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Anteriormente, nas telas 009077 e 009277, as vendas com o tipo de pagamento "Troca" (TIPO_PGTO = T) eram apresentadas em uma única linha sob a descrição "TROCAS". Com esta atualização, a exibição foi aprimorada para facilitar a análise do saldo de trocas. Agora, as devoluções de clientes que geram crédito (com valor negativo) são exibidas como "TROCAS GERADAS", enquanto a utilização de crédito de troca em uma nova compra (com valor positivo) é exibida como "TROCAS UTILIZADAS". Essa mudança permite identificar de forma mais clara os valores devolvidos e os valores compensados.

Estorno de Lançamentos de Caixa de Loja e Log de Auditoria 
Implementada na tela 009125 a opção para estornar especificamente os lançamentos de caixa da loja. A operação gera automaticamente um log de auditoria na tela 009261, registrando o usuário e os detalhes do estorno para maior rastreabilidade.

Foi desenvolvido um novo parâmetro para permitir a configuração de como os tickets de devolução/troca, originados do UX, serão processados pelo ERP. Anteriormente, essas transações eram sempre somadas automaticamente na tela 300019 - Resumo de Vendas por data e Filial. Com a nova funcionalidade, o usuário pode escolher entre três opções de processamento:
• Somar: Mantém o comportamento atual, somando os tickets ao ERP. Esta é a opção padrão.
• Não considerar: Os tickets recebidos do UX não impactarão os saldos ou valores no ERP.
• Subtrair: Os tickets serão subtraídos, reproduzindo o mesmo comportamento que ocorre no UX.
É importante notar que a alteração deste parâmetro terá efeito imediato apenas para novas integrações, não alterando ou reprocessando tickets que já foram integrados anteriormente

Foi implementada uma melhoria para permitir a alteração manual do centro de custo e da conta contábil nas linhas de variação cambial durante a baixa de títulos em moeda estrangeira. 
Anteriormente, ao tentar alterar o centro de custo nessas linhas, o sistema revertia a informação para o centro de custo original do título principal após salvar. Com a nova funcionalidade, foi incluído um checkbox nas telas de baixa (como 009025, 009031, 009033 e 009042). Ao desmarcar este checkbox, o sistema passa a respeitar as edições manuais no centro de custo e na conta contábil, salvando os valores alterados no lançamento contábil. Mantendo o checkbox marcado (que é o comportamento padrão), o sistema continua a executar a rotina de variação cambial e a sobrescrever quaisquer alterações manuais, preservando o funcionamento anterior.

A tela de Integração de Venda Loja (009277) agora bloqueia a busca de tickets e a integração de caixa se existirem alterações de forma de pagamento pendentes. Para prosseguir, é obrigatório clicar no botão "Efetivar" para aplicar as modificações e liberar a tela. Todas as alterações, sejam as recebidas via integração ou as realizadas manualmente na tela 009277, são registradas em um log completo na tela 009261 (Consulta de Log e Operações de Integração e Estorno). O registro de log inclui o usuário responsável, data, hora e as formas de pagamento antes e depois da alteração.

Ajustamos o comportamento da pesquisa na tela 009066 - Cadastro de Cartão a Receber para aprimorar a usabilidade e a experiência do usuário. Anteriormente, ao realizar uma busca na aba "Cartões a Receber", o sistema redirecionava automaticamente o usuário para a aba "Itens". Com esta melhoria, os resultados da pesquisa são agora exibidos diretamente na aba "Cartões a Receber", mantendo o usuário na mesma tela em que a consulta foi executada. Caso nenhum registro seja encontrado, o sistema exibirá uma mensagem padrão sem mudar de aba.
O principal objetivo da recente atualização foi aprimorar a usabilidade e a experiência do usuário, garantindo que a navegação seja consistente, intuitiva e evite perda de tempo ou confusão durante a consulta de dados.

