Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

Ação: Ajustes na rotina do controle de acesso no EMSys, para ocultar os menu em que os usuários não possuem acesso.

Benefício: Quando o usuário logado não possuir acesso, o sistema vai ocultar o menu.

Observação: Somente os menu em que os usuário não possuem acesso.

Caminho: Controle de acesso Alteração no código do parâmetro ID BR SAP na exportação de dados do EMSys para o PDV.

Benefício: Com a alteração do código, na Exportação de Dados para o TAC, serão enviadas as parametrizações de forma correta.

Caminho: Exportação de dados

Ação: Ajustes nos cálculos do relatório Preço de Custo, para gerar corretamente os custos unitários dos produtos GNVna rotina do controle de acesso no EMSys, para ocultar os menu em que os usuários não possuem acesso.

Benefício: Agora Quando o usuário logado não possuir acesso, o sistema faz o calculo correto dos custos unitários, desta forma o usuário pode utilizar o relatório para analise dos custos unitários sem impedimentos.Caminho: Gerencial →  Estoque →  Item →  Relatórios →  Rel. Preço de Custovai ocultar o menu.

Observação: Somente os menu em que os usuário não possuem acesso.

Caminho: Controle de acesso

Ação: Realizado ajuste no processo de negociação de preço pelo Cadastro de Pessoas na aba de Pagamento Ajustes nos cálculos do relatório Preço de Custo, para gerar corretamente os custos unitários dos produtos GNV.

Benefício: Após os ajustes o cliente pode efetuar a consulta e exclusão de Negociação de Preços Agora o sistema faz o calculo correto dos custos unitários, desta forma o usuário pode utilizar o relatório para analise dos custos unitários sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Pessoas  Estoque →  Item →  Pessoa →  PessoasRelatórios →  Rel. Preço de Custo

Ação: Realizado ajuste no menu Demonstração Resultado Analítico e nos Relatórios de Custo dos Produtos Vendidos, para o sistema fazer o calculo corretamente das transaçõesprocesso de negociação de preço pelo Cadastro de Pessoas na aba de Pagamento.

Benefício: Agora Após os usuários ajustes o cliente pode efetuar a consulta e analise exclusão de valores da QUANTIDADE de estoque entre cada produto Negociação de Preços sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Demonstração Resultado Analítico→  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

Ação: Realizado ajuste no menu Cadastro de Pessoa na aba FROTADemonstração Resultado Analítico e nos Relatórios de Custo dos Produtos Vendidos, para o sistema fazer a validação da configuração "Integrar placas/ PDV"o calculo corretamente das transações.

Benefício: Agora o sistema vai considerar a configuração corretamente.

• Quando o parâmetro estiver igual a 'SIM' o sistema integra e salva as placas no EMSys através da integração dos caixas, e quando estiver 'NÃO' não vai gravar.

Caminho: Gerencial →  Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

os usuários pode efetuar a consulta e analise de valores da QUANTIDADE de estoque entre cada produto sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Demonstração Resultado Analítico

Ação: Realizado ajuste no menu Painel de Controle Cadastro de Pessoa na aba FROTA, para o sistema apresentar as informações da empresa corretamentefazer a validação da configuração "Integrar placas/ PDV".

Benefício: Com o ajuste o cliente pode efetuar a consulta dos registros no Painel de Controle sem impedimentos Agora o sistema vai considerar a configuração corretamente.

• Quando o parâmetro estiver igual a 'SIM' o sistema integra e salva as placas no EMSys através da integração dos caixas, e quando estiver 'NÃO' não vai gravar.

Caminho: Gerencial → Painel de Controle Pessoas →  Pessoa →  Pessoas

Ação: Realizado ajustes ajuste no menu Nota Fiscal de Entrada, adicionado uma validação no bloco de calculo, onde o mesmo será feito apenas se a opção do CFOP estiver habilitadoPainel de Controle para o sistema apresentar as informações da empresa corretamente.

Benefício:Agora o sistema vai realizar os cálculos e reconhecer o parâmetro "Recalcular tributações" durante a importação das notas via XML Com o ajuste o cliente pode efetuar a consulta dos registros no Painel de Controle sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de EntradaPainel de Controle

Ação: Ajustado Rel. Estoque Almoxarifado OnLine, para apresentar os valores corretamente quando o usuário informar o filtro Categoria ou Sub Categoria Realizado ajustes no menu Nota Fiscal de Entrada, adicionado uma validação no bloco de calculo, onde o mesmo será feito apenas se a opção do CFOP estiver habilitado.

