POSTOSUBE-20051

Módulo/Rotina: O erro "is not a valid integer value" ocorre na primeira abertura da tela ao preencher os campos e clicar em Pesquisar, possivelmente devido a uma falha de inicialização ou validação de dados. A solução envolve revisar a inicialização e validação dos campos para evitar valores inválidos.
Benefício/Descrição: Após o ajuste, o sistema realizou a pesquisa das informações sem apresentar erros.
Caminho: Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.

POSTOSUBE-20023

Módulo/Rotina: Lançamento de Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no processo de lançamento de NF-e de Entrada, quando utilizado um tipo de cobrança TEF.
Caminho: EMSys → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19986

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando uma condição para deduzir a taxa de cobrança do valor total , apenas se o Parâmetro Empresa de código 50 não estiver ativo.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os títulos gerados provenientes do fechamento de Caixa com taxas inclusas serão geradas conforme o esperado.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Título a Receber.

POSTOSUBE-19982

Módulo/Rotina: Aprovação de Título a Pagar.
Benefício/Descrição: Implementada flag para que seja possível filtrar Título a Pagar de outras empresas.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Aprovação de Títulos a Pagar.

POSTOSUBE-19963

Módulo/Rotina: Processa Arquivo de Baixa de Cartões Equals.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que seja exibida a descrição dos ajustes na aba (Ajustes) coluna (Descrição do Ajuste), dessa forma será possível a identificação do que o ajuste realizado se refere.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-19953

Módulo/Rotina: Ao clicar em "Faturar" na tela de pré-venda com a nota fiscal referenciada, o sistema apresenta erro. Após fechar a janela de erro, a tela de faturamento é carregada, mas a mensagem fiscal não é gerada.
Beneficio/Descrição: Removida condição que não era necessária e ajustada consulta para não retornar erro.
Caminho: Vendas →  Pré Venda →  Cad. Pré Venda.

POSTOSUBE-19952

Módulo/Rotina: Relatório DRE Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16gear o relatório por Desembolso ou Competência, sem a necessidade de especificar um relatório.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez Demonstração Resultado Analítico → Relatório Saldo PDVRel. Despesas Administrativas.

POSTOSUBE-19935

Módulo/Rotina: Realizado ajustes no processo de estorno no fechamento de caixa para que seja mantido os valores originais.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de CaixaCom os ajustes não haverá duplicidade.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba Duplicatas/ Recebimento / Vale Haver.

POSTOSUBE-19886

Módulo/Rotina: Corrigida a lógica invertida na validação do tipo de movimento no estoque, garantindo a verificação correta do código e a exibição de mensagens adequadas.
Benefício/Descrição: A correção melhora a precisão e a confiabilidade no processamento dos movimentos de estoque.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial → Gerencial → Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19885

Módulo/Rotina: Posição de Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no relatório de Saldo PDV, para que seja possível gerar o mesmo em um banco de dados do EMSys que esteja com o Postgres 16.
Caminho: Gerencial → Posição de Liquidez Analítico → Relatório Saldo PDV.

POSTOSUBE-19884

Módulo/Rotina: A pré-venda está puxando a data errada na hora de faturar uma nota de cesta básica.
Benefício/Descrição: Correção realizada na mensagem, para que seja inserida a data de emissão ao invés da data de entrada.
Caminho: Vendas → Pré Venda → Cad. Pré Venda.

POSTOSUBE-19870

Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída linha para separação das colunas "Sequência" e "Título" no relatório.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.

POSTOSUBE-19863

Módulo/Rotina: Fechamento de Caixa.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que os lançamentos de Vale Gás possuem as informações de Autorização no Fechamento de Caixa.
Caminho: Gerencial → PDV → Fechamento de Caixa → Aba Recebimentos → Aba Duplicatas.

POSTOSUBE-19861

Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Ajustada rotina de Nota Fiscal de Entrada com itens de Bonificação.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19858

Módulo/Rotina: Ajustado rotina de carta de correção no EMSysTransporte.
Benefício/Descrição: Com o ajuste a carta de correção pode ser realizada sem impedimentos.
Caminho: EMSysTransporte → Fiscal  → Fiscal  → Conhecimento de Frete.

POSTOSUBE-19856

Módulo/Rotina: Realizado ajustes alterando a condição que calcula os totais das provisões de entrada e saída para o 13º.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL não será desbalanceada e a integração será realizada com sucesso.
Caminho: Gerencial → Integração RH → Integração Dados RH.

