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Descrição 
Como cadastrar o CFOP, no módulo Configuração?
 
Solução 
Para cadastrar o CFOP, realize os passos a seguir:
 
Observação: verifique com a contabilidade as informações para preenchimento dos campos.
 
1. Acesse o módulo Configuração;
2. Clique no menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Origem/Destino;

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3. Aperte F2 no teclado para habilitar a tela;
4. No campo 'CFOP', informe o número CFOP;
5. No campo 'Origem/Destino', selecione a localidade da operação;
6. No campo 'Transação', selecione se a transação é de entrada ou saída;
7. No campo 'Status', selecione '0 - ATIVO';
8. Aperte F2 no teclado para salvar as informações da tela;

Atenção: o sistema já traz o cadastro de CFOP - Origem/Destino feito conforme legislação vigente, só altere em caso de necessidade.
 
9. Clique no menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Produtos;
10. Aperte F2 para habilitar a tela;
11. No campo 'CFOP prod.', informe a terminação do CFOP, no formato XXX;
12. No campo 'Tipo Destinatário', selecione o destinatário da operação;
13. No campo 'Tipo empresa', selecione o ramo de atuação da empresa;
14. No campo 'Status', selecione a opção '0 - ATIVO';
15. No campo 'Tipo Transação', selecione se a operação é entrada ou saída ou ambas;
16. No campo 'Origem/Destino', selecione a origem ou destino da nota que utiliza a terminação do CFOP;
17. No campo 'Tipo movimentação', selecione a finalidade da nota, se pra venda ou compra, por exemplo;
18. Aperte F2 para salvar as informações da tela;
19. Clique no menu Fiscal > Natureza de operação > CFOP - Cod. Fiscal de operação;
20. Aperte F2 no teclado para habilitar a tela;
21. No campo 'CFOP', informe o CFOP completo da operação, separando o primeiro dígito com ponto, no formato X.XXX;
22. No campo 'Descrição da Operação', preencha a descrição da operação do CFOP;
23. No campo 'Tipo Transação', selecione se a operação é entrada ou saída ou ambas;
24. No campo 'Status', selecione 'Ativo';
25. No campo 'Origem/Destino', selecione a localidade da operação;
26. Os campos 'Tributação Pis' e 'Tributação Cofins' devem ser preenchidos se a tributação PIS/COFINS for configurada por CFOP. Caso seja por NCM, normalmente o padrão, devem ser mantidos em branco;
27. No campo 'Código Base de Cálculo do Crédito - Pis e cofins', consulte a contabilidade para informar o código.