Benefício: Agora o usuário pode efetuar a analise de Estoque de Item corretamente e comparar com o Relatório Estoque Almoxarifado OnLine sem impedimentossistema vai realizar os cálculos e reconhecer o parâmetro "Recalcular tributações" durante a importação das notas via XML.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Movimentos →  Rel. Estoque Almoxarifado OnLineNota Fiscal de Entrada

Ação: Ajustes no menu Remessa de Cobrança, para incluir o número do título no boleto Ajustado Rel. Estoque Almoxarifado OnLine, para apresentar os valores corretamente quando o usuário informar o filtro Categoria ou Sub Categoria.

Benefício: Agora será apresentado o número da Nota Fiscal do título quando o usuário gerar remessa de cobrança, para facilitar no processo de pagamentopode efetuar a analise de Estoque de Item corretamente e comparar com o Relatório Estoque Almoxarifado OnLine sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Banco Estoque →  Remessa →  Remessa de CobrançaMovimentos →  Rel. Estoque Almoxarifado OnLine

Ação: Realizado ajuste na tela de Cadastro Cheque Troco Ajustes no menu Remessa de Cobrança, para o sistema gravar os log de exclusãoincluir o número do título no boleto.

Benefício: Com o ajuste o usuário pode efetuar a consulta e exclusão de Cheque Troco sem impedimentos Agora será apresentado o número da Nota Fiscal do título quando o usuário gerar remessa de cobrança, para facilitar no processo de pagamento.

Caminho: Gerencial → Financeiro Banco →  Cheques Recebidos →  Cheque TrocoRemessa →  Remessa de Cobrança

Ação: Realizado ajuste na rotina da validação de dados consultados diferente de Zero '0' retornando com informações do NODIS. Se for Zero não entrará na rotina seguindo o fluxo correto para cadastrar o itemtela de Cadastro Cheque Troco, para o sistema gravar os log de exclusão.

Benefício: Com os ajustes o cadastro do item será realizado o ajuste o usuário pode efetuar a consulta e exclusão de Cheque Troco sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Estoque Financeiro →  Item →  Item - NodisCheques Recebidos →  Cheque Troco

Ação: Realizado ajuste no no menu Remessa de cobrança, feito a inclusão de uma rotina para validar se a DataMulta = 0 , se for Zero o sistema vai gravar no campo da data multa a data de vencimento de acordo com o campo de quantidade de dias de multa do cadastro cobrança bancaria do banco Itaú.Benefício: Agora o sistema vai gerar o arquivo de cobrança corretamentena rotina da validação de dados consultados diferente de Zero '0' retornando com informações do NODIS. Se for Zero não entrará na rotina seguindo o fluxo correto para cadastrar o item.

Benefício: Com os ajustes o cadastro do item será realizado sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Banco Estoque →  Remessa →  Remessa de CobrançaItem →  Item - Nodis

Ação: Ajustado calculo do ICMS diferimento no menu "Cadastro Pré-venda", para manter o cálculo do ICMS quando tem Deferimento realizado na tela de faturamento de pré-venda.

Benefício: Agora o sistema vai calcular corretamente os impostos "ICMS Diferimento".

Caminho: Gerencial →  Vendas →  Pré-venda → Cadastro Pré-venda Realizado ajustes no menu Remessa de Pagamento, inclusão da validação durante a geração do arquivo.

• Forma de pagamento TED: O sistema vai gerar o arquivo com os campos vazios nas colunas 218 e 219.
  
• Forma de pagamento DOC: Será gravado 01 nas colunas 218 e 219.

Benefício: Agora o usuário pode gerar o arquivo sem impedimentos.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Banco →  Remessas →  Remessa de Pagamento

Ação: Ajustado menu Facilitador de Implantação, para o sistema considerar o Cód. do sacado durante a importação do arquivo.Benefício: Agora o sistema vai importar o arquivo no Contas a Pagar levando em conta o código do Favorecido Realizado ajuste no no menu Remessa de cobrança, feito a inclusão de uma rotina para validar se a DataMulta = 0 , se for Zero o sistema vai gravar no campo da data multa a data de vencimento de acordo com o campo de quantidade de dias de multa do cadastro cobrança bancaria do banco Itaú.

