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Nos “Grupos Tributação do ICMS” que possuem ICMS Desonerado, foi criado o campo “indDeduzDeson” para indicar se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) ou não deduz do valor do item.
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1. Regras por UF Expandir |
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Para acessar as Regras por UF do ICMS Desonerado acesse: Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > na subaba "Regras por UF" Configure os campos: - ICMS Desonerado - Regras Cálculo;
- ICMS Desonerado - Operações;
- Somar/Abater.
Image Modified Figura 01 - Regras UF.
Para utilizar a indicação do valor do ICMS desonerado: - Em “Configuração Tributária do Item”, for informado a tributação como “Isento” ou “Não tributado” será habilitado os campos “%ICMS Des" e %FCPDes e preenchido pelo menos o campo da alíquota do ICMS (%ICMS Des).
- Caso possua FCP, preencher o campo “%FCP Des”.
- Só preenchendo o campo %ICMSDes já é suficiente.
Para valor de ICMS desonerado não deduzir do valor do item, acesse: Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > na subaba "Regras por UF".
Quando no campo "ICMS Desonerado - Regras Cálculo" estiver selecionado a opção: "Cálculo por fora (Brasil)" ou "Cálculo por Dentro (Rio de janeiro)", será enviado 0 (zero) no Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduzindo do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e. | Para valor de ICMS desonerado deduzindo do valor do item, acesse: Parâmetros > Configuração Tributári a > aba ICMS/ISS > na subaba "Regras por UF". Quando no campo "ICMS Desonerado - Regra de Cálculo" estiver selecionado a opção: "Cálculo por fora (Brasil)" ou "Cálculo por Dentro (Rio de janeiro)" e no campo “ICMS Desonerado - operações” estiver marcado pelo menos uma das operações abaixo: - Venda;
- Transferência;
- Saída por Perdas;
- Outras Saídas Não Especificadas;
- Saída - Sistema de Fidelidade.
No campo Somar/Abater, estiver seleciona a opção de “Somar” ou “Abater”. Será enviado 1 no Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduzindo do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e. |
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2. Configuração Tributária alternativa Expandir |
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Realizea Configuração tributária alternativa, acessando, Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > subaba Tributação Alternativa - Preencha a alíquota do %ICMS Deson.
- Caso tenha FCP, preencha o campo %FCP Deson., mas preenchendo apenas %ICMS Deson. já é suficiente.
- Quando estiver no campo Tributação, selecionado Isento, Não tributado ou Suspenso.
Image Modified Figura 02 - Configurações tributária
Para valor de ICMS desonerado não deduzir do valor do item acesse: Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > subaba Regras por UF - Quando no campo ICMS Desonerado - Regra de Cálculo estiver selecionado a opção Cálculo por fora (Brasil) ou Cálculo por Dentro (Rio de janeiro), o Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e.
| Para valor de ICMS desonerado deduzindo do valor do item, acesse: Parâmetros > Configuração Tributária > aba ICMS/ISS > subaba Regras por UF
Image Modified Figura 03 - Regras por UF
Quando no campo "ICMS Desonerado - Regra de Cálculo" estiver selecionado a opção Cálculo por fora (Brasil) ou Cálculo por Dentro (Rio de janeiro) e no campo “ICMS Desonerado - operações” estiver marcado pelo menos uma das operações abaixo: - Venda;
- Transferência;
- Saída por Perdas;
- Outras Saídas Não Especificadas;
- Saída - Sistema de Fidelidade.
No campo Somar/Abater, estiver seleciona a opção de “Somar” ou “Abater”. Será enviado 1 no Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduzindo do valor do item (vProd) dividido pelo total da NF-e. |
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Grupos Tributação do ICMS - Entrada de Mercadoria
O campo ICMS Desonerado impacta na entrada de mercadoria pois o fornecedor encaminhará apontando se ele estará descontando ou não o ICMS Desonerado.
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1.Entrada de MercadoriaNa Entrada de mercadoria será possível configurar se irá deduzir ou não do valor do item, pois o fornecedor encaminhará apontando se ele estará descontando ou não o ICMS Desonerado. Para abrir as configurações de Entrada de Mercadoria acesse: Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria > campo Deduz Deson. está disponível as seguintes opções: - Não informado: Quando apresentado esta opção significa que são notas fiscais retroativas, contudo a tendência é o sistema já faça o cálculo da respectiva nota se Deduz ou Não Deduz.
