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Gerando o arquivo EFD FISCAL - ICMS

Para realizar a geração do arquivo EFD-ICMS é necessário realizar alguns passos para garantir que as informações estejam consistentes.

1- Processar Pendências

• Clicar no ícone Configurador ConectorImage Removed ;

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• Clicar em Processar Image Removed ;
• O ícone Processar ficará inativo, o processo de importação de dados iniciará e será finalizado quando o ícone voltar a ficar colorido;
• Se após a finalização do processo alguma pendência ficar bloqueada solicitar o desbloqueio para o suporte fiscal.

2 - Verificação divergência Cupons Fiscais

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• Tipo: Mapa de resumo ECF
• Modelo: Movimento ECF com diferença;
• Clicar em Imprimir.

Não deve haver divergência de ECF, mas caso houver, as mesmas constarão no relatório indicado.

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Para sanar essas divergências de ECF existem várias opções, umas delas é pelo sistema softpharma na máquina onde está instalada a impressora com erro.
Parâmetros > Impressora fiscal > selecionar gerar ato cotepe, informar a data com divergência e GERAR.
O arquivo ficará salvo na pasta exportação softpharma, que deverá ser importado para o sistema softpharma através da importação/exportação > importação ato cotepe.

3 - Emissão de Relatório

Entrada e Saída ICMS 

Entrada e Saída  ICMS   

• Clicar em Relatório FiscaisImage Removed.
• Selecionar o tipo de Livro, a filial e o período.
• Selecionar o filtro "Listar resumo por código fiscal" e "Listar resumo por estado".

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- Apuração do ICMS - Na 1ª pagina saem os valores contábeis e de impostos por CFOP referentes às entradas, na 2ª o mesmo referente às saídas e na 3ª e última página os valores da apuração ICMS.
- Inventário: Onde consta o total do estoque em determinado período. O inventário pode ser gerado mensal, trimestral ou anual. Por custo unitário, custo médio, custo médio contábil ou custo contábil, de acordo com o que a contabilidade orientar. 

Relatório de Conferência Fiscal

Utilizados para a gestão da empresa, sendo similares aos relatórios oficiais, porém, este possui mais filtros, onde podem ser selecionados um ou mais CFOPs, selecionar um fornecedor ou cliente específico, selecionar apenas os valores por CFOP e/ou CST sem a necessidade de visualizar todos os documentos fiscais.

4 - Geração arquivo SPED EFD FISCAL – ICMS Image Removed

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Descrição
Como gerar o arquivo EFD ICMS, no módulo Retaguarda?

Solução
Para gerar o arquivo EFD ICMS, realize os passos a seguir:
 
Atenção: o arquivo EFD ICMS deve ser gerado mensalmente, sendo um arquivo por filial.

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• Sempre utilizar o enter para percorrer os campos.

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1. No programa Linx Fiscal/Contábil, acesse a aba 'Fiscal';

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2. Clique no ícone 'EFD', primeiro ícone à esquerda no menu superior da tela;
3. No campo 'Filial', selecione a filial correspondente;
4. No campo 'Período*', selecione a data inicial e a data final da emissão o arquivo, que deve ser referente ao fechamento do mês anterior;
5. Clique no botão ‘Salvar’ ou pressione o atalho F4 no teclado para salvar;
6. Clique no botão 'Gerar' ou pressione o atalho F5 no teclado para gerar o arquivo;

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7. Após finalizar, selecione a pasta onde será salvo o documento.