos do cadastro de item. A pesquisa será feita apenas clicando na Lupa, utilizando o atalho (CTRL+P) ou informando um código de barras e pressionando o tecla TAB.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-1989520145

MóduloMódulo/Rotina: Inclusão de tempo de espera para atualização de itens.
Benefício/Descrição: Incluída regra para que as alterações sejam realizas apenas a cada 30 segundos, para que o usuário seja impossibilitado de realizar muitas alterações em sequencia.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Adicionada uma validação no evento da checkbox "Baixar Estoque ao Confirmar Caixa".
Beneficio/Descrição: Agora, ao desmarcá-la, o sistema exibe a seguinte mensagem de alerta ao usuário: 
"Atenção: Ao desmarcar esta opção, o sistema não irá gerar movimentação de estoque para este item. Deseja prosseguir?"
Caminho: Estoque → Item → Item CRMBonus.

POSTOSUBE-1989220130

Módulo/Rotina: Conciliador Estorno de Cartão Cash MonitorDepreciação.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para identificação dos Títulos a ReceberAjuste na regra de estorno de depreciação, para que não seja possível realizar o estorno fora de sequencia.
Caminho:Gerencial EMSys3 → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - CashmonitorAtivo Patrimonial → Movimentações → Estorno de Depreciação em Lote.

POSTOSUBE-1988820124

Módulo/Rotina: Ajustada a formatação da tela de Fechamento de Caixa, resolvendo a sobreposição do campo de valor ao scroll na seção de Recebimentos → EpayDevolução de Nota Fiscal de Compra.
Benefício/Descrição: A visualização dos valores agora é clara e organizada, melhorando a usabilidade e facilitando o processo de fechamento de caixaRealizado ajuste para que o valor de despesa acessória não entre no calculo do custo do item.
Caminho:  Gerencial EMSys3 → Gerencial → PDV → Fechamento CaixaVendas → Pré-Venda → Cadastro de Pré-Venda.

POSTOSUBE-1988620114

Módulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas Controle de GNV.
Benefício/Descrição: A correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoqueRealizado ajuste na tela de Controle de GNV, incluindo novas colunas informativas.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial → Gerencial → Estoque → Movimentos →  Nota Fiscal Controle de EntradaGNV.

POSTOSUBE-1988520112

Módulo/Rotina: Posição Lançamento de Liquidez AnalíticoOutras Despesas.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDVIncluída validação, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDVcaso a informação de Data de Fechamento Financeiro não possua nenhuma data, o sistema não apresente erro ao incluir uma despesa, caso a flag (Validar Data de Fechamento) esteja habilitada.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-1988420082

Módulo/Rotina: A pré-venda está puxando a data errada na hora de faturar uma nota de cesta básica Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição: Correção realizada na mensagem, para que seja inserida a data de emissão ao invés da data de entrada Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho:Vendas Gerencial → Pré Venda → Cad. Pré VendaDespesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-1987720078

MóduloMódulo/Rotina: Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação CartãoCadastro de Entrada do WMS
Benefício/Descrição: Alterado a mensagem para exibir em qual cadastro de entrada que aquela nota já foi utilizada, caso o usuário queira usar novamente o mesmo xml será necessário cancelar a entrada que ele já foi utilizado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → WMS → Cadastro de Entrada para o WMS.

POSTOSUBE-1987020076

Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez AnalíticoIntegração Online - Exportação dados de Clientes.
Benefício/Descrição:Incluída linha para separação das colunas "Sequência" e "Título" no relatório Realizado ajuste na integração online com TAC, para que quando o cliente possuir o pagamento CTF liberado em seu cadastro, esta informação seja enviada para o Tac On.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial Pessoas → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientesPessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-

20058

Módulo/Rotina:

Realizado teste do procedimento em ambiente de homologação EMSys x Autosystem.
Benefício/Descrição:

Inclusão + Confirmação de Caixa, sendo realizada com sucesso sem a presença de erros.
Caminho:

EMSys3 →  Gerencial →

 PDV →

 Fechamento de Caixa

.

POSTOSUBE-

20055

Módulo/Rotina:

Realizado ajustes para exibir o valor da despesa, quando o relatório for gerado por desembolso.
Benefício/Descrição:

Com os ajustes o relatório será exibido conforme esperado. O valor da despesa será liquidada no total quando a nota for liquidada 100% (será proporcional).
Caminho:

Gerencial →

Despesa → Rel Despesas por Período.

