POSTOSUBE-21486 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes inserindo validação da numeração das parcelas. Ajustado também a data do movimento de baixa para a data informada no período do livro, que é a mesma do movimento período.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as parcelas serão apresentadas corretamente.
Caminho: Modulo Fiscal → Menu → CIAP → ICMS - Apropriação - Novo.

POSTOSUBE-21531 

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de remessa de pagamento, quando o banco for Sicred e o pagamento for Pix Transferência, ao alterar o pagamento do título e tentar enviar a remessa e não possuir o dígito '+55' antes do número do telefone, o sistema impedirá de enviar a remessa e exibirá uma mensagem em tela para o usuário.
Benefício/Descrição: Este ajuste foi realizado devido ao Banco Sicred solicitar que transferência Pix deve conter o dígito +55 antes do número do telefone, que indica o país da chave pix.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de pagamento.

POSTOSUBE-21642 

Módulo/Rotina: Realizado a correção onde foi incluída uma comparação dos campos de endereço das tabelas do banco de dados, evitando assim a duplicidade das informações de endereço.
Beneficio/Descrição: Com a correção é evitado que os dados apareçam duplicados nas consultas, garantindo que as informações fiquem mais corretas e confiáveis.
Caminho: Vendas  →  Pré-vendas  →  Cadastro de Pré-venda.

POSTOSUBE-21714 

Módulo/Rotina: Melhorado a mensagem apresentada para o usuário ao tentar estornar/excluir uma Guia de Imposto ICMS ou PIS COFINS que já tenha sido paga/liquidada: "O título referente à guia de imposto está liquidado, cancelado ou faturado. Estorne a liquidação, o cancelamento ou exclua a fatura do título para prosseguir. Título X".
Benefício/Descrição: Com o ajuste o usuário ficará ciente que é preciso estornar a liquidação, cancelamento ou excluir a fatura que o título pertença, antes de prosseguir com a alteração nos Livros de Apuração.
Caminho: Apuração → ICMS → Livro de Apuração ICMS
Caminho: Apuração PIS COFINS → Livro de Apuração Pis Cofins.

POSTOSUBE-21715

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta de geração dos registros da Reinf.
Benefício/Descrição: Com os ajustes da consulta as notas retornaram corretamente.
Caminho: Modulo fiscal → Menu → REINF → Eventos periódicos.

POSTOSUBE-21718 

Módulo/Rotina: Ajustada rotina de seleção de empresas, para o processo de replicar tributações do cadastro de item.
Benefício/Descrição: Agora, sistema vai perguntar se deseja filtrar pelo estado da empresa logada. Caso clique em sim, sistema vai buscar as penas as empresas do mesmo estado. Caso clique em não, sistema vai trazer todas as empresas.
Caminho: Estoque → item → Item.

POSTOSUBE-21726 

Módulo/Rotina: Realizado o ajuste no tamanho de algumas das colunas que estavam maiores que o necessário para o valor do campo, dessa forma ficará mais amigável para o usuário. Incluído campos que facilitam a leitura das informações referentes as empresas.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes a leitura da informações da empresa no grid foram otimizadas, facilitando obter dos dados como Número empresa, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Logradouro, CEP, Telefone, Código e nome da cidade, e-mail e Código e nome do responsável.
Caminho: Sistema → Empresa(s).

POSTOSUBE-21729 

Módulo/Rotina: Foi incluído o campo "Tipo Fiscal" na tela do Catálogo de Produtos LINX, conforme solicitado. Agora, o sistema só permite cadastrar um item se o tipo fiscal for selecionado, o que ajuda a evitar problemas no EMSysFiscal. Além disso, foi criada uma trava na tela de cadastro para obrigar o preenchimento do tipo fiscal tanto ao inserir quanto ao alterar um item.
Beneficio/Descrição: Com os ajustes buscamos evitar erros fiscais e garantir consistência nos cadastros de produtos. Ao obrigar o preenchimento do tipo fiscal, o sistema evita que itens sejam cadastrados ou alterados de forma incompleta, o que pode causar falhas na integração com o EMSysFiscal e gerar retrabalho ou problemas com obrigações fiscais.
Caminho: Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-21732 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para caso a posição 27 do arquivo de retorno seja '05', o sistema irá jogar para POS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes as informações da Equals e do sistema vão bater corretamente, na tela de conferência da Equals.
Caminho: Gerencial  → Financeiro → Conciliadora cartão  → Conferencia cartão.

