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Você Sabia? |
Rotinas Otimizadas
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Ação: Ajustado processo da baixa do cheque troco durante a confirmação do caixa. Benefício: Quando usuário fizer a confirmação do caixa e o status do cheque for para 'B', sistema vai alterar a data da baixa igual a data do fechamento de caixa, evitando problema na PL. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Realizado ajuste no formulário "TFrmRelSaldoEstoqueFechamentoAberto.pas " , criado as procedure "GeraRelatorioOld" mantendo o antigo select , onde ficou para validar a nova procedure "GeraRelatorioNew" relatório Saldo Estoque Fechamento Aberto otimizando a consulta que é realizada no banco de dados. Benefício: Com os ajustes houve uma melhoria na estrutura com isso ao gerar o relatório ficou mais rápidoe diminuição do tempo de geração do relatório. Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. saldo de estoque com fechamento em aberto |
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Ação: Realizado adequação da geração do Relatório CIAP. Benefício: Não serão apresentados erros ao ser feita a geração do relatório quando selecionado várias empresas. Caminho: Controle CIAP |
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Ação: Alteração na descrição dos tipos de e-mail na tela de Cadastro de Pessoas. Benefício: Agora é possível identificar o que cada e-mail se refere. Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas |
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Ação: Realizado ajustes no menu na tela de Captação de Recursos , criando uma variável TotalJurosParcelas para obter a soma do val_juros e dataset CDSParcelas. Realizado modificação na procedure OperatorMasterBeforeInsert para calcular o valor total de juros das parcelas. Foi ajustado também para comparar o valor total das parcelas com o valor total da captação inclua e seja incluído também o valor do juros. Benefício: Com os ajustes as Captação de Recurso poderá ser incluída sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Captação de Recursos → Captação de Recurso |
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Ação: Ajustado o cálculo no lançamento dos resultados. Benefício: Caso a nota fiscal de devolução (pré-venda) tenha despesa acessória, sistema vai levar em consideração os valores no lançamento do movimento. Ao excluir a nota, sistema irá desfazer o movimento, com base na sequencia do movimento. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-venda |
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Ação: Ajustado a consulta do DRE analítico (imposto sobre venda), para contemplar as informações no relatório. Benefício: Ao gerar o relatório em um período que tenha impostos sobre venda, sistema vai buscar corretamente as informações resultado na geração da query. Com isso, usuário terá todas as informações sobre venda no relatório. Caminho: Gerencial → Demonstrativo de resultado Analítico |
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Ação: Alterado a descrição da coluna de "Valor do Movimento" para "Custo do Movimento" na aba "Movimentação". Benefício: Melhoria do que o valor apresentado se refere. Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Item |
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Ação: Ajustado rotina de envio de e-mail na tela de Relatório de Vendas. Benefício: Agora o relatório com o formato PDF é enviado corretamente para o e-mail informado. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas |
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Ação: Limitado a quantidade de caracteres do NCM para permitir apenas 8 caracteres. Benefício: Irá prevenir os cadastros incorretos de NCM's, fazendo com que não sejam gerados impedimentos na exportação de dados para o PDV. Caminho: Gerencial → Fiscal → Cadastro NCM |
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Ação: Realizado alteração na geração de um título a receber filho, para considerar a data de liquidação, como a data de emissão do titulo e não a data de emissão do titulo pai.
Benefício: Não será apresentado impedimentos ao tentar realizar o estorno do Título a Pagar que possuí vinculo com Adiantamento de Fornecedor. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Fornecedores |
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Ação: Realizado ajuste na classe Credito. Benefício: Com os ajustes caso o cliente tenha saldo de adiantamento será validado no processo. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento Cliente → Rel. Adiantamento de Cliente |
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Ação: Realizado ajuste da rotina de integração Sangria e Suprimento AutoSystem com o EMSys. Benefício: Não serão incluídas Sangria e Suprimento com a forma de pagamento igual a null para evitar impedimentos. Caminho: Integração Auto System |
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Ação: Ajustado cálculo do ICMS para nota fiscal de devolução. Benefício: Quando fazer o lançamento de uma devolução informando uma tributação que tenha diferimento, sistema vai efetuar o cálculo do ICMS no XML. Ao transmitir a nota, sistema via enviar a informações de ICMS corretamente. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro de Pré-vendas |
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Ação: Alteração no cálculo da variável "Total Bens Direito A" para somar o valor de Saldo PDD Cheque. Benefício: Dessa forma, o valor dos cheques devolvidos do PDD será apresentado positivo. Caminho: Gerencial → Posição Liquidez |
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Ação: Realizado ajuste na pesquisa das transações na tela de Conferência Transação Cartão. Benefício: Não será apresentado impedimentos ao realizar a pesquisa de um caixa específico, quando possuir o mesmo número do caixa para outro PDV no dia em questão. Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora de Cartão → Conferência de Transações de Cartão |
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Ação: Realizado ajustes de adequação dos valores das parcelas na integração online. Benefício: Os valores das parcelas não ficarão divergentes do PDV. Caminho: Integração Online | Shell Box |
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Ação: Ajustado a pesquisa no menu Fechamento de caixa. Benefício: Agora o sistema não vai apresentar impedimentos no menu Fechamento de Caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa |
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Ação: Ajustado a geração das NF-e quando o usuário incluir a informação pOrig. Benefício: Agora é possível gerar a NF-e sem impedimentos. Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Notas Fiscais |