Na tela 009140 - Fechamento de Custo Médio, foram implementadas melhorias na interface para oferecer mais clareza e segurança ao operador ao reprocessar o custo médio. Após a primeira geração do custo, o botão "Gerar Custo Médio" passa a se chamar "Reprocessar Custo Médio". Adicionalmente, foi incluído um novo campo para exibir a data, hora e usuário que realizaram a geração, sendo esta informação atualizada a cada novo reprocessamento. Ao tentar reprocessar um custo já existente, o sistema exibe uma nova caixa de diálogo com um aviso explícito de que a ação "poderá gerar impactos em outros sistemas (contábil, fiscal, integrações, relatórios, etc.)", exigindo uma confirmação para prosseguir. A regra que impede o reprocessamento de custos que já foram contabilizados permanece inalterada

Foi implementado um ajuste para que o sistema calcule o fator de apropriação do CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente) de forma individualizada por Matriz Fiscal, sem consolidar ou compartilhar valores entre diferentes matrizes. Para habilitar esta funcionalidade, foi criado o parâmetro FATOR_APR_MFISCAL na tela 014005SPK, que deve ser alterado para "SIM". Por padrão, o parâmetro fica como "NÃO", mantendo o comportamento anterior de cálculo acumulado por Matriz Contábil.
Com o novo parâmetro ativo, o cálculo na tela 013009 – Gera Depreciação e Correções do Imobilizado considerará exclusivamente os valores dos campos "Receitas Tributadas de Exportação" e "Total de Saídas" da respectiva matriz. O resultado do cálculo ficará disponível de forma segregada, possibilitando a conferência individual por matriz fiscal tanto na tela 013009 quanto na 013013 - Controle CIAP (Modelo D)

Foi implementada uma melhoria para permitir a consulta de notas fiscais vinculadas a ativos gerados a partir do fechamento de projetos. Anteriormente, ao fechar um projeto na tela 013027, o ativo era criado sem o vínculo com as notas fiscais, o que impedia a exibição de seus valores nos relatórios do CIAP.

Para isso, foi adicionado o campo "Projeto" nas telas 013006 (Cadastro de Imobilizado), 013012 e 013013 (Controle CIAP). Um botão ao lado do campo abre uma tela com a lista detalhada das notas fiscais vinculadas ao projeto.

Importante: Esta funcionalidade é apenas para consulta e não interfere nos cálculos de impostos, valores a recuperar ou cotas do CIAP

Realizada análise e implementação para melhorar  o desempenho da Tela 14002 - Transações

Foi desenvolvida a funcionalidade de eliminação de saldos intercompany para aprimorar a consolidação contábil. Na tela 009007 – Conta Contábil Analítica, foi incluído o campo "Eliminação" em formato de checkbox, permitindo ao usuário marcar as contas contábeis que farão parte dessas operações. Na tela 009280 – Demonstrações Contábeis Consolidadas, foi adicionada a nova coluna "Eliminação", que exibe os valores agrupados das contas marcadas, considerando as movimentações entre empresas controladas e controladoras. O objetivo é facilitar a identificação, o controle e a visualização dos valores eliminados, garantindo maior transparência no tratamento das operações intercompany

Foi desenvolvida uma validação na Tela 012352 para notas fiscais do modelo SAT. Anteriormente, quando as notas SAT não estavam integradas ao livro fiscal, o sistema realizava a importação para a LCF sem apresentar nenhuma mensagem de erro, o que causava uma divergência que impedia a geração do Registro C800. Com a nova implementação, o sistema passa a exibir uma mensagem de erro e a bloquear a importação sempre que uma nota SAT não estiver devidamente integrada ao livro, impedindo a continuidade do processo até que a integração seja regularizada. Esta melhoria assegura a correta geração do Registro C800 e a consistência dos dados.

Consulte aqui o manual da tela.

Implementar uma barra de rolagem vertical na tela 009075 – Exceção de Imposto, permitindo navegar até o final da interface e acessar todos os campos disponíveis.

O objetivo é garantir que os campos posicionados na parte inferior da tela fiquem acessíveis em qualquer resolução de monitor, possibilitando ao usuário realizar todas as parametrizações necessárias sem limitação visual. 

Realizado ajuste na tela 009089 para que, ao exportar a consulta para o formato CSV, as colunas DEBITO e CREDITO sejam geradas sem máscara nos valores

Anteriormente, na tela de importação de XML de CTe (045011SPK), o sistema definia o tipo de tributo ICMS como '00' por padrão, não havendo um parâmetro que permitisse a definição automática de outro tipo. Com esta implementação, a tela passa a considerar o tipo de Tributo ICMS que está vinculado na exceção de imposto parametrizada para a operação. Por exemplo, se a exceção de imposto utilizada, como a 2026, estiver parametrizada com o ICMS tipo '41', este será o tributo considerado, em vez do padrão '00'.

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Foi implementada uma melhoria no processo de exclusão de filiais na tela 001013. Anteriormente, não era permitido excluir uma filial recém-cadastrada diretamente, sendo necessário acessar a tela de cadastro de Rateio para realizar a exclusão primeiro. Com o novo tratamento, ao solicitar a exclusão da filial, o sistema agora exibe uma mensagem de confirmação informando sobre o rateio vinculado e, após a confirmação do usuário, exclui tanto o rateio quanto a filial.