POSTOSUBE-21733 

Módulo/Rotina: Foi identificado que o erro acontecia porque o sistema bloqueava a edição de itens marcados como Selcon, sem considerar se o usuário tinha permissão para editar. A correção feita ajustou essa lógica: agora, além de verificar se o item é Selcon, o sistema também checa se o usuário tem permissão para editar a descrição. Assim, o controle de acesso passa a ser respeitado corretamente.
Beneficio/Descrição: Com essa correção, o sistema passou a considerar as permissões do usuário ao tentar editar um item do tipo Selcon. Isso garante que apenas usuários autorizados possam fazer alterações, aumentando a segurança e o controle sobre as informações cadastradas. Além disso, evita falhas no controle de acesso e melhora a confiabilidade do sistema.
Caminho: Estoque → Item → Item.

POSTOSUBE-21737 

Módulo/Rotina: Adicionado as novas redes e bandeiras da Equals.
Beneficio/Descrição: Disponibilizando as novas redes e bandeiras para serem utilizados pelos clientes
Caminho: PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento.

POSTOSUBE-21743 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela na função de excluir o movimento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a exclusão do CIAP será executada sem erros.
Caminho: Fiscal → CIAP → Controle e inclusão.

POSTOSUBE-21748 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na consulta do livro ISS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes ao gerar o arquivo do Sped contribuições, a conta contábil é levada para o arquivo (Registro 0500) e a associação da mesma nos itens (Registro A170).
Caminho: EMsysFiscal → Sped → Sped.

POSTOSUBE-21766 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na rotina interna do sistema, corrigindo a procedure que realizava a inclusão do Adiantamento Cliente. Também foi verificado que o sistema permitia salvar a carta-frete sem informar a forma de pagamento, o que não está correto, pois esse campo é obrigatório.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste foi corrigida a rotina de inclusão de Adiantamento Cliente, juntamente com a validação da forma de pagamento.
Caminho: Financeiro → Adiantamento → Adiantamento Cliente.

POSTOSUBE-21769 

Módulo/Rotina: Inserida mensagem amigável para informar ao usuário que o regime tributário não está cadastrado.
Benefício/Descrição: Com a mensagem o usuário será melhor orientado.
Caminho: Gerencial → Estoque → item → item - Nodis.

POSTOSUBE-21770 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no campo referente a Aliq. Cofins removendo sobreposição nas telas de Consulta de Dados Fiscais Linx e Cadastro de Itens Nodis.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela será apresentada conforme esperado.
Caminho: Estoque →  Item →  Consulta Dados Fiscais Linx.

POSTOSUBE-21778 

Módulo/Rotina: Realizado os ajustes no relatório Vendas Cupom Fiscal, incluindo a coluna "Qtd. Total Cupom" que exibirá o total de cupons emitidos na data, cabeçalho "Val. Desconto" e totalizador da coluna "Val. Troco"
Beneficio/Descrição: Os ajustes realizados tornam o relatório mais amigável para a análise do cliente.
Caminho: Vendas → Relatórios → Relatório Cupom Fiscal

POSTOSUBE-21794 

Módulo/Rotina: Realizada a correção na forma como o sistema realizava a comparação do campo "Observação".
Beneficio/Descrição: Com a correção o sistema não irá mais duplicar as informações do campo "Observação" nos casos que não houver modificação nesse campo, caso haja qualquer modificação, as duas informações serão mantidas separadas por ponto e vírgula (";").

