Você Sabia?
A Linx possui um canal no YouTube, chamado #DicaLinx, com tutoriais de dicas sobre o sistema, para auxiliar o usuário no funcionamento das rotinas do EMSys.
O objetivo deste canal, é que o próprio usuário consiga sanar suas dúvidas, referente ao uso do sistema, de forma ágil.
O projeto teve início este ano, e receberá atualizações constantes.
Não deixe de conferir o canal (#DicaLinx) e aproveite para deixar as suas sugestões! 
Veja os vídeos disponíveis para o EMSys.

POSTOSUBE-19112

Módulo/Rotina: Cadastro de Pessoas.
Benefício/Descrição: Limitação da quantidade de caracteres no nome da cliente no cadastro.
Caminho: Gerencial → Pessoas → Pessoa → Pessoas.

POSTOSUBE-19051

Módulo/Rotina: Geração do Relatório de Imposto a Recuperar
Benefício/Descrição: Incluída flag "Exibir registros anteriores à data da posição", onde caso selecionada, serão gerados todos os movimentos de impostos anteriores a data da posição, do contrário serão gerados apenas os movimentos da data da posição e a soma do saldo anterior.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.

POSTOSUBE-19049

Módulo/Rotina: Pagamento de Títulos.
Benefício/Descrição: Foi realizado um ajuste na rotina de pesquisa de Títulos a Pagar na tela de Mútuo, melhorando a eficiência e a precisão na busca.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contrato de Mútuo → Movimento de Mútuo → Pagamento de Títulos.

POSTOSUBE-19048

Módulo/Rotina: Geração do Relatório de Imposto a Recolher.
Benefício/Descrição: Adicionada a flag "Exibir registros anteriores à data da posição", que permite gerar todos os movimentos de impostos anteriores ou apenas os da data da posição com a soma do saldo anterior.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Analítico.

POSTOSUBE-19023

Módulo/Rotina: Pesquisa de Movimentos na Tela de Liquidação Lote
Benefício/Descrição: O ajuste na tela de Liquidação Lote permite agora a pesquisa de registros sem a ocorrência de erros, melhorando a eficiência na busca de informações.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Liquidação Lote.

POSTOSUBE-19008

Módulo/Rotina: Alteração de Sangria no Fechamento de Caixa
Resumo: Foram adicionadas validações na tela de Fechamento de Caixa que impedem a alteração de sangrias quando: Houver vínculo com Depósito, o movimento estiver conciliado e a sangria for de Caixa Gerencial.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa

POSTOSUBE-19007

Módulo/Rotina: Criação Retorno de Desconto Cheque.
Benefício: Ajuste na rotina para que, ao realizar o retorno, o cheque seja automaticamente atualizado na tela de Cheques Recebidos.
Caminho Tela 1: Gerencial → Financeiro → Desconto de Cheques → Retorno de Desconto Cheque.
Caminho Tela 2: Gerencial → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos.

POSTOSUBE-19005

Módulo/Rotina: Realizado ajuste adicionando uma condição para buscar apenas títulos com o ind_status igual a 'A'.
Benefício/Descrição: O ajuste garante facilidade na identificação dos títulos e o filtro na aba ocorrência, não irá mostrar títulos com status liquidado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de cobrança.

POSTOSUBE-19004

Módulo/Rotina: Ajustado fluxo para ignorar dta_vencimento.
Benefício/Descrição: Com o ajuste, o sistema retorna na tela de Seleção de Títulos a Receber do Protesto tanto os títulos vencidos quanto os ainda no prazo, permitindo que sejam incluídos no protesto.
Caminho: Financeiro → Protesto → Inserir.

POSTOSUBE-19001

Módulo/Rotina: Edição do número de Fabricação
Benefício: Facilita correções para usuários de suporte.
Caminho: Gerencial → PDV → Cadastro de PDV.

POSTOSUBE-19000

Módulo/Rotina: Realizado ajuste na tela de Inventário Rápido na habilitação do botão para importar arquivo.
Benefício/Descrição: O ajuste possibilitará o cliente de importar o arquivo sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque→ Inventário Rápido.

POSTOSUBE-18942

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para cálculo de custo sobre o GNV.
Benefício/Descrição: Com os ajustes, o custo será atualizado quando o usuário der entrada na nota referente ao período de uso e consumo, informado na tela Nota Fiscal de Entrada > Item - aba GNV.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Controle de GNV.