Benefício: Agora o sistema vai gerar o arquivo de cobrança corretamente.

Caminho: Gerencial →  Facilitador de Implantação - Importar arquivo→ Financeiro →  Banco →  Remessa →  Remessa de Cobrança

Ação: Ajustado o processo de Envio do E-mail no sistema para os clientes.

Benefício: Com o ajuste o usurário pode efetuar o envio de e-mail conforme o controle o Parâmetro de Sistema sem impedimentos.

Caminho: Gerencial → Parâmetro de Sistema →  SMS e E-mail Ajustes na informação referente ao campo _OcorrenciaPgto1 validando se o tipo de ocorrência:  "toRetornoLiquidado", quando o status do titulo estiver como "L" será informado no campo "OcorrenciaPgto1" a informação  'TITULO LIQUIDADO NO EMSYS', agora se o status do titulo estiver "A" será informado no campo "OcorrenciaPgto1" a informação 'TITULO LIQUIDADO NO BANCO'.

Benefício: Agora é possível fazer a importação do arquivo sem impedimentos durante a liquidação dos títulos.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Banco →  Retorno →  Retorno de Pagamento

Benefício: Com os ajustes a depreciação ou estorna em lote será realizada

Ação: Realizado ajustes no delete referente as depreciações, para o sistema fazer a busca corretamente a sequencia da depreciação  "seq_depreciacao" com isso e encontrado e realizado o estorno.

Ação: Ajustado para abrir a tela de relatório padrão seguido pela tela de email porém, checando se o parâmetro de email do usuário esta habilitado.

1 - Criado um botão para envio de email
2 - Adaptada a rotina de Imprimir para ser chamada tanto na rotina de imprimir quanto no botão de enviar email
3 - Quando o parâmetro 821 esta Sim, é apresentado na tela de email, o email do usuário logado, caso contrário abre o email padrão como era antes

Benefício: Agora o sistema vai selecionar o E-mail do usuário Logado para o envio do E-mail corretamente.

Caminho: Gerencial → Ativo Patrimonial →  Movimentações →  Estorno Depreciação em LoteEstoque →  Compras →  Relatórios →  Rel. Pedidos de Compra.

Ação: Ajustado o processo de inclusão dos títulos a Receber após o recebimento das duplicatas recebidos do Auto System.Benefício: Agora Implementada rotina de baixa dos cashback recebidos pelos clientes.

Benefício: Quando o parâmetro "Despesa Cashback" estiver devidamente configurado, ao confirmar o caixa que possui a movimentação com a forma de pagamento informada, o sistema vai fazer a inclusão dos Títulos a Receber, e o usuário pode confirmar os Caixas sem impedimentosbaixa desse valor como despesa e vai gerar um movimento bancário de saída para o registro. Ao estornar o caixa, os movimentos serão desfeitos.

Caminho: Gerencial → PDV → →  Fechamento de Caixacaixa

Ação: Ajustado a transmissão das notas de cupom e nota fiscal de devolução tipo entrada, no menu Nota Fiscal de Entrada.

Benefício: Agora o usuário pode fazer o envio e autorização das Notas sem impedimento.
Observação: Quando apresentar a seguinte mensagem "769 - Rejeição: Obrigatório o preenchimento da Quantidade tributada retida anteriormente", atualizar o sistema para versão mais atual e refazer o processo de lançamento.

Caminho: Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada Implementado processo automático para lançamento de despesa após a baixa do cheque.

Benefício: Quando o usuário fazer a baixa de um cheque com o tipo "Despesa", agora o sistema faz a abertura do menu despesa para efetuar o lançamento da despesa.
Observação: O preenchimento automático será feito para os campos: Valor, Data, Documento e Observação da despesa, facilitando o lançamento. Caso o usuário encerre o menu antes de concluir o lançamento, o sistema vai cancelar a baixa do cheque para evitar duplicidade de informações.

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheques Recebidos

Ação: Ajustado menu adiantamento cliente, para não gerar títulos indevidamente Implementando nova finalidade no menu CT-e, para o sistema habilitar nova aba onde o usuário vai informar os dados do novo CT-e.