POSTOSUBE-21811 

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na tela para apresentar corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão apresentados corretamente.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa.

POSTOSUBE-21813 

Módulo/Rotina: Ajustado o nome do filtro para "Minhas Campanhas/SBE" e a coluna "R$ Desconto Minhas Campanhas/SBE". Ajustado também os dados da venda e classifica, para comportar também o código 30100.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a tela será apresentada conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Auditoria Shell Box.

POSTOSUBE-20872 

Módulo/Rotina: Foi implementado uma melhoria ao cadastrar uma Promoção Mix através da tela de PDV > Cadastro de Promoção Mix, onde ao inserir ou alterar um item no grupo de itens, será exibida a mensagem:
"O valor total dos itens da promoção difere do preço cadastrado para o item mix: XXX. Deseja atualizar o preço do item mix para que corresponda ao total da promoção?"
Desta forma, o valor de venda do cadastro de item do tipo: Mix será alterado. A regra ocorrerá da seguinte forma:
1. O sistema irá validar a data de início da validade da promoção.
2. Se existir um preço para o item mix com mesma data de início, o sistema irá Alterar o preço de venda, de acordo com o valor total do Cadastro da Promoção Mix.
3. Se a data de início da validade da promoção for data futura, o sistema irá Inserir um novo preço com essa data de início, de acordo com o valor total do Cadastro da Promoção Mix. Se existir o preço com data futura, o sistema irá alterar o preço.
4. Em nenhum momento o sistema irá excluir preços anteriores ou futuros.
Clientes que utilizam o TACOnline o sistema irá fazer o versionamento de forma correta.
Benefício/Descrição: O usuário não precisará mais acessar a tela de cadastro de item e alterar o preço do item Mix, facilitando o dia-dia operacional.
Caminho: PDV → Cadastro Promoção Mix.

POSTOSUBE-21136 

Módulo/Rotina: Implementado a rotina para o Protesto dos boletos.
Beneficio/Descrição: Com a implementação o cliente terá mais facilidade para informar o protesto na API bancária e as informações refletem na própria tela de Protesto.
Caminho: Financeiro →  Banco →  Integração Bancária.

POSTOSUBE-21179 

Módulo/Rotina: Foi adicionado uma nova verificação na tela de Auditoria de Posição de Liquidez, para informar diferenças relacionados a títulos a receber sem vínculo com título pai. Problema que ocorre quando a empresa utiliza versões antigas do EMSys.
Benefício/Descrição: Com a implementação o usuário poderá visualizar de forma fácil e rápida se existe alguma diferença relacionada a esse ponto.
Caminho: Gerencial → Auditoria de posição de liquidez.

POSTOSUBE-21502 

Módulo/Rotina: Criado o flag que ao ser marcado fará com que o sistema utilize o agrupamento de fatura cadastrado no Sacado.
Beneficio/Descrição: Com o flag o cliente terá maior agilidade na faturamento pois o sistema irá realizar a tarefa conforme o cadastrado no Sacado.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Faturamento Automático → Configuração de faturamento automático.

POSTOSUBE-21708 

Módulo/Rotina: Implementado parâmetro do sistema > Estoque > Geral opção para a empresa selecionar: Recalcular custo médio ao incluir nota de entrada com data retroativa (código parâmetro 982) e ao realizar a entrada de nota fiscal, o sistema irá recalcular automaticamente o valor do custo médio dos itens a partir da data de entrada da nota até a data atual.
Benefício/Descrição:  Não será mais necessário que o usuário se direcione até a tela de Estoque > Movimentos > Recalcula custo médio do item de forma manual e ganho de produtividade.
Caminho: Parâmetros do Sistema → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-21800 

Módulo/Rotina: Implementado parâmetro para forçar Propriedade Rural.
Benefício/Descrição: Implementado parâmetro para controlar a obrigatoriedade de informar a propriedade rural na venda pelo PDV. O parâmetro é enviado para o PDV via exportação Offline e Integração Online.
Caminho: EMSys3  → Sistemas  → Parâmetros do Sistema  → PDV  → Geral  → Forçar endereço da Propriedade Rural.

