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Implementado ajustes nos registros (logs) dos processos de venda, troca e cancelamentos. 
Essas melhorias têm como objetivo facilitar a identificação de possíveis anomalias relacionadas à inserção de produtos sem estoque, mesmo quando o parâmetro PERG_PERMITE_EST = 3 está configurado para impedir vendas com estoque negativo.
Com logs mais detalhados, fica mais fácil analisar, resolver possíveis inconsistências de forma mais rápida e eficaz, garantindo maior segurança nas operações da loja.

Adequação no processo de emissão de Nota Fiscal de Complemento de IPI.
Por meio desta tratativa, garante-se que o preenchimento dos itens fiscais ocorra de forma consistente.

Ajuste na emissão de Nota de Apuração de IPI.
Com este ajuste, ao tentar alterar os dados da tela de emissão da nota, não ocorrerá erros.

Adequação no processo de emissão de NF-e (Venda)
Por meio desta tratativa, garante-se que, ao marcar a opção “Consumidor Final” na tela de Notas Fiscais, o sistema realiza automaticamente o cálculo do DIFAL, quando aplicável.

Ajuste na apresentação do valor que será utilizado para resgate de Gift Card.
Com este ajuste, os valores apresentados para resgate do Gift Card considerarão os valores corretos, incluindo descontos e acréscimos.

Adequação no processo de seleção da forma de pagamento.
Por meio desta tratativa, previne-se a exclusão indevida das parcelas, garantindo a correta finalização da venda.

Adequação no processo de pesquisa do item na troca.
Por meio desta tratativa, garante-se que, quando o parâmetro IDENT_VENDA_ORIGEM_TROCA estiver habilitado, a validação da existência do ticket de troca seja realizada corretamente, permitindo que apenas itens efetivamente selecionados sejam considerados na pesquisa.

Ajuste na atualização das informações de NF-e no cancelamento de uma saída de mercadorias.
Com este ajuste, as informações presente no banco de dados serão atualizadas corretamente.

Tratamento na saída de Reserva e Consignação.
Por meio desde ajuste, viabiliza-se a movimentação correta do estoque de Produto Acabado.

Ajustado o processo de reenvio NF-e via webservice.
Com este ajuste, o processo de envio passa a ocorrer normalmente, garantindo maior estabilidade e evitando interrupções durante a autorização da nota fiscal.

Adequação no processo de atualização de parâmetros
Por meio desta tratativa, corrigiu-se um comportamento indevido no LinxPOS Manager que, ao alterar qualquer parametrização, executava uma atualização na tabela PARAMETROS mesmo quando o registro já existia. Essa atualização acionava o ETL/Datasync e enviava o valor do parâmetro para a retaguarda, propagando-o para todas as lojas de forma não desejada.

Adequação no processo de emissão de NF-e de devolução com CFOP interestadual:
Por meio desta correção, garante-se quando o parâmetro FORCA_CFOP_ESTADUAL_NF = true, ao emitir uma NF-e de devolução com CFOP interestadual, os impostos referentes ao DIFAL não sejam removidos ao reabrir a nota no LinxPOS Manager.

Adequação no processo de emissão da tag DIFAL para NF-e
Esta tratativa garante a emissão das tags de partilha do DIFAL mesmo quando a alíquota resultar em 0 (zero), desde que a parametrização PERMITE_AJUSTE_DIFAL esteja habilitada. Conforme orientação do ICT, essa regra não é específica do Distrito Federal: sempre que o cálculo resultar em 0 (zero), os campos correspondentes devem ser gerados e preenchidos normalmente.

Adequação no Processo de Devolução – Tela de Saídas.
Por meio desta tratativa, garante-se que, quando o parâmetro DELIVERY_HABILITA estiver ativado e o parâmetro UF_IDENTIFICA_REMETENTE estiver configurado com a UF da loja, o sistema não apresentará mais o erro de “operação ilegal” durante a geração da saída de devolução.

Tratamento na Validação da Operação de Venda com Reshop.
Este ajuste garante a correta validação da Operação de Venda quando o Reshop está ativo, mesmo em situações de duplicidade no cadastro do cliente.

Ajuste no salvamento dos dados durante o cancelamento de NFC-e.
Com este ajuste, os valores serão zerados durante o cancelamento da NFC-e.

Tratamento na finalização de venda com pagamento via SITEF.
Através desde ajuste, possibilita a finalização da venda via SITEF, com parâmetro CONSULTA_CAMPANHA_ANTES_FECHAMENTO igual a NÃO, com ativação de campanha Reshop e DITO.

Ajuste na finalização da venda utilizando pagamento em dinheiro com valor zerado quando utilizado Vale Omni.
Com este ajuste, evitará que a venda seja finalizada com uma parcela incorreta.

Tratamento na finalização da venda com resgate fidelidade.
Por meio desde ajuste, ativa corretamente as campanhas do Reshop na finalização da venda com resgate de fidelidade.

Tratamento realizado e sistema passou a preencher corretamente o campo obrigatório cAut (código de autorização da transação) no envio para a SEFAZ, evitando a rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito. Com isso, as vendas com cartão via TEF voltam a ser processadas normalmente, garantindo a emissão da NFC-e sem bloqueios.

Adequação no processo de emissão de notas fiscais de venda (NFC-e e NF-e).
Por meio desta tratativa, garante-se que o sistema passe a respeitar corretamente a parametrização definida no parâmetro AGRUPAMENTO_NF.

Tratamento do layout do relatório Resumo de Caixa.
Através desde ajuste, viabiliza-se a exibição correta do relatório de Resumo de Caixa.

Tratamento na geração do romaneio de saída de mercadoria.
Através deste ajuste, gera-se o romaneio de saída sem inclusão do colchete.

Adequação no processo de venda sem cliente, quando o parâmetro UTIL_EXCECAO_APRIMORADA está ativo, garantindo que a finalização ocorra corretamente.

Adequação no processo de retorno de reserva e consignação, garantindo a correta geração da data de emissão da entrada.