POSTOSUBE-18940

Módulo/Rotina: Ajustes no relatório de Margem de Contribuição
Benefício: O relatório agora não inclui movimentos de perda, garantindo a apresentação adequada dos dados.
Caminho: Gerencial → Relatório de Margem de Contribuição

POSTOSUBE-18935

Módulo/Rotina: Extrato Bancário.
Benefício: O sistema exibe as movimentações ao clicar em "Pesquisar".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário.

POSTOSUBE-18929

Módulo/Rotina: Consultar Saldo - Extrato Bancário
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na consulta de saldo, agora a informação retornada será a correta, e ambas as telas (Agendamento Pagamento - Conta Digital Integrada) e (Extrato Bancário - Conta Digital Integrada) vão retornar o mesmo valor.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conta Digital Integrada → Extrato Bancário

POSTOSUBE-18925

Módulo/Rotina: Estorno de Nota Fiscal de Saída
Benefício/Descrição: Não será retornado erro para as notas que possuírem o valor de Outras Despesas e precisam ser emitidas o estorno.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada

POSTOSUBE-18917

Módulo/Rotina: Realizado ajustes na importação do xml na tela Nota de Entrada.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que  será possível importar o xml sem impedimentos.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal Entrada.

POSTOSUBE-18888

Módulo/Rotina: Extrato Transação Cartão
Benefício: O sistema passa a considerar o horário definido nos Parâmetros da Empresa para processar transações.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.

POSTOSUBE-18885

Módulo / Rotina: Nova validação no formulário de Títulos a Receber.
Benefício / Descrição: Foi implementada uma validação para impedir a inserção de valores adicionais e/ou descontos em títulos do tipo "Adiantamento ao Fornecedor". Caso esses campos sejam preenchidos, a mensagem "Não é permitido cadastrar valores adicionais quando o título é do tipo Adiantamento ao Fornecedor" será exibida ao tentar salvar. Isso evita alterações equivocadas em títulos a receber do tipo adiantamento.
Caminho: Financeiro →  Contas a Pagar →  Títulos a Receber.

POSTOSUBE-18881

Módulo/Rotina: Realizado ajuste no campo Observação na tela de Títulos a Receber para remover quebras de linha ao salvar, garantindo a ordenação das colunas ao exportar para .csv.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que as informações sejam apresentadas corretamente nas colunas, facilitando a leitura e entendimento dos registros.
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Títulos a Receber.

POSTOSUBE-18875

Módulo/Rotina: Se um evento tiver um tipo de cobrança específico, ele será usado para o pagamento. Se não tiver, será usado o tipo de cobrança padrão do sistema.
Beneficio/Descrição: Possibilita que seja informado o Tipo Cobrança no Cadastro de Evento RH mesmo quando o Tipo não for Despesa
Caminho: Administrativo → Integração RH → Cadastro de Evento RH.

POSTOSUBE-18862

Módulo/Rotina: Relatório Kardex Item
Benefício: O relatório agora desconsidera valores negativos abaixo de 0,01.
Caminho: Gerencial → Estoque → Movimentos → Relatórios → Rel. Kardex Item

POSTOSUBE-18847

Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada / Devolução de Venda
Resumo: Ajuste na rotina da Nota Fiscal de Devolução para que o campo "Qtd. Total de Itens" contabilize apenas produtos, excluindo serviços. Itens da nota de saída agora são inseridos automaticamente na nota de devolução.
Caminho: Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-18837

Módulo/Rotina: Explosão Vendas
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no calculo referente ao total de custo do período informado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Explosão Vendas.

POSTOSUBE-18825

Módulo/Rotina: Ativação do recurso de ordenação no grid do formulário "Selecionar Cheque Para Depósito".
Benefício/Descrição: A organização das informações do grid torna-se mais simples de executar e analisar.
Caminho: Financeiros → Cheques Recebidos → Depósito/Retorno de Cheques.

POSTOSUBE-18804

Módulo/Rotina: Ajustes realizados para imprimir a NFe na tela ou em PDF.
Benefício/Descrição: Agora o cliente pode imprimir na tela, na impressora ou salvar a nota em formato PDF após a confirmação da operação.
Caminho: Gerencial → NFe → Manifesto Destinatário.

POSTOSUBE-18795

Módulo/Rotina: Criada validação com o parâmetro "-nomessage" para ocultar notificações Linx.
Benefício/Descrição: O ajuste impede a exibição de mensagens publicitárias ao logar no sistema, beneficiando clientes que utilizam automação.
Caminho: Sistema → Login.