- Não Deduz: Significa que no XML importado tem a tag nova (indDeduzDeson) e foi informado com o código 0 não deduzir do valor do item.
- Deduz: Significa que no XML importado tem a tag nova (indDeduzDeson) e foi informado com o código 1 deduzir do valor do item.
3. Configuração Tributária para Produtos aba ICMS Expandir |
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Para realizar a Configuração Tributária para Produtos, acesse: Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Produtos > subaba ICMS Image Added
O campo Situação Tributação pode ser enviado a nota do produto Com Informação ICMS e Sem informação ICMS. Image Added
No campo Tributação, está disponível para seleção as opções de:
- Tributado;
- Substituição;
- Isento;
- Não Tributado;
- Outros;
- Suspenso
- Diferimento total;
- Isenção Parcial.
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Aviso |
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No campo Situação Tributação, caso esteja parametrizado Selecione a Tributação ao tentar gravar será exibida a mensagem: Falta informar a tributação. |
- No campo CEST, como padrão estará Geral e está disponível para selecionar e Com CEST e Sem CEST.
Informações |
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A opção de CEST será habilitada apenas se estiver o campo Tributação selecionado como Substituição. |
Image Added |
4. Alterando a tributação do produto Expandir |
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Para acessar a Configurações Tributárias para Produto e alterar, acesse: Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Produtos > subaba ICMS (Solicito print da tela de Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Produtos > subaba ICMS > Com o grid com a Listagem de Produtos) Selecione um produto que está no grid da Listagem de Produto dê duplo clique ou selecione no check-box para abrir para editar as Informações. (Solicito print da tela de Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Produtos > subaba ICMS > Com a tela de Informações)
No campo Tributação está disponível selecionar como Tributado, Substituição, Isento, Não tributado, Outros e Isenção Parcial. Em Selecione o que deseja alterar selecione o campo que deseja editar:
- % ICMS
- % FCP
- % ICMS DES
- % FCP DES
- % MVA
- % R.BC
- % R.BCST
- % Isenção
- Cód. Benef
- CEST
(Solicito print da tela de Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Produtos > subaba ICMS > Com a tela de Informações com um campo selecionado de "Seleciono que deseja alterar" )
Informações |
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Os campos % ICMS, % FCP, % ICMS DES, % FCP DES, % MVA, % R.BC , % R.BCST, % Isenção, Cód. Benef. e CEST só serão habilitados para edição se os mesmos foram marcados no campo acima. |
Para exemplificar melhor cada opção e cada checkbox segue abaixo a tabela Informativa:
Quando o campo Tributação for selecionado Tributado ou Tributado Redução BC,. Logo abaixo os campos Selecione o que deseja alterar vão ser habilitados somente os campos %ICMS, % FCP, % R. BC, CÓD. BENEF. Image Added Quando estiver tributado e o cliente marcar o campo %R.BC libera o campo Cód. Benef. Image Added |
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Tributação | Campos | Tela | Observação |
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Tributado
e Tributado Redução BC. | - % ICMS
- % FCP
- % R. BC
- CÓD. BENEF
| Image Added
Quando marcar %R.BC - Vide observação. Image Added | Quando estiver tributado e o cliente marcar o campo %R.BC libera o campo Cód. Benef. | Substituição | - % ICMS
- % FCP
- % MVA
- % R. BC
- % R. BCST
- CÓD. BENEF
- CEST
| Image Added | Cód. beneficio é liberado para o Estado do Rio Grande do Sul pois é o único que exige. | Isento | - % ICMS DES
- % FCP DES
- CÓD. BENEF
| Image Added |
| Não tributado | - % ICMS DES
- % FCP DES
- CÓD. BENEF
| Image Added |
| Outros | | Image Added |
| Isenção Parcial | - % ICMS
- % ISENÇÃO
- CÓD. BENEF
| Image Added |
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Grupos Tributação do ICMS - Entrada de Mercadoria
O campo ICMS Desonerado impacta na entrada de mercadoria pois o fornecedor encaminhará apontando se ele estará descontando ou não o ICMS Desonerado.
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1.Entrada de MercadoriaNa Entrada de mercadoria será possível configurar se irá deduzir ou não do valor do item, pois o fornecedor encaminhará apontando se ele estará descontando ou não o ICMS Desonerado. Para abrir as configurações de Entrada de Mercadoria acesse: Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria > campo Deduz Deson. está disponível as seguintes opções: - Não informado: Quando apresentado esta opção significa que são notas fiscais retroativas, contudo a tendência é o sistema já faça o cálculo da respectiva nota se Deduz ou Não Deduz.