POSTOSUBE-1985820034

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporteIntegração RH.
Benefício/Descrição:Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos Realizado ajuste para que os eventos sejam criados corretamente sem a presença de erros.
Caminho:EMSysTransporte → Fiscal  → Fiscal  → Conhecimento de Frete EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Funcionários → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-1985620035

Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13º.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL não será desbalanceada e a integração será realizada com sucessoincluindo o cálculo no relatório customizado. Ajustado também relatório de compras incluindo a média (soma) no campo Vr. Custo.
Benefício/Descrição: Após os ajustes o relatório é gerado conforme esperado. O custo C.M.V. é o custo total e não unitário.
Caminho: Gerencial → Integração RH → Integração Dados RH.

→ Relatórios → Extras → Compras → Compras de Combustível.
Gerencial → Relatórios → Extras → Estoques → Previsão Margem Todas Emp.

POSTOSUBE-1982520037

Módulo/Rotina: Gerar chave de licençaRealizado ajustes para que o sistema valide itens inativos na tela de Promoção Mix.
Benefício/Descrição:Implementado controle de acesso, para que seja possível gerar Chave de Licença sem a necessidade de informar uma senha mestra.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Gerar Chave de Licença Após os ajustes ao incluir a promoção no sistema será validado se algum item da promoção está inativo. Caso o grupo de itens possui mais de um item e um deles esteja inativo, a aplicação fará a inclusão da promoção. Se o grupo possua apenas um item e esse esteja inativo, a aplicação exibirá uma mensagem ao usuário informando sobre a desativação do determinado item.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-1982020020

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão EqualsRealizado ajustes para que caso o cod_banco esteja vazio (não retornado no arquivo), o sistema não retorne o erro.
Benefício/Descrição: Retirado filtro de hora, para que não seja necessário especificar hora para a pesquisa de transações.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - EqualsCom os ajustes o arquivo será gerado com sucesso e validado corretamente no processamento de retorno.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Gera Arquivo Cadastro Depósito Identificado / Ler Retorno.

POSTOSUBE-1981520019

Módulo/Rotina: Auditoria Posição de LiquidezBR Vibra.
Benefício/Descrição: Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do pai Realizado ajuste para que não sejam retornados os paramentos em duplicidade na tela de Auditoria BR.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Auditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado ParcialBR Vibra Premmia.

POSTOSUBE-1981120016

MóduloMódulo/Rotina: Devido ao caso de intervenção manual e base local não houve intervenção por parte do P&D.
Caminho: Financiamento →  Adiantamentos →  Adiantamento Fornecedor: Realizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o relatório será exibido conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento Caixa / Demonstrativo.

POSTOSUBE-1980220006

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica Envio de Boleto por E-mail.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RHajuste, para que nas situações onde o boleto é apenas impresso, o mesmo seja exibido corretamente na tela de Envia Boleto por E-mail.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Envia Boleto por E-mail.

POSTOSUBE-1979220005

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valorestodos os campos fiquem visíveis no relatório.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão gravados o relatório será exibido conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesa.
Caminho: Gerencial → Administrativo Financeiro → Despesas Contas a Pagar → Relatórios → Rel. Despesa por períodoPix Troco.

POSTOSUBE-1977419966

Módulo/Rotina: Cancelamento de ProtestoRealizado ajustes adicionando validação para estorno do movimento bancário.
Benefício/Descrição: Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo Após os ajustes o sistema está excluindo o movimento da "Conciliação Bancária" quando realizado o pagamento da NFe como "Pagamento pelo Banco" e o status da nota estiver como "Cancelada".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → ProtestoConciliação Movimento Bancário.

POSTOSUBE-1977319877

Módulo/Rotina:Implementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal Criada uma CheckBox com o nome de 'Inserir todas selecionadas' para controle do fluxo. Caso a Checkbox 'Inserir todas selecionadas' esteja marcada ao clicar em OK, sistema vai inserir todas as transações selecionadas no caixa informado.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste ao selecionar o Checkbox o usuário terá maior agilidade na inserção das transações pertencentes ao mesmo caixa.
Caminho: Financeiro → Conciliadora Cartão → Conferência Transação Cartão.

POSTOSUBE-1977219853

MóduloMódulo/Rotina: Nota Fiscal de entradaRealizado ajustes na rotina para que seja inserido a movimentação.
Benefício/Descrição:Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de EntradaDescrição: Com os ajustes será gravado a descrição e a sequência do título a receber nos Log's.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de EntradaGerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-1976719828

MóduloMódulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda Adiantamento de Fornecedor.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste, na rotina de Liquidação de Títulos provenientes de Parcela de um Adiantamento de Fornecedor.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedor.

POSTOSUBE-1971719794

MóduloMódulo/Rotina: Geração de LMC.
Benefício/Descrição: Realizada otimização na geração de LMC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Fiscal → LMC Criado a opção "Diário" na tela de configuração de faturamento automático e na rotina de faturamento automático.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste possibilita que os faturamentos automáticos sejam configurados para serem realizados diariamente.
Caminho: Financeiro  Contas a Receber →  Faturamento Automático →  Configuração de Faturamento Automático.

