Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
#DicaLinx
Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões!
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.
Índice
Índice |
---|
Rotinas Otimizadas
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-69456721 Ação: Ajustado o validador de Conferencia de Cartões Rotina Otimizada na sugestão de compras para casos onde o produto não tiver nenhum agrupamento com fornecedor. Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, Possibilidade de poder incluir data inicio e fim, para caixas que são de um dia pro outro, não PERMITIR mexer em títulos faturados, e ter a coluna informado status de titulo, Ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista. Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
Agora o usuário conseguirá fazer a busca normalmente mesmo com a FLAG marcada de "Exibir somente item com preço negociado." Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Planejamento de Compras |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70286945 Ação: Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status especifico o sistema vai alterar de Pendente para Atendido. Benefício: O sistema encontra-se com o processo automatizado, agora durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMSvalidador de Conferência de Cartões. Benefício: No validador de caixa, informar as transações encontradas confrontando NSU, possibilidade de poder incluir data inicio e fim para caixas que são de um dia pro outro não PERMITIR manipular em títulos faturados, ter a coluna informado status de título e ter a opção de manipular a hora da busca dos títulos na boa vista. Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70376954 Ação: Rotina otimizada durante a validação dos números de série do equipamento Ajustado a tabela de pesquisa dos títulos a pagar, para quando estiver logada na empresa HOLDING o usuário conseguir buscar todos os títulos das empresas que pertence a mesma BASE DE DADOS. Benefício: A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de sérieAgora, o usuário conseguirá buscar títulos de todas as empresas quando estiver logado na empresa holding. Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de CréditoGerencial > Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a pagar |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70387028 Ação: Rotina otimizada nos filtros de transações do fechamento(s) de caixa Ajustado o STATUS no processo de alterar o pedido, para quando o WMS enviar um status específico o sistema alterará de Pendente para Atendido. Benefício: Adicionado a opção de filtrar as transações do fechamento de caixa, quando é aberto em um dia e fechado no outroO sistema encontra-se com o processo automatizado. Durante a Entrada do WMS ocorrerá a atualização. Caminho: PDV Estoque > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de CréditoWMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70517037 Ação: Rotina otimizada durante a seleção dos filtrosvalidação dos números de série do equipamento. Benefício: O cliente encontrou problema nos filtros durante os processos de exclusão nas Duplicata(s)A validação durante o cadastro de PDV "não aceitar mas de um cadastro de PDV com o mesmo número de série", necessário o ajuste pois temos cliente que usa esta função do mesmo número de série. Caminho: PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
Painel |
---|
|
|
Painel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
POSTOSUBE-70637038 Ação: Rotina otimizada com sucesso, no processo de filtrar os títulos das empresas filiaisnos filtros de transações do fechamento(s) de caixa. Benefício: Agora o cliente consegue filtrar todos os títulos e visualizar na empresa matrizAdicionado a opção de filtrar as transações do fechamento de caixa, quando é aberto em um dia e fechado no outro. Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar |
PDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70927051 Ação: Realizado um ajuste Rotina otimizada durante a importação das parcelasseleção dos filtros.Benefícios: Agora não tem mas ERRO ocorrendo durante e serão importadas corretamente Benefício: O processo de exclusão nas Duplicata(s) ocorrerá sem impedimentos. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por ArquivoPDV > Fechamento Caixa > Recebimentos > Cartão de Crédito |
Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70957062 Ação: Realizado uma correção no caixa centralizado, onde as despesas acessórias não estavam sendo consideradas.Benefícios: Com este ajuste as despesas acessórias estão sendo consideradas Ajustado a geração de Relatório Demonstrativo de Fechamento de Caixa quando for selecionado a opção de Template Padrão. Benefício: O relatório de demonstrativo do caixa será exibido sem impedimentos para o usuário. Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título |
Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70977063 Ação: Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente. Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem qualquer impedimento. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa. |
Implementações
Rotina otimizada referente ao processo de filtrar os títulos das empresas filiais. Benefício: Agora o usuário consegue filtrar todos os títulos e visualizar na empresa matriz. Caminho: Financeiro > Contas a Pagar > Títulos a Pagar |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7092, POSTOSUBE-70057158 Ação: Implementado e alterado a mensagem no processo do pedido de compras Realizado um ajuste durante a importação das parcelas. Benefícios: Agora os clientes tem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação A importação de parcelas no pedido de compra ocorrerá sem impedimentos. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