- Não Deduz: Significa que no XML importado tem a tag nova (indDeduzDeson) e foi informado com o código 0 não deduzir do valor do item.
- Deduz: Significa que no XML importado tem a tag nova (indDeduzDeson) e foi informado com o código 1 deduzir do valor do item.
Nota |
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O campo Deduz Deson. ficará selecionado como padrão "Não informado" e só será habilitado quando preenchido o valor do campo Desoneração maior que zero. |
Figura 04 - Entrada de Mercadoria 2. Digitalização do Item
Para abrir a Digitalização do item dê duplo clique no item da Entrada de Mercadoria. Figura 05 - Duplo clique para abrir o item.
Se o item estiver no campo Origem/CST como 40 = Isento, será habilitado o campo Deduz Des. com a informação fixa do que foi informado na Entrada de Mercadoria no campo Deduz Deson.
Figura 06 Figura - Digitalização do item. 3. Devolução de Mercadoria / Devolução de ComprasQuando o cliente for devolver uma mercadoria onde a não possui o campoValor do ICMS desonerado (vICMSDeson) a nota importada vai esta com o valor 0 - NÃO INFORMADO. Ao abrir Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria (FAT110) > selecionar no campo Operação como Devolução Fornecedor Ao abrir com duplo clique o item que deve ser devolvido e este item de entrada for ISENTO ao voltar a Entrada de Mercadoria, será feito o cálculo automático do valor do produto com o valor da nota, assim será informando se o mesmo deduz ou não. Image Removed Figura 07 - Devolução de Mercadoria. |
Grupo YA Informações de Pagamento - CNPJRECEB
Na Nota Técnica foram adicionados novos campos ao "Grupo YA. Informações de Pagamento” sendo o campo CNPJ do Beneficiário (CNPJReceb) do pagamento com a emissão do documento fiscal eletrônico.
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Para realizar o Cadastro de Bandeiras, acesse: Cadastros > Bandeiras (CAD119) > Clique na aba CNPJ Beneficiário
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Figura 08 - Cadastro de bandeiras.
A nova aba CNPJ Beneficiário, foi criada para atender a Nota Técnica 2023.004, que tornou obrigatório informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento que transacionou com esta bandeira, sendo apresentada as seguintes informações:
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- O Status será apresentado apenas quando estiver no modo edição, uma vez gravado o status será limpado pois a ideia não é manter um histórico e sim apenas apontar para o que foi editado.
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09 Figura - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário
Adicionando Nova bandeira
Quando clicar duas vezes em qualquer filial será apresentada a tela para edição do CNPJ Beneficiário, onde apresentará a informação da Filial que estará desabilitada para a edição e a informação do CNPJ Beneficiário que poderá ser editado.
Quando alterado o campo CNPJ Beneficiário a coluna do status será atualizada com o que foi modificado.
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Figura 10 - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário
Quando for adicionado os dados de uma nova bandeira, apresentará o status Novo Cadastro, ao clicar em Gravar será replicado para todas as filiais com o Status de Novo Cadastro.
Informações |
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- Para novos cadastros de Bandeira é obrigatório utilizar F7 para que seja replicado o novo cadastro para todas as filiais, caso contrário irá exibir a mensagem: O cadastro de uma nova bandeira deve ser realizado para todas as filiais. Pressione F7 para continuar.
- O CNPJ Beneficiário vai ser lançado para todas as filiais quando estiver utilizando F7.
- Caso seja informado um CNPJ inválido, não será permitido gravar o cadastro informando a seguinte mensagem: O CNPJ XXXXXXXXXXXXXX está inválido. Filial: X.
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Ao realizar uma Venda NFC-e e o meio de pagamento for Cartão no XML da nota será apresentado o CNPJ do Beneficiário.
Nota |
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A informação do CNPJ do Beneficiário será apresentada no XML após dia 01/07/2024 que entra em vigor a Nota Técnica 2023.0004_v1.11. |
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Figura 11 - Venda NFC-e com pagamento em Cartão
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Aviso |
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Quando estiver no campo Equipamento POS pode digitar o nome do POS ou pressionando F2 para buscar. No F2 serão apresentando apenas equipamentos POS, os equipamentos cadastro como PINPAD não serão exibidos. |
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Figura 12 - Consulta POS equipamento.