POSTOSUBE-1970919701

Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos.
Benefício/Descrição: Adicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Fiscal → LMC Automático Alterar a posição do checkbox "Replicar" para que ele fique ao lado da lupa de pesquisa do campo 'Responsável pela Cobrança', incluindo dentro do mesmo divisor do "Responsável pela Cobrança". Essa alteração torna a interface visualmente mais clara e intuitiva
Benefício/Descrição: Foi ajustado para que o botão "Replicar" fique dentro da divisão "Sacado". Alterado também para que ao clicar na flag "Replicar", sistema já apresente a tela para selecionar as empresa.
Caminho: Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas →  Sacado.

POSTOSUBE-1970419617

Módulo/Rotina: Impressão de Nota FiscalRealizado ajustes no relatório.
Benefício/Descrição: Incluída coluna com N° de RPS
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Impressão de Nota FiscalNo filtro do relatório deve ser informado a data/período de referência e caso ela não seja inserida, o sistema considera sempre a data atual. Os dados do relatório serão gerados de acordo com a data de referência informada.
Caminho: Ativo Patrimonial → Relatórios → Rel Item de Patrimônio.

POSTOSUBE-1968919628

MóduloMódulo/Rotina:Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão API de vendas Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que nas situações onde forem feitos cancelamentos de vendas com o pagamento em cartão, seja enviada apenas um movimento para Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Equals.

POSTOSUBE-1965420106

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINSIntegração Online - Integra Placas PDV.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperadoImplementada a opção "Integra Placas / PDV" para a Integração Online c/ o TAC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial Pessoas → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperarPessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-1965320101

Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizadoimplementação no relatório incluindo mais um filtro.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Após a implementação há opção de filtrar no "Relatório de Contas a Pagar por Vencimento" por Tipo "Parcela Adiant. de Fornecedor".
Caminho: Gerencial → Gerencial  → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendasFinanceiro → Contas a Pagar → Relatórios → Rel Títulos a Pagar por Vencimento.

POSTOSUBE-1964720090

Módulo/Rotina:  Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS. Outras Receitas - Outras Despesas
Benefício/Descrição: : Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuárioImplementado flag fixar dados, na tela de Outras Receitas e Outras Despesas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Receitas → Outras Receitas.
Caminho:EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMS EMSys3 → Gerencial → Administrativo → Despesas → Despesas.

POSTOSUBE-1961120077

Módulo/Rotina: Consulta Nota Fiscal de PagamentosEntrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que não seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: ""Implementação da Rotina de Declaração de Importação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > Consultar.Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

Link com vídeo explicativo: Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-1957420049

Módulo/RotinaRotina: Implementação Integração Conta Bancária Santandercom AutoSystem.
Benefício/Descrição:Implementado integração API Bancária Santander para o Cadastro de Contas Bancárias Santander no EMSys.
Caminho: EMSys → Gerencial → Financeiro → Banco → Contas Bancárias.

POSTOSUBE-1928820002

Módulo/Rotina: Cadastro de Motivo de Ajuste - EqualsConciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Implementado parâmetro de TIPO, para definir o Tipo de Ajuste ao realizar o cadastro do Motivo de Ajuste Equal, onde será possível especificar os seguintes tipos:002 - Acerto de correção monetária
005 - Acerto de valores não recebidos
007 - Acerto de valores negociados
083 - Ajuste a débito
084 - Cobrança de aluguel
085 - Taxas diversas
100 - Gravame
102 - Ajuste para correção de diferença de arredondamento
103 - CessãoRealizada implementação onde, nas transações que a Equals realizar o envio para o EMSys, com os valores das taxas administrativas zerado, o EMSys irá considerar a taxa administrativa que se encontra presente no cadastro do Sacado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-1885919922

Módulo/Rotina: Gerador de Planilha Rede Duque Título a Receber.
Benefício/Descrição: Implementada condição de IMPOSTO ICMS VENDA.
Caminho: Gera Planilha Rede Duque → Consultas Implementado na tela de Títulos a Receber, a aba Títulos Filhos, onde serão especificados na mesma, todos os Títulos Filhos provenientes do Título a Receber e de seus filhos.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber.

POSTOSUBE-1818319002

Módulo/Rotina: Controle de Acesso Bloqueio por Inatividade e Bloqueio por Inadimplência.
Benefício/Descrição:Novas implementações na Realizada implementação, para que seja feito Bloqueio por Inadimplência juntamente com a rotina de Controle Bloqueio de AcessoInatividade.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.