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Ação: Realizado ajuste na consulta de itens fornecedor, para gerar toda vez e não somente no primeiro registro evitando a duplicidade do código. Benefício: Agora o sistema vai gerar as informações corretamente. Caminho: Gerencial → Estoque → Planejamento de Compras |
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Ação: Realizado ajustes nas procedures GeraNFeEntrada e GeraNFeSaida, teve a inclusão de uma validação validação nas rotinas de Entrada de nota e geração de nota fiscal de saída para verificar se o campo ind_forma_pagto de indicador de forma de pagamento pertence ao grupo: [3,4,10,11,12,13,15,17,18]. Benefício: Agora o usuário terá menos problema com a "Rejeição: Tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos" durante a transmissão das notas. Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-vendas → Cadastro Pré-venda |
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Ação: Ajustado rotina de integração do cheque troco para ambiente online. Benefício: Ao efetuar a venda com cheque troco no PDV online, sistema vai alterar o status do cheque para baixado no EMSys3. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Realizado validação na busca dos clientes que são Emitentes cheque. Benefício: Agora é possível fazer a pesquisa sem impedimentos. Caminho: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Emitente de Cheque |
Implementações
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Ação: Implementado na tela de Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor a aba (Informações). Benefício: Agora é possível identificar quem realizou a criação e alteração do Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor. Caminho: Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente e Adiantamento de Fornecedor |
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Ação: Implementado Relatório de Vendas BR. Benefício: Os estabelecimentos franqueados BR, irão conseguir visualizar os itens BR que foram vendidos. Caminho: Gerencial → Vendas → Relatórios → Rel. Vendas BR |
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Ação: Implementado validação do Tipo de Documento que esta sendo informado como Emitente de Cheque na tela de Título a Receber - Aba (Cheque). Benefício: Nos casos onde o documento informado que não possuem cadastro de Emitente de Cheque, será aberta a tela de Emitente de Cheque já com o Tipo de Documento (CPF ou CNPJ) selecionado, de acordo com o que foi informado. Caminho: Gerencial →Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber | (Aba Cheque) |
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Ação: Implementado gravação de log da operação de Liberar Cupom na Nota Fiscal de Saída. Benefício: Agora é possível identificar pelos logs quem realizou a liberação de Cupom Fiscal que se encontrava vinculado a uma Nota Fiscal de Saída. Caminho: Gerencial →PDV → Gera Nota Fiscal de Cupom |
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Ação: Implementado na tela de Otimizador Cadastro de Item, a opção para exportação do resultado retornado no Grid. Benefício: Agora é possível identificar pelos logs quem realizou a liberação de Cupom Fiscal que se encontrava vinculado a uma Nota Fiscal de Saída. Caminho: Gerencial →Estoque → Item → Otimizador Cadastro de Item |
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Ação: Implementado botão [Limpar] na tela de Extrato Transação Cartão. Benefício: Agora é possível limpar a tela para pesquisa dos dados novamente, sem a necessidade de fechar a tela e realizar a abertura da mesma novamente. Caminho: Gerencial →Estoque → Item → Otimizador Cadastro de Item |
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Ação: Implementada validação na tela de Ticket Log, para identificar as NF-e's que foram geradas no PDV, dos cupons referenciados na tela. Benefício: O sistema irá identificar as NF-e que foram geradas no PDV. Caminho: Gerencial → Vendas → Nota Fiscal de Saída |
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Ação: Implementado fluxo do trocopay no EMSys3. Benefício: Agora o sistema recebe as implementações necessárias para tratar as vendas com trocopay, enviadas pelo PDV. Quando usuário fazer uma venda com trocopay, sistema vai popular as novas colunas criadas no banco e gerar a despesa no momento da confirmação do caixa. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Criado o CheckBox Insuficiencia Saldo na tela Benefício: Com as melhorias, pode habilitar a opção "Insuficiência de Saldo" é necessário selecionar o Tipo "Provisão". Será permitido criar apenas "um evento" com configuração para Insuficiência de Saldo. Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH |
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Ação: Implementada gravação de log ao realizar o cadastro ou alteração de um produto pela rotina de NODIS. Benefício: É possível visualizar pelos logs, os itens que foram cadastrados ou alterados pela rotina de NODIS. Caminho: NODIS |
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Ação: Implementado na aba CashBack o campo centro de custo para que o usuário possa informar o centro de custo da empresa que será realizado a geração da despesa. Benefício: Com o ajustes a integração será realizada corretamente. Caminho: Parâmetros Empresa → PDV → Despesa CashBack |
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Ação: Implementado processo de compensação dos deposito em conta. Benefício: Quando o usuário fazer uma compensação em deposito em conta, sistema vai gerar os movimentos bancários correspondentes ao movimento. Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de caixa |
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Ação: Implementado os Schemas atualizados do ACBR no caminho ../pacotes-ver3-berlin\emsys-305\res\schemas_mdfe. Benefício: Com os ajustes o MDFe será transmitido sem impedimentos. Caminho: Gerencial → MDF-e → Gerenciador MDF-e |
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Ação: Realizada implementação da Opção "Buscar títulos da empresa logada" na tela Retorno de Cobrança. Benefício: Ao realizar o processamento do arquivo em uma filial ou matriz, é possível habilitar a Opção para que retorne títulos apenas da filial logada. Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Retorno de Cobrança |
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Ação: Implementada rotina para reprocessar as transações equals. Benefício: Agora é possível reprocessar as transações com base na data informada, facilitando o processo de envio. Caminho: Gerencial → Vendas → Equals |
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Ação: Implementado mensagem informativa para quando o código do centro de custo estiver vazio ou 0 retornar uma mensagem informando ao usuário que se refere ao centro de custo para rateio da despesa. Benefício: Com a mensagem informativa, o usuário saberá qual parametrização da empresa esta pendente de ser realizada. Caminho: Gerencial → PDV → Confirmação de Caixa em Lote |