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Descrição
Como devolver produtos avulsos sem defeito ao fornecedor, no módulo Retaguarda?

Solução
Para devolver produtos avulsos sem defeito ao fornecedor, realize os passos a seguir:
1. Acesse Retaguarda > Estoque > Devolução ao Fornecedor;
2. Clique no botão 'F9-Devolver sem Defeito'; 
3. Na tela 'Devolução ao fornecedor - Devolver produtos sem defeito', marque na seção 'Devolver por'  a opção 'Produtos Avulsos';
3.1. Informe no campo 'Quantidade' a quantidade do produto que você quer devolver;
3.2. Informe no campo 'Código do Produto' o código do produto ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
3.2.1. Localize o produto e clique no botão 'Exportar';
3.3. Repita os passos 3.1, 3.2 e 3.2.1 até inserir todos os produtos;
3.4. Clique no botão 'F8-Continuar' ou pressione a tecla F8;
3.5. Clique no botão 'Sim' da mensagem 'Apenas os produtos com quantidade de devolução informada serão incluídos na lista de devolução ao fornecedor e deduzindo sua quantidade do estoque de venda. Confirma a devolução da quantidade informada';
4. Na tela 'Produtos para devolução - Registros: XXXXXXXXXX', marque o checkbox da coluna 'X' para selecionar os produtos individualmente ou clique no título da coluna 'X' para selecionar todos os produtos a serem devolvidos; 
4.1. Clique no botão 'F3-Devolver';
4.1.1. Clique no botão 'Sim' na mensagem 'Deseja realmente enviar os itens selecionados para a fábrica?';
5. Na tela 'Impressão de Notas Fiscais', confira as informações dos campos 'Tipo Operação*', 'Nome/Razão Social', dados do fornecedor e endereço na seção 'Informações Complementares';

Observação: caso seja necessário incluir 'Valor do Frete', 'Valor do Seguro' ou 'Outras Despesas', preencha os respectivos campos.

5.1. Clique no botão 'Gerar Observação', para gerar as observações da nota fiscal;
5.1.1. Edite a observação no campo 'Observações', se necessário;
5.2. Clique no botão 'F7-Transportador', caso haja uma transportadora responsável pela coleta dos produtos;
5.2.1. Informe no campo 'Transportadora' a transportadora ou clique no 'ícone de lupa' para localizar;
5.2.2. No campo 'Frete por Conta', selecione a forma de contratação do frete;
5.2.3. Preencha os campos 'Placa do Veículo' e 'UF' com os dados da placa do veículo que fará o transporte;
5.2.4. No campo 'Quantidade', informe a quantidade de volumes que serão coletados;
5.2.5. No campo 'Espécie', informe a descrição do volume, como 'CX', 'CAIXA' ou 'VOLUME';
5.2.6. Clique no botão 'OK';
5.3. Clique no botão 'F8-Emitir';
6. Na tela 'Log Documentos Eletrônicos', aguarde o retorno da SEFAZ com a mensagem 'Autorizado o Uso da NF-e';
6.1. Clique no botão 'Imprimir' para imprimir o documento fiscal;
6.2. Clique no botão 'Salvar em PDF' para salvar o documento em formato PDF;
6.3. Clique no botão 'Fechar' para sair da tela 'Log Documentos Eletrônicos'.