Estado |
---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70157095 Ação: Implementado uma função para evitar o ERRO durante a importação. Benefícios: Agora o sistema consegue identificar os almoxarifados corretamente e irá validar todos os itens da importação. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo Ajustado rotina no caixa centralizado, onde as despesas acessórias não estavam sendo consideradas. Benefícios: Com este ajuste as despesas acessórias estão sendo consideradas de forma correta. Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7060 Ação: Implementado um filtro por item na tela de inventário rápido. Benefícios: Agora, quando o cliente consegue obter filtrar os movimentos daqueles itens que desejar. Caminho: Gerencial > Estoque > Inventario rápido7097 Ação: Alterado rotina do fechamento de caixa para permitir incluir uma nova sangria, ou alterar qualquer informação no fechamento sem a necessidade de estornar o depósito de coleta realizado anteriormente. Benefício: Com o ajuste qualquer alteração em sangrias ou inclusão de novas sangrias para determinado fechamento será permitido sem impedimentos. Caminho: PDV > Fechamento de Caixa. |
Implementações
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-6889 Ação: Implementado nova regra na geração do arquivo Fiscal DAPI - MG, para informar os valores do CFOP 2.653 quando for uso e consumo no registro 33 do layout. Benefícios: Anteriormente os valores eram destacados apenas no registro 23 do layout. Caminho: Arquivos Fiscais > DAPI - MG |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7005 Ação: Implementado e alterado a mensagem no processo do pedido de compras. Benefícios: Agora o usuário tem a possibilidade de realizar o processo até o final e obter a mensagem de confirmação. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7015 Ação: Implementado uma função para melhorar o processo durante a importação de pedido de compra. Benefícios: Agora o sistema consegue identificar os almoxarifados corretamente e irá validar todos os itens da importação. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7027 Ação: Implementado e ajustado um novo processo no fator de conversão do WMS. Benefício: O sistema foi automatizado, o usuário não precisa mais realizar a alteração de forma manual. Caminho: Estoque > WMS > WMS |
Estado | ||||
---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7037 Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber. Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração os títulos que estão nesse caso, são localizados de forma correta. Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7060 Ação: Implementado um filtro por item na tela de inventário rápido. Benefícios: Agora o usuário conseguirá filtrar os movimentos dos itens que desejar. Caminho: Gerencial > Estoque > Inventario Rápido |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7075 Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria, implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la. Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva. Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta. |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7076 Ação: Implementado novo controle de acesso para o usuário: Fechamento de Caixa > Excluir Sangria com Coleta. Ao habilitar o acesso, será possível excluir o lançamento de uma sangria no fechamento de caixa que esteja vinculado a uma coleta realizada pelo TAC. Benefício: Com o novo parâmetro o usuário poderá realizar a exclusão da sangria. Caminho: Controle de Acesso > Fechamento de Caixa PDV - Excluir Sangria com Coleta. |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7078 Ação: Implementado um controle de acesso para as telas de caixa centralizado, para quando o mesmo esteja ativo. Benefícios: Agora o usuário poderá controlar o acesso das telas de caixa centralizado de forma particular a cada usuário. Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7104 Ação: Implementado um novo padrão de layout do arquivo e na rotina de importação do pedido de compra. Benefícios: Agora o usuário não precisa realizar o cálculo do pedido total, o sistema fará de acordo com o preço unitário e a quantidade. Ao importar um pedido de compra, o sistema também verificará se já foi importado um pedido com as mesmas informações ou se são informações diferentes. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Importa pedido de Compra por Arquivo |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7111 Ação: Implementado um campo de período final na tela Coleta PDV. Benefício: Possibilidade de pesquisar as coletas realizadas por período. Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito coleta PDV |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7126 Ação: Implementado uma FLAG no cadastro de PESSOA . Benefícios: Agora o cliente consegue realizar o pedido de compras no processo normal para qualquer fornecedor, com a FLAG marcada no cadastro de pessoa durante o processo não ocorrerá a validação do XML. OBS. Para aqueles fornecedores que não emitam nota fiscal Eletrônica. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7133 Ação: Implementado os campos Valor Outros, Valor Frete e Valor Desconto ao cálculo do valor unitário e ajustado o fator de conversão na entrada do WMS. Benefícios: Agora o usuário não terá impedimento durante a entrada do WMS, pois os valores unitários não ficarão diferentes. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMS |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7037 Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber. Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título ficava diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados corretamente. Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7175 Ação: Implementado uma nova coluna na tela de Coleta de Sangrias: Data da Sangria, implementado ordenação da coluna de Sequência do Fechamento de Caixa e também implementado função no Grid para que o usuário possa clicar em qualquer coluna para ordená-la. Benefício: Com as implementações o usuário conseguirá visualizar as sangrias vinculadas a determinada coleta de forma dinâmica e mais intuitiva. Caminho: Financeiro > Caixa > Depósito Coleta Coleta |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-7203 Ação: Implementado nova regra na importação de Nota Fiscal de Entrada - Transferência - de outra empresa da mesma base de dados, referente ao lançamento dos Itens na tela: NOP Transferência e Unidade de Medida. Benefício: Ao realizar a importação da Nota Fiscal os itens serão inseridos de acordo com a Natureza de Operação informada no Cadastro de Itens > Faturamento > NOP Transferência Entrada DE ou FE. Além disso a unidade de medida dos itens será a mesma que foi vinculada na nota de saída da outra empresa e não mais do cadastro de fornecedores que é vinculado no Cadastro de Item > Fornecedores. Caminho: Estoque > Nota Fiscal de Entrada | Estoque > Item > Item |
Estado | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70767259 Ação: Implementado novo controle de acesso para o usuário: Fechamento de Caixa > Excluir Sangria com Coleta. Ao habilitar o acesso, será possível excluir o lançamento de uma sangria no fechamento de caixa que esteja vinculado a uma coleta realizada pelo TAC.ivo Benefício: Com o novo parâmetro o usuário poderá realizar a exclusão da sangria. Caminho: Controle de Acesso > Fechamento de Caixa PDV - Excluir Sangria com Coleta.Alterado descrição da coluna no grid e implementado uma rotina de envio para aprovação automático dos pedidos. Benéfico: O campo agora está com a descrição mais clara e após incluir os pedidos, serão enviados automaticamente para a aprovação, sem a necessidade e acessar o pedido de compra e enviar para aprovação manualmente. Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Importar pedido de compra por arquivo |
Rotinas otimizadas - Oxxo
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70787053 Ação: Implementado um controle de acesso para as telas de caixa centralizado, para quando o mesmo esta ativo. Benefícios: Agora, o usuário poderá controlar o acesso das telas de caixa centralizado de forma particular a cada usuário Caminho: Financeiro > Contas à Pagar > Caixa Centralizado - Pagamento de Título Benefício: Agora, durante a pesquisa dos registros de conhecimento de transporte eletrônico o sistema apresentará os registros normalmente. Caminho: Gerencial > Estoque > Gerador de arquivo S/4 HANA |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-71117081 Ação: Implementado Realizado um campo ajuste de período final na tela Coleta PDV.Benefício: Possibilidade de pesquisar as coletas realizadas por períodoregistro na Carga Massiva CF. Benefício: Quando for gerado um arquivo, irá trazer a informação correta no campo modelo onde será 59 para SAT e 65 para NFC-e. Caminho: Financeiro Gerencial > Caixa > Depósito coleta PDVVendas > Carga Massiva CF |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||
POSTOSUBE-7172 Ação: Ajustado rotina que realiza o reconhecendo das parcelas do pedido de compras. Benefício: O sistema terá o vinculo da nota com o pedido sem impedimentos, importando todas as parcelas. Caminho: Estoque> Nota Fiscal de Entrada |
Implementações - Oxxo
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-71336582 Ação: Implementado os campos Valor Outros, Valor Frete e Valor Desconto ao calculo do valor unitário, e ajustado o fator de conversão na entrada do WMS. Benefícios: Agora o(s) cliente(s) não terá(ao) problema durante a entrada do WMS, pois os valores unitários não ficaram diferente. Caminho: Estoque > WMS > Cadastro de Entrada para o WMSum novo filtro durante a seleção das empresas. Benefício: Os clientes agora tem a possibilidade de realizar um filtro das empresas que tem a FLAG "Permitir apenas uma Negociação de Item Fornecedor por Empresa" marcada, durante a replicação de preços. Caminho: Estoque > Item > Item |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | |||
---|---|---|---|
|
|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70376655 Ação: Implementado uma tratativa para quando se utiliza a funcionalidade de deduzir a taxa da administradora na inclusão do título a receber. Benefício: Os títulos que são inseridos sem nenhuma venda pela tela de Conferência, no Fechamento de Caixa, não estavam sendo localizadas na baixa, pois o valor do título fica diferente da venda, com essa alteração, os títulos que estão nesse caso, estão sendo localizados normalmente. Caminho: Gerencial > Contas à Receber > Processa arquivo de baixa de cartões - Boa vista |
Rotinas otimizadas - Oxxo