POSTOSUBE-18791

Módulo/Rotina: Pesquisa de Item para Emissão de Etiqueta.
Benefício/Descrição: Ajuste na consulta para pesquisa de itens na tela de Impressão de Etiquetas, melhorando a eficiência e a precisão da busca.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Relatórios → Rel. Impressão de Etiquetas.

POSTOSUBE-18765

Módulo/ Rotina: Após testes, a rotina de alertas foi validada e está funcionando corretamente.
Próxima Execução: A data deve estar atualizada, e alertas diários só aparecem no dia seguinte. Usuário: O campo ind_alerta_login precisa estar ativado. Empresa: Alertas são específicos por empresa, então o usuário deve estar logado na empresa correta. Condições: Se não houver registros que atendam aos critérios, o sistema mostrará uma mensagem informando.
Benefício/Descrição: Ajuste permite que os alertas sejam exibidos corretamente, após verificar se os critérios de exibição são atendidos.
Caminho: Configurações → Alertas.

POSTOSUBE-18695

Módulo/Rotina: Realizada pesquisa de Movimentos na tela de Depósito Lote de Transferência.
Benefício/Descrição: Retorna apenas os registros que não possuem vínculos com despesas.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Caixa → Depósito Lote de Transferência.

POSTOSUBE-18612

Módulo/Rotina: Gerenciador de Nota Fiscal de Saída
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na tela, para amenizar o erro de Acesso Violado
Caminho: Gerencial → NF-e → Gerenciador de Nota Fiscal.

POSTOSUBE-18362

Módulo/Rotina: Realizado ajuste no alinhamento dos campos "Qtde", "Qtde Convertido", "Valor Unitário" e "Valor Total" para a esquerda, mantendo a consistência com os demais componentes.
Benefício/Descrição: O ajuste resolve a dificuldade de corrigir valores, pois no alinhamento anterior o cursor se perdia ao movimentar nos campos.
Caminho: Portal do Fornecedor → Itens da Cotação.

POSTOSUBE-17799

Módulo/Rotina: Realizado ajuste na rotina de Integração de Caixa
Benefício/Descrição: O ajuste realizado garante que não sejam retornados erros relacionados as vendas de Shell Box. 
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa 

POSTOSUBE-17409

Módulo/Rotina: Ajuste no formulário Confere Diferença PL.
Benefício: O layout agora mantém espaçamento adequado entre filtros e grid, assegurando uma visualização consistente, independentemente do estado do formulário.
Caminho: Gerencial > Gerencial > Confere Diferença Pos. Liquidez.

POSTOSUBE-16160

Módulo/Rotina: Realizado ajuste na tela incluindo nova validação.
Benefício/Descrição: O ajuste garante que o sistema a buscar a atualização do item.
Caminho: Gerencial → Estoque → Item → Otimizador → Otimizados Prom.

POSTOSUBE-18967

Módulo/Rotina: Envia Boleto + NF-e + XML por E-mail.
Benefício/Descrição: Implementada nova flag "Eviar XML e PDF da NF-e" na tela de Gerenciador Faturamento Automático, para que quando habilitada, ao ser clicado no botão "Envia Boleto Email" o sistema automaticamente enviará o XML e a NF-e gerada.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Gerenciador Faturamento Automático.

POSTOSUBE-18383

Módulo/Rotina: Implementada rotina de inclusão de forma de pagamento Scanntech
Benefício/Descrição: O sistema agora suporta o recebimento de informações sobre promoções de pagamento via Scanntech. As formas de pagamento só poderão ser incluídas conforme os tipos enviados pela Scanntech.
Caminho: Vendas → Scanntech → Promoção Scanntech.

POSTOSUBE-18236

Resumo do Módulo/Rotina: Apropriações dos Controles CIAP.
Benefício/Descrição: Validação de Apropriações. Implementada uma validação que impede apropriações que excedam o total de parcelas. A baixa do sistema ocorre automaticamente se a parcela for a última ou superior. Correção de Cálculo: Ajustado o cálculo do valor apropriado para a última parcela. Alertas e Logs: Adicionada uma mensagem de alerta ao usuário para valores negativos. O valor é registrado, mas o usuário é notificado, e um log detalha as operações e valores envolvidos.
Caminho: Menu → CIAP → Relatórios - NOVO