Benefício: Agora o sistema não faz a geração de títulos sem a permissão do usuário, desta forma é possível fazer a liquidação dos adiantamentos sem impedimentosusuário terá a opção da finalidade "3 - CT-e Substituto do CT-e anulado". Com esse finalidade, sistema vai habilitar a aba "CT-e Substituído" onde o usuário vai poder informar qual o CT-e vai ser substituído pela nova inclusão.

Caminho: Gerencial → Financeiro →  Adiantamento →  Adiantamento ClienteEstoque → Conhecimento de Frete

Ação: Realizado o ajuste no select do relatório "Margem de Contribuição por Cliente":

Implementado registro para a tabela de integração RH, também para as tabelas "Outras Despesas" ou "Outras Receitas" a depender da situação.

• Adicionado validação se o evento 124 está com o cod_tipo_receita e cod_tipo_despesa preenchido.

Benefício: Agora durante a geração do relatório o EMSys vai considerar as notas de devolução relacionadas ás vendas dos clientes, para calcular corretamente o custo médioo sistema faz a importação corretamente do acerto de Rescisões sem líquidos "Zeradas" para realizar os lançamentos dos saldos provisionados corretamente, desta forma as informações do menu Posição de liquidez serão contabilizados corretamente.

Caminho: Gerencial → Gerencial →  Margem de Contribuição por ClientePosição Liquidez

Item →  Item

Ação: Implementada rotina de baixa dos cashback recebidos pelos clientes.

Benefício: Quando o parâmetro "Despesa Cashback" estiver devidamente configurado, ao confirmar o caixa que possui a movimentação com a forma de pagamento informada, o sistema vai fazer a baixa desse valor como despesa e vai gerar um movimento bancário de saída para o registro. Ao estornar o caixa, os movimentos serão desfeitos.

Caminho: Gerencial → PDV →  Fechamento de caixa

Ação: Implementado no sistema uma validação se existem produtos relacionados antes de excluir o NCM.

Benefício: Após os ajustes não será permitido a exclusão de NCM que esteja vinculado em algum item cadastrado.
Observação: Ao tentar excluir um NCM que possuí vínculo com produto(s) cadastrado(s) a mensagem será exibida trazendo o primeiro produto apenas.

Caminho: Gerencial →  Item → Item → Fiscal

Caminho: Gerencial →  Financeiro →  Cheques Recebidos →  Cheques Recebidos

Ação: Implementado processo automático para lançamento de despesa após a baixa do cheque.

Benefício: Quando o usuário fazer a baixa de um cheque com o tipo "Despesa", agora o sistema faz a abertura do menu despesa para efetuar o lançamento da despesa.
Observação: O preenchimento automático será feito para os campos: Valor, Data, Documento e Observação da despesa, facilitando o lançamento. Caso o usuário encerre o menu antes de concluir o lançamento, o sistema vai cancelar a baixa do cheque para evitar duplicidade de informações.

Ação: Implementado parâmetro 928 no menu "Parâmetro Sistema", para gravar os Log's das alterações realizadas no cadastro de pessoa.

Benefício: Quando o parâmetro estiver habilitado, ao clicar em qualquer uma das três opções "Converter descrição para letras maiúsculas,  Retirar espaços em branco e Substituir Caracteres especiais", o sistema vai gerar o log corretamente.

Caminho: Gerencial → Pessoas →  Pessoa →  Otimizador Cadastro de Pessoas

Ação: Implementado parâmetro 928 no menu "Parâmetro Sistema", para gravar os Log's das alterações realizadas no cadastro de pessoa.Benefício: Quando o parâmetro estiver habilitado, ao clicar em qualquer uma das três opções "Converter descrição para letras maiúsculas,  Retirar espaços em branco e Substituir Caracteres especiais", o sistema vai gerar o log corretamenteopção no menu "Promoção AS", inclusão das promoções por arquivo para as empresas da mesma base.

Benefício: Agora o usuário pode cadastrar promoções para varias empresas diferentes, por meio da importação do arquivo.

Caminho: Gerencial → Pessoas Vendas →  Comercial →  Pessoa →  Otimizador Cadastro de PessoasNegociação →  Promoção AS