Após selecionado o equipamento POS será retornado para a tela de Cartões Déb/Créd.
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Figura 13 - Consulta POS equipamento.
Grupo YA Informações de Pagamento - TAG IDTERMPAG
Na Nota Técnica foram adicionados novos campos ao "Grupo YA. Informações de Pagamento” sendo o campo do Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) para fins de integração do pagamento com a emissão do documento fiscal eletrônico.
Essa informação esta dentro do grupo CARD responsável pelo Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos, ou seja, Cartões Crédito/Débito (POS ou TEF) e o PIX por meio do POS Conect.
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O cadastro das máquinas do POS no Softpharma será realizado acessando: Parâmetros > Impressoras térmicas para NFC-e/S@T e NFS-e (PAR143) > aba POS > subaba Ativo Informações |
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Como padrão na aba POS abrirá a subaba Ativos, onde apresentará no grid as seguintes informações nas colunas: Filial, Serial, Tipo, Nome, Credenciadora/Adquirente, Terminal, Usuário e Data/Hora. |
Image Removed Figura 14 - Impressoras térmicas para NFC–e, S@t e NFS-e aba POS subaba Ativos. Ao clicar em Novo será exibida o Cadastro POS, com os seguintes campos para serem informados: Image Removed Figura 15 - Cadastro POS. - Informe a Série do equipamento. Exemplo:. GETNET1415 / STONE 1214.
- Informe o Nome POS que deseja dar a maquininha. Exemplo:. POS 1/ STONE POS 1214.
- No campo Tipo selecione o máquina PinPad é integrado o cliente e a maquininha ou POS convencional.
- Pode ser informado a Credenciadora/Adquirente que pertence o POS que está cadastrado. Exemplo:. Stone CO.
- O campo Terminal, estará desabilitado e ao clicar em Usar terminal local será preenchido automaticamente com o nome da maquininha. Exemplo:. CASNOTFS044338
- O botão Remover Terminal será utilizado para remover o terminal selecionado.
- No campo Situação estará disponível selecionar Ativo e Inativo para os casos que deseje inativar aquele POS.
- Ao clicar no botão Confirmar as opções acima vão ser gravas no grid.
- Para fechar a tela de Cadastro do POS clique em Fechar ou pressione ESC.
Aviso |
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Se for cadastrado Serie incorreto e este terminal não tenha nenhuma movimentação registrada para o equipamento será possível editar o campo Serie. Caso tenha alguma movimentação registrada para o equipamento, ao abrir o cadastro de POS não será possível editar o campo Série, podendo apenas Inativar o cadastro de POS através do campo Situação e realizar um novo cadastro corretamente. Caso o cliente efetue o pagamento com 2 ou 3 cartões diferentes será habilitado os campos serie/nome do POS para que seja informado o equipamento da segunda bandeira. Neste momento não será obrigatório a informação da serie do equipamento POS para não travar venda contudo pode ocorrer risco da UF rejeitar. |
. Devolução de Mercadoria / Devolução de Compras
Quando o cliente for devolver uma mercadoria onde a não possui o campoValor do ICMS desonerado (vICMSDeson) a nota importada vai esta com o valor 0 - NÃO INFORMADO. Ao abrir Lançamento > Faturamento > Entrada de Mercadoria (FAT110) > selecionar no campo Operação como Devolução Fornecedor Ao abrir com duplo clique o item que deve ser devolvido e este item de entrada for ISENTO ao voltar a Entrada de Mercadoria, será feito o cálculo automático do valor do produto com o valor da nota, assim será informando se o mesmo deduz ou não.
Image Added Figura 07 - Devolução de Mercadoria. |
Grupo YA Informações de Pagamento - CNPJRECEB
Na Nota Técnica foram adicionados novos campos ao "Grupo YA. Informações de Pagamento” sendo o campo CNPJ do Beneficiário (CNPJReceb) do pagamento com a emissão do documento fiscal eletrônico.
Essa informação esta dentro do grupo CARD responsável pelo Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos, ou seja, Cartões Crédito/Débito (POS ou TEF) e o PIX por meio do POS Connect.
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1.Cadastro de BandeirasPara realizar o Cadastro de Bandeiras, acesse: Cadastros > Bandeiras (CAD119) > Clique na aba CNPJ Beneficiário
Image Added Figura 08 - Cadastro de bandeiras.
