O relatório de Contas a Receber, localizado no menu Relatórios, tem como objetivo apresentar ao usuário os títulos de clientes originados em vendas crediário ou lançamento manual.
Relatório
Para gerar o relatório é necessário que informe a filial, o período de vencimento dos títulos e a situação da duplicata, caso necessário é disponibilizado nos filtros a opção de inclusão do cliente.
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No campo situação são disponibilizadas as seguintes opções:
- A receber: serão listadas todas as duplicatas que estão pendentes de recebimento.
- Recebido: serão apresentados todos os títulos que já estão quitados.
- Recebido parcialmente: títulos que foram baixados parcialmente.
- Cancelado: parcelas apresentadas com a situação cancelada.
Para a emissão do relatório inclua as informações necessárias e 
clique em em 
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Figura 02 - Emissão do relatório de contas a receber
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Figura 03 - Informativos disponibilizados no relatório de contas a receber
| Informações |
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Após a emissão do relatório é possível importá-lo para os formatos PDF, XLS e CSV, clicando no ícone correspondente |
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
- RELATORIO_CONTAS_A_RECEBER: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário terá acesso ao Contas a Receber.