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Âncora | ||||
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Módulo Compras 04.10.30.04Carga Matriz 3.8.03 (Tags Docker) |
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Âncora | ||||
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Âncora | ||||
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Módulo Configuração 04.10.30.04
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Aplicação Versão Download | ||||||||
Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 |
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Inovações Ajustes eImplementaçõesMelhorias |
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→ 45528 47191 - Realizada implementação da flag "FLAG_TP_PRECO_BASE_CALC_PRECO_TRANSF" que pode ser conferida no caminho: Gestão Configuração > Cadastros Especiais > Configurações > Filiais, aba "Gestão",com as opções "0 - Custo última entrada", "1 - Custo médio", "2 - Custo", "3 - Custo grupo", "4 - Preço fábrica", "5 - Preço venda", "6 - PMC", quando selecionada uma das opções citadas para cálculo do preço de transferência, o mesmo será refletido na interface: Gestão > Módulo Compras > Cadastro > Parâmetros > Ressuprimento > Configuração de preço > Definição de Preço de Transferência, na coluna "VLR Bruto".
→ 45780 - Realizada implementação da flag "LIBERA_ACESSO_POS_CONNECT" na aba "Gestão" no caminho: Gestão > Módulo Configuração > Cadastros especiais > Configurações > Empresa, para para configurar a liberação de acesso a integração POS Connect. Para tal, foram criadas ao opções: "0 - Não" e "1 - Sim";
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Painel | ||
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Ajustes e Melhorias |
borderColor | #b0b0b0 |
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→ 47191 - Realizada correção em mensagem de erro "Usuário não autorizado" que era apresentada ao abrir o Módulo Configuração, a mesma não aparece mais, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > cadastros especiais > configurações > filiais;
→ 47341 - Realizada correção para gravação de duplicatas a pagar do DARE, através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS Substituição / diferencial de alíquota;
→ 47396 - Realizada correção para erro que anteriormente estava sendo apresentado ao abrir a tela "Configurações de Filiais", correção realizada através do caminho: Gestão - Modulo Configuração > Cadastro Especiais > Configurações > Filiais > Aba Orçamento;
→ 47477 - Realizada correção na exportação de relatório para Excel, onde apresentava a mensagem "Arquivo muito extenso para exportação. Exportação não efetuada", após realizar as correções devidas, o mesmo já não ocorre, realizando a exportação de forma correta, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Consultas > De vínculo de tributações;
correção em mensagem de erro "Usuário não autorizado" que era apresentada ao abrir o Módulo Configuração, a mesma não aparece mais, correção realizada através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > cadastros especiais > configurações > filiais; → 47341 - Realizada correção para gravação de duplicatas a pagar do DARE, através do caminho: Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Conferência de movimento fiscal > ICMS > Apuração > ICMS Substituição / diferencial de alíquota; → 47396 - Realizada correção para erro que anteriormente estava sendo apresentado ao abrir a tela "Configurações de Filiais", correção realizada através do caminho: Gestão - Modulo Configuração > Cadastro Especiais > Configurações > Filiais > Aba Orçamento; → 47477 - Realizada correção na exportação de relatório para Excel, onde apresentava a mensagem "Arquivo muito extenso para exportação. Exportação não efetuada", após realizar as correções devidas, o mesmo já não ocorre, realizando a exportação de forma correta, através do caminho Gestão > Módulo Configuração > Fiscal > Tributação > Aplicar tributação > Consultas > De vínculo de tributações; |
Âncora | ||||
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Expandir | |||||||||||||||||||||||||||
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Âncora | ||||
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Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Âncora | ||||
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Expandir | |||||||||||||||||||||
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Âncora | ||||
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Módulo NF-Server 24.03.1001 (aplicação) |
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Expandir | |||||||||||||||
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Âncora | ||||
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Módulo Orçamento 3.0 3.29.1 (Aplicação) |
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Expandir | |||||||||||||||
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Âncora | ||||
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Módulo Orçamento 4.0 4.32.4 (Aplicação) |