nova regra de transferência na funcionalidade Centro de Distribuição. Benefício: Agora ao realizar transferências de estoque, o sistema poderá desconsiderar as unidades vendidas em períodos de promoção, proporcionando um controle maior do estoque. Caminho: Estoque > Transferências do Centro de Distribuição > Transferências do Centro de Distribuição |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70536837 Ação: Realizado uma otimização no SELECT responsável pela busca na geração do arquivo S/4 HANAImplementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado. Benefício: Agora , durante a pesquisa dos registros de conhecimento de transporte eletrônico o sistema apresentara os registros normalmenteos usuários terão uma visualização mais detalhada do arquivo em Excel. Caminho: Gerencial Fiscal > Estoque > Gerador de arquivo S/4 HANARelatórios > Compra e Venda PIS /COFINS |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | |||
---|---|---|---|
|
|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-70816838 Ação: Realizado um ajuste de registro na Carga Massiva CF. Benefício: Quando for gerado um arquivo, irá trazer a informação correta no campo modelo onde será 59 para SAT e 65 para NFC-e. Caminho: Gerencial > Vendas > Carga Massiva CF |
Implementações - Oxxo
Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado. Benefício: Agora o usuários poderão emitir o relatório da Forma de pagamento mais detalhada consolidando as empresas. Caminho: Vendas > Relatórios > Rel. Vendas por Forma de Pagamento |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-66556840 Ação: Implementado nova regra de transferênciauma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado. Benefício: Agora ao realizar transferências de estoque, o sistema poderá desconsiderar as unidades vendidas em períodos de promoção, proporcionando um controle maior do estoqueos usuários poderão visualizar os dados de forma detalhada exportando para Excel. Caminho:Estoque > Transferências do Centro de Distribuição > Transferências do Centro de DistribuiçãoGerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Rel. Títulos a Pagar |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-68376841 Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado. Benefício: Agora os clientes terão uma visualização mais detalhada do arquivo em Excelusuários poderão visualizar o relatório em Excel de forma detalhada. Caminho:Fiscal > Relatórios > Compra e Venda PIS /COFINSGerencial > Gerencial > Posição Liquidez analítico > Saldo de PDV |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-68386963 Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhadoum parâmetro para salvar o CSV no momento que autorizar o Pedido de Compras. Benefício: Agora os clientes poderão emitir o relatório da Forma de pagamento mais detalhada consolidando as empresas.Caminho: Vendas > Relatórios > Rel. Vendas por Forma de Pagamentousuários terão a opção de gerar um arquivo CSV de cada pedido de compra autorizado. Caminho: A rotina funciona para todas as telas que atuam no pedido de compra. Para configuração ( Parâmetros do Sistema > Compras > Pedido de Compras (FLAG "Salva CSV no momento que autorizar o Pedido de Compra") |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-68406969 Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhadoregra na crítica dos produtos de acordo com o parâmetro. Benefício: Agora com o parâmetro ativo os clientes poderão visualizar os dados de forma detalhada exportando para Excelver mesmo após a crítica, itens que não estão com quantidades sugeridas. Caminho:Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Relatórios > Rel. Títulos a PagarEstoque> Planejamento de Compra > Planejamento de Compra |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-6841 Ação: Implementado uma nova opção para imprimir o relatório em Excel detalhado. Benefício: Agora os clientes poderão visualizar o relatório em Excel de forma detalhada. Caminho: Gerencial > Gerencial > Posição Liquidez analítico > Saldo de PDV7072 Ação: Implementado rotina para realizar o processo de cancelamento de pedido de compra em todas as empresas da base de dados e outras melhorias nas rotinas de abertura da tela Benefício: Agora a rotina será executada para todas as empresas, automatizando o processo para o cliente. Após o processo, também não irá ocorrer impedimentos que farão com que as telas não sejam abertas. Caminho: Estoque > Planejamento de Compra > Pedido de Compra |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-69637154 Ação: Implementado um parâmetro para salvar o CSV no momento que autorizar o Pedido de Compras. Benefício: Agora os clientes tem a opção de gerar um arquivo CSV de cada pedido de compra autorizado. Caminho: A rotina funciona para todas as telas que atuam no pedido de compra. Para configuração ( Parametros do Sistema > Compras > Pedido de Compras (FLAG "Salva CSV no momento que autorizar o Pedido de Compra")uma nova opção no controle de acesso. Benefício: O administrador consegue controlar o acesso ao tipo de cobrança na nota fiscal de entrada. Caminho: Estoque> nota fiscal de entrada |
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Estado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
POSTOSUBE-69697223 Ação: Implementado uma nova regra na critica dos produtos de acordo com o parâmetro. Benefício: Agora com o parâmetro ativo os clientes poderão ver mesmo após a crítica, itens que não estão com quantidades sugeridas. Caminho: Estoque> Planejamento de Compra > Planejamento de Comprarotina para não impedir o planejamento. Benefício: Caso o usuário encontre algum erro durante a geração do planejamento de compras automático, o sistema não fará atualização das datas dos registros para que na próxima execução o sistema realize também nos pedidos que foram parados durante a execução. Qualquer erro no processo o sistema abordará todos os planejamentos. Caminho: Estoque > Planejamento de Compras > Planejamento de Compras Automático |