A nova aba CNPJ Beneficiário, foi criada para atender a Nota Técnica 2023.004, que tornou obrigatório informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento que transacionou com esta bandeira, sendo apresentada as seguintes informações: - Coluna Filial: Será apresentado todas as filiais do cliente ativa.
- Coluna Bandeira: Apresentará a bandeira que o cliente selecionou.
- Coluna CNPJ Beneficiário: Será apresentada os CNPJ das Filiais do cliente.
- Coluna Status: Conterá as opções informativas: Incluído, Novo cadastro, Alterado.
- O Status será apresentado apenas quando estiver no modo edição, uma vez gravado o status será limpado pois a ideia não é manter um histórico e sim apenas apontar para o que foi editado.
Image Added 09 Figura - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário 2. Adicionando Nova bandeiraQuando clicar duas vezes em qualquer filial será apresentada a tela para edição do CNPJ Beneficiário, onde apresentará a informação da Filial que estará desabilitada para a edição e a informação do CNPJ Beneficiário que poderá ser editado. Quando alterado o campo CNPJ Beneficiário a coluna do status será atualizada com o que foi modificado. Image Added Figura 10 - Cadastro de bandeiras aba CNPJ Beneficiário Quando for adicionado os dados de uma nova bandeira, apresentará o status Novo Cadastro, ao clicar em Gravar será replicado para todas as filiais com o Status de Novo Cadastro.
Informações |
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- Para novos cadastros de Bandeira é obrigatório utilizar F7 para que seja replicado o novo cadastro para todas as filiais, caso contrário irá exibir a mensagem: O cadastro de uma nova bandeira deve ser realizado para todas as filiais. Pressione F7 para continuar.
- O CNPJ Beneficiário vai ser lançado para todas as filiais quando estiver utilizando F7.
- Caso seja informado um CNPJ inválido, não será permitido gravar o cadastro informando a seguinte mensagem: O CNPJ XXXXXXXXXXXXXX está inválido. Filial: X.
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Grupo YA Informações de Pagamento - TAG IDTERMPAG
Na Nota Técnica foram adicionados novos campos ao "Grupo YA. Informações de Pagamento” sendo o campo do Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) para fins de integração do pagamento com a emissão do documento fiscal eletrônico.
Essa informação esta dentro do grupo CARD responsável pelo Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos, ou seja, Cartões Crédito/Débito (POS ou TEF) e o PIX por meio do POS Connect.
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1.Cadastro das maquinas do POSO cadastro das máquinas do POS no Softpharma será realizado acessando: Parâmetros > Impressoras térmicas para NFC-e/S@T e NFS-e (PAR143) > aba POS > subaba Ativo Informações |
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Como padrão na aba POS abrirá a subaba Ativos, onde apresentará no grid as seguintes informações nas colunas: Filial, Serial, Tipo, Nome, Credenciadora/Adquirente, Terminal, Usuário e Data/Hora. |
Image Added Figura 14 - Impressoras térmicas para NFC–e, S@t e NFS-e aba POS subaba Ativos.
Ao clicar em Novo será exibida o Cadastro POS, com os seguintes campos para serem informados: Image Added Figura 15 - Cadastro POS.
- Informe a Série do equipamento. Exemplo:. GETNET1415 / STONE 1214.
- Informe o Nome POS que deseja dar a maquininha. Exemplo:. POS 1/ STONE POS 1214.
- No campo Tipo selecione o máquina PinPad é integrado o cliente e a maquininha ou POS convencional.
- Pode ser informado a Credenciadora/Adquirente que pertence o POS que está cadastrado. Exemplo:. Stone CO.
- O campo Terminal, estará desabilitado e ao clicar em Usar terminal local será preenchido automaticamente com o nome da maquininha. Exemplo:. CASNOTFS044338
- O botão Remover Terminal será utilizado para remover o terminal selecionado.
- No campo Situação estará disponível selecionar Ativo e Inativo para os casos que deseje inativar aquele POS.
- Ao clicar no botão Confirmar as opções acima vão ser gravas no grid.
- Para fechar a tela de Cadastro do POS clique em Fechar ou pressione ESC.