A melhoria está descrita no manual da tela. Clique aqui para acessar.

Para aprimorar o processo de exclusão/desembalar na tela 150005 - Produtos Reservados por Cliente, foi implementada uma nova funcionalidade. Agora, ao excluir itens de caixas, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação. 
O objetivo desta melhoria é tornar a operação mais segura e intuitiva , evitando que caixas sejam excluídas por engano e garantindo que o usuário tenha clareza sobre a ação que está executando.

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Foi desenvolvida a nova tela 080300 – Pedido de Vendas e Transferências de Consumíveis para permitir a geração e gestão de pedidos de vendas e transferências de consumíveis. O objetivo é automatizar e padronizar todo o processo de saída desses itens, desde a solicitação até a emissão da nota fiscal. A funcionalidade permite tanto a criação manual de pedidos diretamente na tela quanto a geração automática a partir de solicitações recebidas via integração com o Linx UX. A tela oferece recursos completos para a gestão dos pedidos, como listagem, aplicação de filtros, visualização de detalhes, edição e cancelamento. Para o faturamento, foi adaptada a tela 10102, que agora processa esses pedidos e permite a emissão das Notas Fiscais de Transferência correspondentes. A implementação também impacta a tela de Tabela de Preços (080307)

O MSXML 6.0 oferece confiabilidade, segurança e desempenho aprimorados. É recomendável atualizar versões anteriores do MSXML para o MSXML 6.0. Com este ajuste, substitui-se o msxml4.dll por um novo componente, seguindo a recomendação da Microsoft.

Acesse  aqui para acessar o passo a passo para baixar e instalar esta melhoria no Linx ERP .

Foi implementada uma melhoria na procedure LX_UPDATE_NOME_CLIFOR, que realiza atualizações no nome de clientes e fornecedores, para incluir um log de auditoria. A partir de agora, a procedure registrará em uma nova tabela (LOG_LX_UPDATE_NOME_CLIFOR) o usuário que executou a ação, a data e hora de início e a data e hora de término da execução. O objetivo é garantir a rastreabilidade e a possibilidade de auditoria das alterações, principalmente em ambientes SAAS. É importante notar que a lógica de negócio da procedure não sofreu alterações e não foi criada nenhuma interface gráfica para a consulta deste log.

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Foi realizado um ajuste para aprimorar a usabilidade e a eficiência na seleção de pedidos de compra nas telas 005102 – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado, 005104 – Entrada de Notas Fiscais de Materiais e 005109 – Entrada de Notas Fiscais de Consumíveis. Com esta melhoria, o sistema passa a ter as seguintes validações:
• Filtro por Fornecedor e Saldo: Ao selecionar um pedido na aba "Produtos", o sistema agora exibe apenas os pedidos que correspondem ao fornecedor informado no cabeçalho da nota fiscal e que possuam saldo com quantidades pendentes de entrega.
• Validação Dinâmica de Itens: A seleção de itens foi otimizada para evitar erros. Itens de um pedido que já foram selecionados não serão reapresentados, impedindo lançamentos em duplicidade. Se um pedido tiver múltiplos itens, ele permanecerá visível na lista de seleção, mas exibindo apenas os itens que ainda não foram selecionados

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 Ajuste na tela 013012 para localizar corretamente o registro de imobilizado, mesmo quando não há um projeto associado a ele.

Implementada melhoria no processo de remessas por consignação para garantir a correta movimentação de estoque quando a operação é iniciada pelo Linx POS. A partir de agora, a emissão da Nota Fiscal de remessa no POS realiza a baixa do estoque e classifica a mercadoria como "estoque em poder de terceiros" no ERP, gerando um romaneio de saída. As pendências de retorno podem ser acompanhadas pela tela 100120 – Consulta de Mercadoria Pendente a Retornar. O processo de retorno também deve ser realizado via Linx POS, utilizando o tipo de operação "Retorno de Mercadorias Enviadas". Esta ação atualiza a quantidade devolvida e alimenta as telas 120009 e 005112 para a entrada da nota fiscal de retorno. A movimentação de retorno é devidamente considerada no cálculo de custo médio no ERP

Corrigida a falha que ocorria na geração do relatório "(B) Ctb Movimento E Fechamento de Comissões" na tela 009120.

 Ajustada a procedure LX_CTB_INTEGRAR_LOJA_NOTA para evitar a duplicação de linhas na tabela de log de processos (LX_PROCESSO_LOG).