POSTOSUBE-19847

Módulo/Rotina: Nota Fiscal de Entrada.
Benefício/Descrição: Realizada adequação, para que os totais da Nota Fiscal de Entrada sejam calculados corretamente, de acordo com a flag "Não subtrair ICMS desonerado do total da NF"
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Estoque → Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19833

Módulo/Rotina: Adiantamento de Cliente.
Benefício/Descrição: Incluído campo para que seja possível informar o N° de Autorização de uma transação de Cartão, na tela de Adiantamento de Cliente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Adiantamentos → Adiantamento de Cliente.

POSTOSUBE-19826

Módulo/Rotina: Realizado ajustes implementando uma tratativa para evitar a geração de ICMS no resultado quando os códigos CST terminarem em 10, 30, 60 e 70.
Benefício/Descrição: Com os ajustes não haverá diferença na PL.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição de Liquidez.

POSTOSUBE-19825

Módulo/Rotina: Gerar chave de licença.
Benefício/Descrição: Implementado controle de acesso, para que seja possível gerar Chave de Licença sem a necessidade de informar uma senha mestra.
Caminho: EMSys3 → Sistema → Gerar Chave de Licença.

POSTOSUBE-19820

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Retirado filtro de hora, para que não seja necessário especificar hora para a pesquisa de transações.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-19815

Módulo/Rotina: Auditoria Posição de Liquidez.
Benefício/Descrição: Feita criação do relatório: Título à Pagar Liquidado Parcial
Onde o mesmo irá apresentar os títulos que geraram um título filho com a data de emissão diferente da data de liquidação do pai.
Caminho: Gerencial → Auditoria Posição de Liquidez → Relatório Título à Pagar Liquidado Parcial.

POSTOSUBE-19811

Módulo/Rotina: Devido ao caso de intervenção manual e base local não houve intervenção por parte do P&D.
Caminho: Financiamento →  Adiantamentos →  Adiantamento Fornecedor.

POSTOSUBE-19802

Módulo/Rotina: Realizado ajustes adicionando os código de eventos faltantes para a regra especifica.
Benefício/Descrição: Realizado ajustes na rotina do 13º adicionando eventos somente na base GDO. Após adicionar esses eventos, a rotina irá zerar o saldo de 13º pois o sistema passa a valida mais um evento para entrar no fluxo de zerar saldo de funcionário, tanto para valores positivos quanto negativos.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Integração RH → Importar Dados RH.

POSTOSUBE-19792

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para que o relatório puxe corretamente os valores.
Benefício/Descrição: Com os ajustes os valores serão gravados conforme esperado ao liquidar o título do tipo despesa.
Caminho: Gerencial → Administrativo → Despesas → Relatórios → Rel. Despesa por período.

POSTOSUBE-19789

Módulo/Rotina: Relatório de Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste no Rel. Extrato Bancário para que as informações de valores conciliados sejam exibidas corretamente.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-19777

Módulo/Rotina: Realizado ajustes ao selecionar Notas Referenciadas clicando na lupa.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário poderá pesquisar as notas a serem referenciadas através do ícone lupa e selecionar a nota desejada.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda / Faturamento / Notas Referenciadas.

POSTOSUBE-19774

Módulo/Rotina: Cancelamento de Protesto.
Benefício/Descrição: Feita alteração do nome do botão "Cancelar Protesto" para "Cancelar Titulo".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Protesto.

POSTOSUBE-19773

Módulo/Rotina: Implementado na rotina de geração do Sped Fiscal a geração do registro C101 para notas fiscais de saída, filho do registro C100. Este registro diz respeito a informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte
Benefício/Descrição: Desta forma a geração do arquivo Sped Fiscal fica em conformidade com a legislação vigente.
Caminho: EMSysFiscal → Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.

POSTOSUBE-19772

Módulo/Rotina: Nota Fiscal de entrada.
Benefício/Descrição: Incluída aba "Pedidos de Compra" na tela de Nota Fiscal de Entrada.
Caminho: EMSys3 →  Gerencial →  Estoque →  Nota Fiscal de Entrada.

