Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Realizado ajustes no Relatório de carregamento, para o sistema não fazer a maximização sem a permissão do usuário.

Benefício: Agora o usuário não terá problema quando fechar o relatório.

Caminho: EMSys Transporte | Frete →  relatórios →  Relatório de carregamento

Ação: Realizado ajustes na integração de caixa com as informações QrLinx.

Benefício: Na integração de caixa quando possuir vendas do QrLinx, na aba duplicata campo "Transação TEF" o sistema vai receber e incluir o valor do "paymente_id" e o campo Autorização TEF recebe o valor do id_end_to_end.

Caminho:  Gerencial →  PDV →  Fechamento Caixa →  Recebimentos →  Duplicatas

Ação: Ajustado o EMSys para gerar a duplicata corretamente.

• Adicionada condição na procedure fc_tbu_tab_dupl_receber para verificar o status da duplicata, quando for alterado para 'A' (aberto) e o caixa estiver fechado, não permitir a alteração da duplicata, só será permitido alterar se o caixa estiver aberto.

Benefício: Após os ajustes o usuário pode gerar as faturas sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber

Ação: Ajustado o fluxo de busca das informações bandeira e redes, na tela de liquidação da Equals e Boa vista.

Benefício: O sistema vai respeitar as bandeiras e redes cadastradas no sistema, através de seu código. Caso retorne uma bandeira ou rede inexistente, o usuário precisa cadastrar no sistema que ela vai ser atualizada de acordo com o cadastro.

Caminho:  Gerencial → Financeiro →  Contas a Receber →  Processa arquivo de baixa de cartão

Ação: Realizado ajustes para evitar impedimentos durante a importação de requição da integração RH/EMSys.

Benefício: Agora o EMSys está parametrizado para receber as informações de RH.

Caminho:  Gerencial →  Administrativo →  Integração RH →  Importar Dados RH

Ação: Ajustado fechamento de caixa, para não duplicar as informações de cheques recebidos enviados pelo Auto System.

Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos no fechamento de caixa.

Caminho:  Gerencial →  PDV → Fechamento de Caixa

Ação: Realizado ajustes no Relatório análise redução Z, para não apresentar diferenças ao usuário.

Benefício: O usuário pode utilizar o Relatório análise redução Z sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Cupom Fiscal →  Análise de Redução Z x Cupom Fiscal

Ação: Realizado ajustes no EMSys o preenchimento automático das informações, para o processo da geração/inclusão de uma nota.

Preencher o grupo de origem do combustível quando:

• Notas utilizando o modelo 55.
• Clientes não contribuinte de ICMS (<indFinal = 0>)
• Sempre que tiver a informação na ultima nota de entrada do item

Caso não exista informação na nota de entrada, preencher da seguinte forma:

• • indImport = 0
  • cUFOrig = UF da empresa
  • pOrig = 100

Benefício: Agora o usuário não terá impedimento e o sistema vai entregar as informações conforme a NT 2023.001.

Caminho: Gerencial → PDV → gera Nota de Cupom.

                Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro Pré Venda.

Ação: Ajustado a opção de filtro "Fatura" no menu Relatório Títulos a Receber, para o sistema gerar o relatório corretamente.

Benefício: Com a alteração o cliente pode gerar o Relatório de Títulos a Receber utilizando os filtros disponíveis sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Título a Receber →  Relatório →  Rel. Título a Receber.
Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Título a Receber →  Relatório →  Rel. Posição Título a Receber.

Ação: Ajustado a quantidade de caracteres do campo num_conta para 20 caracteres.

Benefício: Agora no cadastro de conta banco o usuário pode incluir no campo Num_Conta ate 20 caracteres.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Contas Bancarias

Ação: Realizado ajustes no Relatório quanto ao estoque de vendas integradas no EMSys caso a quantidade no estoque e quantidade da venda forem iguais, o saldo de estoque será zerado, dessa forma não ocorrerá erros devido ao custo médio do item.

Benefício: Com o ajuste o usuário não terá retorno de erro: Saldo valor do item insuficiente no estoque será minimizado.

Caminho: Gerencial →  Estoque →  Relatório →  Relatório Kardex

Ação: Realizado ajustes no sistema de acordo com a NT 2023.001 para atender as exigências do monofásico, implementado a query QueryICMSMonofasico para o EMSys fazer a busca da tributação monofásica dos itens da nota e preencha a tag pBio do XML de acordo o cadastro do item.

Benefício: Agora o usuário pode transmitir as notas sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → NF-e →  Gerenciador de Notas Fiscais

Ação: Ajustado menu "Geração de fatura Receber", para não retornar impedimentos quando o usuário selecionar a opção Liquidar Fatura e clicar na opção "Gerar Fatura".

Benefício: Através deste ajuste é possível fazer a liquidação ou gerar a fatura sem impedimento.

Caminho:  Gerencial -> Financeiro -> Contas a Receber -> Geração de fatura Receber

Ação: Ajustado menu Remessa de cobrança, para o sistema efetuar a busca de todos os títulos corretamente, utilizando filtros para pesquisa ou não.

Benefício: Agora é possível fazer a geração dos arquivos de cobrança sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial -> Financeiro -> Banco -> Remessa -> Remessa de Cobrança

Ação: Realizado ajustes do layout referente ao Banco Santander no EMSys.