POSTOSUBE-21816 

Módulo/Rotina: Implementado, na integração de Caixas entre o EMSys e o Autosystem, novos campos para gravação e exibição do Vendedor vinculado nas vendas/duplicatas e nas sangrias. A informação será registrada nas tabelas tab_duplicata_receber e tab_sangria_especie_pdv. No Fechamento de Caixa, ao alterar uma duplicata ou uma sangria, o sistema também carregará e exibirá automaticamente o vendedor na tela, facilitando a conferência por parte do usuário.
Benefício/Descrição: Maior controle e conferência dos usuários referente as vendas e sangrias oriundas do Autosystem.
Caminho: PDV  → Fechamento de Caixa.

POSTOSUBE-21972 

Módulo/Rotina: Foi implementado o filtro "Liquidação", que permite pesquisar boletos com base na data de liquidação. Ao selecionar essa opção e realizar a busca, o sistema utilizará a data de liquidação como critério de pesquisa.
Beneficio/Descrição: Essa funcionalidade traz mais precisão nas consultas, facilitando a visualização de boletos que já foram liquidados em um determinado período. Com isso, o acompanhamento financeiro e a conciliação de recebimentos se tornam mais ágeis e confiáveis.
Caminho: Financeiro  →  Banco  →  integração Bancária.

POSTOSUBE-22009 

Módulo/Rotina: Implementado uma validação ao clicar no botão "Enviar Alteração" onde verifica o status do título selecionado e caso seja "Liquidado" é exibida uma mensagem ao usuário e impede que seja possível enviar qualquer alteração.
Beneficio/Descrição: Com a nova implementação é evitado que seja enviado alteração erroneamente para a API e a padronização das mensagens para o usuário.
caminho: Financeiro  → Banco  → Integração Bancária.

POSTOSUBE-22013 

Módulo/Rotina: Criado tela Cadastro Modulo de Associação.
Benefício/Descrição: Criado tela para cadastrar o Modulo da Associação automática manualmente.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  PDV →  Forma de Pagamento →  Cadastro Módulo de Associação.

POSTOSUBE-22015 

Módulo/Rotina: Implementado Módulos diferente de DTEF na Associação Automática.
Benefício/Descrição: Implementado na rotina, para o campo Modulo controlar a lista das demais informações na tela. Assim os campos Operadora, Bandeira e Op. Bandeira será listado de acordo com o Modulo selecionado.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → PDV → Forma de Pagamento → Cadastro Forma de Pagamento → Config. TEF -> Codigos.

POSTOSUBE-22038 

Módulo/Rotina: Foi implementado uma opção para sumarizar os valores de Trocopay na tela de Fechamento de Caixa > Demonstrativo de Fechamento (padrão), na coluna de Saídas.
Benefício/Descrição: A implementação facilitará a conferência das informações do caixa pelo relatório quando existir valores do Trocopay.
Caminho: PDV → Fechamento de caixa → Botão Demonstrativo → Opção Padrão.

POSTOSUBE-22039 

Módulo/Rotina: Implementado a pesquisa de títulos por data de emissão
Beneficio/Descrição: Com a implementação possibilita a consulta dos títulos por data de emissão, facilitando ao cliente localizar os títulos.
Caminho: Financeiro → Banco → Integração Bancária.

POSTOSUBE-22060 

Módulo/Rotina: Criado campo de Modulo para associação automática.
Benefício/Descrição: Criado campo Modulo na tela de fechamento de caixa em duplicatas/cartão de crédito, Onde vai receber o valor do campo des_modulo criado na tab_pagamento_cupom. Assim todas as vendas realizadas no TAC que estejam usando a nova associação de forma de pagamento será gravado e enviado para o EMSys, via integração online e offline, junto com os demais dados ja existentes da associação.
Caminho: EMSys → Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Recebimento → Duplicatas → Cartão de Crédito.