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Expandir |
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Módulo PDV-NFC-e 2.1.01.004
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Âncora | ||||
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Expandir | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Aplicação | Versão | Download | Tags Docker | |||||||||||||||||||||||||||
Banco de Dados – SQL Server | 24.03.18.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.008 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Carga Matriz | 3.8.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Consolidador Matriz | 3.8.01 | - |
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Inovações e Implementações |
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→ 48168 - No módulo PDV-Nfce, no arquivo WebService.xm, realizado ajuste na tag <NFeConsultaQrCode>, alterando a URL de inclusão do QR Code de consulta estadual da NFC-e*,* especificadamente para uf PB, visando atender a normativa que entra em vigor 1 de abril de 2024. Valor Anterior <NFeConsultaQrCode>http://www.receita.pb.gov.br/nfcehom?</NFeConsultaQrCode>, Valor Atual <NFeConsultaQrCode>http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce</NFeConsultaQrCode>;Inovações e Implementações |
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→ 48168 - No módulo PDV-Nfce, no arquivo WebService.xm, realizado ajuste na tag <NFeConsultaQrCode>, alterando a URL de inclusão do QR Code de consulta estadual da NFC-e*,* especificadamente para uf PB, visando atender a normativa que entra em vigor 1 de abril de 2024. Valor Anterior <NFeConsultaQrCode>http://www.receita.pb.gov.br/nfcehom?</NFeConsultaQrCode>, Valor Atual <NFeConsultaQrCode>http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce</NFeConsultaQrCode>; → 48327 - nova funcionalidade implementada no processo de emissão de cupons fiscais para vendas de itens classificados como Serviço resultou em uma atualização significativa: agora, a aplicação gera automaticamente um Comprovante Não Fiscal (denominado COMPROVANTE NÃO FISCAL - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS) para esses itens. Importante destacar que, mesmo quando itens de Serviço são vendidos juntamente com itens de Revenda, dois tipos de comprovantes serão gerados: a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e) e o Comprovante Não Fiscal, é possível ser conferido através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas. |
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Ajustes e Melhorias |
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→ 45821 - Realizada correção no processo de emissão dos comprovantes de pagamento de Fatura em modo OFFLINE, os valores da transação são exibidos corretamente nos comprovantes emitidos, trazendo o valor total recebido no campo "VALOR PAGO", através do caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Tela Inicial de Vendas > Movimentação > Vendas, utilize o atalho "CTRL + R"; → 45925 - Realizado ajuste na rotina de recebimento em pix, para realizar recebimento via pix, acesse o caminho: Gestão > Módulo PDV NFCe > Tela Inicial de Vendas > Movimentação > Vendas, no campo "Forma de Pagamento", clique em "Tipo de Cartão" e selecione a opção QRLINX. → 46349 - Realizada correção no processo de envio do número de telefone à Propz de novos clientes, para realização de vendas acesse o caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas;
→ 46354 - Realizada correção no processo de confirmação de check-out em vendas PROPZ. → 46355 - Realizada correção no processo de envio na chamada de finalização de compra, através do caminho: Gestão> Módulo PDVNFCe > Movimentação > Vendas; → 46356 - Realizada correção no processo de vendas em filiais com ambiente Propz ativo, através do caminho: Gestão > Módulo PDVNFCe - Movimentação > Vendas > Tela Inicial de Vendas; → 46790 - Realizado ajuste para realização de venda com convênio quando o mesmo possui configurações de % min. e máx. de recebimento = 0 no módulo do Financeiro, através do caminho: PDV Movimentação > Vendas. → 47096 - Realizada correção ao selecionar o campo Tipo Cartão como QRLINX, a Quantidade de parcelas é forçado para o valor 1 e o campo fica bloqueado para edição, através do caminho: Gestão > Módulo PDV > Movimentação > Vendas > Recebimento em Cartão; → 47435 - Realizado ajuste nos campos "Total da Venda", "F8 - Desconto" e "Total Líquido", na tela de "Recebimentos do PDV" para não permitir edição por parte do usuário. Dessa forma, os campos são apresentados em forma de somente leitura(para aplicar os descontos, é necessário pressionar a tecla de atalho F8), através do caminho: Gestão > Módulo PDV-NFCe > Movimentação > Vendas > Atalho F2 finalizar venda; |
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Módulo Pedido Eletrônico 24.03.0101 (Aplicação) |
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Módulo Televendas Server 24.03.1002 (Aplicação) |
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