Corrigido o erro que ocorria durante o processo de recriação das chaves estrangeiras (Foreign Keys) em tabelas particionadas do banco de dados.

Realizada correção relacionada ao campo de subsérie no Registro 1923 do SPED Fiscal.

Corrigido um problema de lentidão que era causado por um job relacionado à tabela LOJA_NOTA_FISCAL que ficava em execução contínua.

Realizado ajuste na procedure LX_GERA_TRANSFERENCIAS_PERIODO, que impacta o funcionamento das telas 012008 e 012116

Corrigido o recálculo de exceção de imposto em operações com terceiros que utilizam moeda estrangeira.

Ajustado o sistema para gerar corretamente a base de ICMS e a alíquota no faturamento quando a exceção de imposto está marcada para zerar os valores.

 Ajustada a tela 005102 para que o desconto da condição de pagamento seja aplicado corretamente em devoluções com localização automática.

Resolvido o erro que ocorria na tela 011028 ao tentar adicionar um registro durante a alteração do complemento de endereço.

Corrigido o erro que impedia o funcionamento do botão de envio de e-mail na tela 011028.

 Corrigido o comportamento da tela 009077, que não estava concluindo a alteração do campo "Número Aprovação".

Ajustada a tela 009218 para que a remessa de títulos a pagar seja gerada de forma organizada.

Resolvido um erro que ocorria ao realizar alterações na tela 011028.

Corrigido erro que ocorria na

Fase 1 do processo de conciliação realizado pelo robô.

Corrigido na tela 005102 o problema em que o desconto não era aplicado em devoluções com localização automática.

Ajustada a tela 005045 para permitir a exportação do XML em entradas de notas fiscais.

Resolvido o erro que impedia a abertura da tela 001027 no módulo de Faturamento de Loja Atacado (V9).

Realizada correção na tela 012006, que estava sendo realizado incorretamente008041, referente à funcionalidade de Planejamento de Produção.

 Ajustado o sistema para voltar a gerar entrada automática de transferências para itens que não são produtos acabados nas telas 012008 e 012116.

Resolvido um erro

no atualizador referente a um nome de objeto inválido (DBO.LX_LCF_VALIDAR_SAT) que impedia a conclusão da atualização.

Ajustada a tela

009077 para que o tipo de pagamento "crediário" conste corretamente como integrado.

 Resolvido o erro que impedia a abertura da tela 001027 no módulo de 100134 – Faturamento de Loja Atacado (V9)Serviços.

Resolvido o problema de travamento do sistema que ocorria ao clicar na aba "DEVOLUÇÕES" da tela 005102.

Corrigido o sistema para que novas exceções de impostos geradas pela tela 009406 sejam criadas com o status "Inativas" na tela 009075.

 Ajustada a tela 005045 para que o CFOP obrigatório da exceção de imposto para Produto Acabado seja carregado corretamente.

Resolvido um erro relacionado à data final no cálculo de custo da Ordem de Fabricação (OF).

Implementada uma validação na tela 005102 para não permitir salvar uma nota fiscal que não contenha itens.

 Ajustada a tela 009116 para não exibir valores duplicados ao realizar a consulta de fluxo.

Resolvido o problema de travamento do sistema que ocorria ao clicar na aba "DEVOLUÇÕES" da tela 005102 Resolvido o erro que impedia a exclusão de códigos de barras na tela 002006.

 Corrigido um erro na execução da procedure LX_CTB_CONCILIACAO_VENDA_CARTAO, responsável pela conciliação de vendas com cartão.

Corrigida a estrutura da linha do Registro E112 para evitar o erro de "estrutura inválida" na geração do arquivo SPED Fiscal.

 Ajustado o cálculo do percentual de recuperação de imposto em notas de entrada, que não estava sendo calculado corretamente.

Corrigida a tela 009280 para exibir apenas as matrizes contábeis que pertencem ao grupo de empresas do usuário logado.

Implementada uma validação na tela 001013 para impedir a seleção de uma matriz contábil de outra empresa na aba "Matrizes Controladas" em ambientes multiempresas.

 Ajustada a tela 005015 para corrigir divergências na importação de arquivos de inventário realizados na loja.

 Corrigida a tela 009254 na integração com EQUALS para exibir a informação correta da adquirente do cartão.

Resolvido o erro que impedia o acesso à aba "Tabelas Sintéticas" na tela 040004 (Formação de Preços de Vendas e Custos) na versão 9.