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Implementações Realizadas
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21291 - POS D-TEF Regras de Preço Módulo / Rotina: POS DTEF Benefício / Descrição: Melhoria realizada no serviço de integração POS D-TEF na aplicação de regras de preço, onde agora a rotina busca a regra de preço conforme uma lista de motivos de movimentação vinculados às forma de pagamento TEF Crédito e/ou Débito. |
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21424 - NF-e - Nota Técnica 2017.002 v.1.30 Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais > Nova (F8) > Própria > CFOP Benefício / Descrição: Atualizada lista de CFOP de acordo com a Nota Técnica 2017.002 v.1.30. |
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21327 - Fundo de Combate a Pobreza - RJ Módulo / Rotina: Gerencial/ Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais Caixa > Venda Benefício / Descrição: Realizada melhoria na rotina de emissão de NFC-e para o estado do Rio de Janeiro, para destacar no DANFe as frases referente ao adicional de alíquotas FCP conforme Lei nº 8.405/2019. |
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21180 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Banrisul Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento; Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Banrisul. |
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21101 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Sicoob Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento; Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Sicoob. |
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21143 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Itaú Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento; Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Itaú. |
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21127 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco Bradesco Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento; Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco Bradesco. |
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21220 - Homologação de Remessa e Retorno de Pagamento a Fornecedores Para o Banco CEF Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a Pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento; Benefício / Descrição: Realizada melhoria, onde foi disponibilizado layout de remessa e retorno para pagamento a fornecedores para o banco CEF. |
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20779 - Integração EMSys x AutoSystem - Integração dos Dados da Empresa - CNAE Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > EMSys Gestão > Configuração Benefício / Descrição: Realizada melhoria na integração EMSys x AutoSystem, a fim de integrar o CNAE da empresa do EMSys para o AutoSystem. |
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20823 - Integração EMSys x AutoSystem - Integrar Frentista na Conferência de Caixa Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem Benefício / Descrição: Realizada melhoria na integração EMSys x AutoSystem, a fim de incluir na conferência de caixa o envio da informação do operador e seu nome. |
Rotinas Otimizadas
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21418 - Relatório de Títulos em Carteira de Cobrança Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Relatórios > Contas a receber > Títulos em carteira de cobrança Benefício / Descrição: Realizado ajuste no filtro Documento do Relatório de Títulos em Carteira de Cobrança, para que este seja perfeitamente executado. |
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21148 - Integração EMSys x AutoSystem - Alíquota ICMS Desonerado na Exportação de Vendas Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem Benefício / Descrição: Efetuado ajustes na rotina de exportação de vendas do AutoSystem para o EMSys, a fim de que ao finalizar a venda, esta seja perfeitamente enviada para o EMSys. |
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21352 - Devolução de Venda com Cupom Referenciado Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução de Venda Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de devolução de venda para permitir devolver vendas que foram referenciadas a NF-e com CFOP 5.929/6.929 anteriormente. |
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20937 - Documento Fiscal Eletrônico Módulo / Rotina: Processador de Lotes Benefício / Descrição: Realizado juste na rotina de controle de envio de notas fiscais na retaguarda a fim de analisar as notas que não estão registradas no sistema. |
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21149 - Inutilização de Documentos Fiscais Eletrônicos Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Inutilizar Nota fiscal eletrônica Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na inutilização de documentos fiscais eletrônicos para validar o número inicial e final informado na tela. |
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21429 - Cadastro de Código de Beneficio Fiscal Módulo / Rotina: Gerencial/ Cadastro > Tabelas > Fiscal > Código de benefício fiscal Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de cadastro de código de benefício fiscal para tratamento do primeiro item a ser cadastrado em tela. |
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21423 - Ajuste na Integração Totem AutoAtendimento Módulo / Rotina: Integração Totem AutoAtendimento Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para sincronizar informações da conta PDV sem interferência do status do turno anterior. |
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21170 - Caixa - Venda com TEF (F5) Módulo / Rotina: Caixa/ Venda > F5 Benefício / Descrição: Ajustado para não ocorrer comportamento inesperado ao concluir uma venda com TEF sem configuração na conta Cartões e em módulos TEF. |
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21185 - Ajuste na Emissão de Boletos 237-Banco Bradesco Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro -> Contas a Receber -> Geração de Faturas Benefício / Descrição: Realizado ajuste na emissão de boletos para o banco Bradesco, a fim de que o código do beneficiário seja perfeitamente impresso. |
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21290 - Gráfico de Produtividade Módulo / Rotina: Gerencial/ Gráficos > Produtividade Benefício / Descrição: Ajustada a geração do gráfico de produtividade para trazer os KIT's vendidos. |