Benefício: Com a alteração o usuário pode gerar a Remessa de Cobrança sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de Cobrança

Ação: Ajustado a emissão das notas que possui itens GLP, referente ao percentual de mistura do biodiesel.

Benefício: Com a alteração o usuário pode gerar a Remessa de Cobrança sem impedimentosApós este ajuste o XML será gerado e validado corretamente, sem impedimentos para o usuário.

Caminho:  Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de CobrançaPDV →  Gera Nota de Cupom
                Gerencial →  Vendas →  Pré-venda →  Cadastro de Pré-venda

Ação: Ajustado menu Geração de Fatura a Receber, para não gerar os arquivos com a mesma data de emissão e sem divergências de valores.

Benefício: Com o ajuste o cliente pode gerar fatura Automática sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Financeiro →  Contas a Receber →  Geração de Fatura Receber

Ação: Ajustado Filtro Fornecedor no menu Planejamento de compras.

Benefício: Agora é possível utilizar o filtro sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Estoque →  Planejamento de Compra →  Planejamento de Compra

Ação: Realizado ajustes no menu cadastro de pessoa, quando for informado no cadastro do cliente "Exporta para o PDV = Não", o sistema fará uma validação e agora não faz o envio do cadastro para o TacOn.

Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos, pois o sistema vai considerar corretamente as opções selecionadas.

Caminho:  Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas - Clientes / Outras Informações

Ação: Ajustado processo de devolução parcial dos itens de uma nota de compra incluída no EMSys.

Benefício: Agora o usuário não terá impedimentos durante a devolução parcial da nota.

Caminho:  Gerencial →  Vendas → Pré Venda → Cadastro Pré Venda

Ação: Realizado ajustes no calculo de depreciação, para não retornar impedimentos.

Benefício: Agora o sistema faz o calculo corretamente.

Caminho:  Gerencial →  Ativo Patrimonial →  Movimentações →  Cálculo de Depreciação

Ação: Realizado ajustes no Menu "Mútuo - Pagamento de Títulos", para exibir corretamente o nome das empresas.

Benefício: Agora o usuário pode utilizar o menu sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Financeiro →  Contrato de Mútuo →  Movimento de Mútuo →  Pagamento de Títulos

Ação: Implementado o campo "Condição de pagamento" na importação do arquivo de cotação.

Benefício: Ao importar a cotação o sistema vai verificar o novo campo de "Condição de pagamento" e incluir na cotação importada.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Planejamento de compras →  Gerenciador de Planejamento de Compras

Ação: Implementada a opção de incluir/excluir itens no menu critica no planejamento de compras.

Benefício: Agora o usuário tem a opção de incluir itens antes de concluir a operação. Lembre-se que o sistema vai buscar todos os itens que faz parte da família de compra.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

Ação: Implementado Layout Bocom BBM CNAB 444-Santander, para geração dos arquivos utilizando este layout.

Benefício: Agora o usuário pode gerar os arquivos para o layout Banco.

Caminho: Gerencial → Financeiro → Cantas a Receber →  Títulos a Receber

Ação: Implementado campo observação no planejamento de compras na tela "Criticar Quantidade de Compras".

Benefício: Agora o usuário tem a opção de incluir uma observação no item da cotação.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Planejamento de compras →  Planejamento de compras

Ação: Implementado um novo campo no menu "Fiscal →  Cadastros →  Natureza Retenção DCTF" para permitir a inclusão do código da natureza de rendimento. Atualizado a lógica de processamento para incluir e utilizar as informações fornecidas no novo campo durante as operações relacionadas.

Benefício: Nesta versão, introduzimos uma melhoria significativa no módulo gerencial, especificamente na tela "Fiscal > Natureza Retenção DCTF". Agora, os usuários têm a capacidade de informar o código da natureza de rendimento, proporcionando maior flexibilidade e precisão na gestão de informações fiscais.

Caminho:  Fiscal →  Natureza Retenção DCTF

Observação: Habilitar parâmetro "Retenção DCTF →  Utiliza Retenção de Impostos - DCTF".

Ação: Implementada uma tratativa para identificar a ausência do código de natureza de rendimento durante o lançamento de uma nota fiscal. Ajustado o sistema para gravar "null" no campo quando o código de natureza de rendimento não é informado.

Benefício: Esta versão apresenta uma correção crucial relacionada ao lançamento de retenções em notas de entrada. Nas versões anteriores, quando o usuario não informava nenhum código de natureza de rendimento durante o lançamento, o sistema registrava automaticamente o valor 0 na tabela, resultando em impedimentos no banco de dados.

Caminho:  Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada

Ação: Adicionado campo ind_tipo_item_fiscal na tabela Item Empresa, para evitar os impedimentos durante a importação do XML no menu Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: Com este ajuste o usuário pode importar os XML sem impedimentos.

Caminho:  Gerencial →  Estoque →  Nota fiscal de entrada

Ação: Implementado tabela "tab_rede_autorizadora", estrutura necessária para receber as informações da bandeira, operadora e op. bandeira.

Beneficio: Agora o sistema possui a estrutura correta para receber as informações de associações de cartão D-TEF.

Caminho: PDV →  Forma de Pagamento →  Cadastro de Forma pagamento