Aviso |
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Se for cadastrado Serie incorreto e este terminal não tenha nenhuma movimentação registrada para o equipamento será possível editar o campo Serie. Caso tenha alguma movimentação registrada para o equipamento, ao abrir o cadastro de POS não será possível editar o campo Série, podendo apenas Inativar o cadastro de POS através do campo Situação e realizar um novo cadastro corretamente. Caso o cliente efetue o pagamento com 2 ou 3 cartões diferentes será habilitado os campos serie/nome do POS para que seja informado o equipamento da segunda bandeira. Neste momento não será obrigatório a informação da serie do equipamento POS para não travar venda contudo pode ocorrer risco da UF rejeitar. |
2. Venda POSAo realizar uma Venda NFC-e/NF-e e o meio de pagamento for Cartão no XML da nota será apresentado o CNPJ do Beneficiário.
Image Added Figura 11 - Venda NFC-e com pagamento em Cartão
Clique em Equipamentos POS para consultar, irá abrir a Consulta POS Equipamento, no campoDigite o nome e série do Terminal POS para consultar abaixo no grid irão apresentar os equipamentos cadastrados selecione o equipamento que deseja.
Aviso |
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Quando estiver no campo Equipamento POS pode digitar o nome do POS ou pressionando F2 para buscar. No F2 serão apresentando apenas equipamentos POS, os equipamentos cadastro como PINPAD não serão exibidos. |
Image Added Figura 12 - Consulta POS equipamento.
Após selecionado o equipamento POS será retornado para a tela de Cartões Déb/Créd. Image Added Figura 13 - Consulta POS equipamento.
3. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM QRLINXPara identificação dos terminais com o QRLINX, acesse: Lançamento > Contas a Receber > Gerenciador do QRLinx (CAR310) > aba Terminais > coluna Descrição
Figura 16 - Cadastro POS. 4. IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS COM POS CONECT
Para realizar a configuração do POS Conect, acesse: Parâmetro> Configuração Integração > procurar por POS CONECT. Informações |
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Na configuração do POS Connect (Integrado) temos o campo Número de Série do equipamento que será adicionado. |
Figura 17 - POS Connect.
No momento da venda quando configurado as devidas informações do POS vinculando ao ir ao campo Forma de Pagamento irá abrir a tela para que Selecione opções disponíveis para seleção TEF Somente Controle que é o nosso POS Simples e o TEF POS Connect.
Figura 18 - Venda NFC-e selecione a forma de pagamento.
Quando selecionado o POS CONNECT será apresentado a tela dos terminais configurados. No momento da emissão o XML apresenta o campo de Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) e a série do equipamento selecionado. Selecionar a operação e demais informações e clicar em enviar.
Figura 19 - POS Connect.
Figura 20 - Lista de terminais cadastrados no POS Connect.
Figura 21 - Finalizando com o pagamento.
Depois o pagamento é enviado a máquina e processado corretamente.
Figura 22 - Finalizando com o pagamento.
Ao finalizar a venda será emitido o cupom com a informação do Identificador do terminal de pagamento (idTermPag) e Número de autorização da operação com cartões, PIX (cAut). boletos e outros pagamentos eletrônico
Figura 23 - Documento de impressão na máquina POS Conect.
Tabela de operações para a tag do terminal |
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Situações | Observações | Gera tag idTermPag | - Cartão TEF/POS sem tele-entrega;
- POS Connect Integrado (direto) sem tele-entrega;
- QRLinx sem ou com tele-entrega.
| Não gera tag idTermPag | - Cartão TEF/POS com tele-entrega;
- POS Connect Simples (lista) com tele-entrega;
- A informação da tag idTermPag não apresentará no XML, pois a informação do tipo de pagamento é 99-OUTRAS descrição "VENDAPOS".
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No “Grupo Z. Informações Adicionais da NF-e”, foram adicionadas novas opções para identificar procedimentos, benefícios e regimes concedidos no âmbito do CONFAZ.
Expandir |
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Acessando Parâmetros > Configuração Tributária (PAR113) > aba Inf. Complementares > subaba Cadastro
Figura 24 - Inf. Complementares.
Foram adicionados os itens para seleção: 4 - CONFAZ; 14 - Ajustes SINIEF; 15 - Convênio ICMS;
Figura 25 - Inf. Complementares campo Origem do Processo.
No campo Ato concessório selecione o item 14 - Ajuste SINIEF e 15 - Convênio ICMS.
Figura 26 - Inf. Complementares campo Ato Concessório.
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