POSTOSUBE-19767

Módulo/Rotina: Ajustada a permissão para permitir que o usuário decida se deseja prosseguir quando o valor unitário for superior ao preço de venda do item, exibindo os valores correspondentes.
Benefício/Descrição: Agora, o sistema considera a data de emissão da pré-venda e permite que o usuário escolha continuar ou não em casos de discrepância entre o valor unitário e o preço de venda. Uma mensagem com os valores será exibida na tela. O campo "Custo" ao incluir itens é apenas informativo e não é afetado pelo tipo de preço selecionado.
Caminho: Gerencial → Vendas → Pré-venda → Cadastro Pré-venda.

POSTOSUBE-19749

Módulo/Rotina: Rel. Extrato Bancário.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitos.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.

POSTOSUBE-19743

Módulo/Rotina: Conciliador de Cartão Equals.
Benefício/Descrição: Realizada tratativa, para que as mensagens de ocorrências sejam retornadas no arquivo ConciliacaoLinx.txt sem a presença de erros.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo de Baixa de Cartões - Equals.

POSTOSUBE-19717

Módulo/Rotina: Geração de LMC.
Benefício/Descrição: Realizada otimização na geração de LMC.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Fiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-19709

Módulo/Rotina: Na telaLMC Automático, o campo Estoque Escritural exibe valores negativos. Por regra de negócio, estoques negativos não são permitidos.
Benefício/Descrição: Adicionada validação na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zero.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Fiscal → LMC Automático.

POSTOSUBE-19704

Módulo/Rotina: Impressão de Nota Fiscal.
Benefício/Descrição: Incluída coluna com N° de RPS
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Impressão de Nota Fiscal.

POSTOSUBE-19700

Módulo/Rotina: Geração de Relatório de Títulos a Receber.
Benefício/Descrição: Implementada opção para que seja possível ordenar os registros por empresa.
Caminho: ESMsy3 → Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Relatórios → Rel. Títulos a Receber.

POSTOSUBE-19689

Módulo/Rotina: Realizado ajuste onde ao acessar a tela os campos horário inicial e final já estão preenchidos.
Beneficio/Descrição: Com o ajuste caso o cliente apenas preencha os campos destinados a data a requisição será enviada corretamente para a api da Equals
Caminho: Financeiro → Contas a Receber → Processa Arquivo Baixa Cartão Equals.

POSTOSUBE-19680

Módulo/Rotina: Conferência de Cartão.
Benefício/Descrição: Ao realizar o lançamento de um registro manual na tela de Extrato Transação Cartão, o registro será processado de forma imediata por ser um lançamento com o tipo manual. Os demais lançamentos que forem lançados de forma automática pelo sistema, irá respeitar o intervalo de dias configurados nos Parâmetros de Empresa aba Equals.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Conciliadora Cartão → Extrato Transação Cartão.

POSTOSUBE-19670

Módulo/Rotina: Relatório de Saldo de clientes na Posição Liquidez Analítico.
Benefício/Descrição: Incluída coluna de "Sequência" para informar a sequência do Título a Receber.
Caminho: EMSys3 → Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Relatório Saldo de clientes.

POSTOSUBE-19654

Módulo/Rotina: Realizado ajustes para considerar tipo de imposto ICMS e PIS/COFINS.
Benefício/Descrição: Com os ajustes a PL será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial → Posição Liquidez Analítico → Imposto a recuperar.

POSTOSUBE-19653

Módulo/Rotina: Realizado ajustes nos valores referente apropriação do credito do ICMS do CIAP quando se tratar de uma nota de entrada de ativo imobilizado.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o DRE será gerado conforme esperado.
Caminho: Gerencial → Gerencial  → Demonstrativo Resultado Analítico / Imposto sobre vendas.

POSTOSUBE-19647

Módulo/Rotina:  Ajuste e otimização de consultas na rotina de Movimentação de ICMS.
Benefício/Descrição:: Com o ajuste as consultas estão trazendo resultados mais rápidos para o usuário.
Caminho: EMSysFiscal → Livros Fiscais → Livro de Apuração de ICMS.

POSTOSUBE-19611

Módulo/Rotina: Consulta de Pagamentos.
Benefício/Descrição: Realizado ajuste para que o relatório apareça a descrição da pessoa e a observação do movimento lançamento em Outros Débitosnão seja apresentado o erro invalid input syntax for type timestamp: "".
Caminho: Gerencial → Financeiro → Banco → Relatórios → Rel. Extrato Bancário.Conta Digital Integrada → Agendamento de Pagamento > Consultar.

POSTOSUBE-19405

Módulo/Rotina: CRM Bonus.
Benefício/Descrição:Adicionada validação Realizada implementação da tela para cadastro de itens na rotina de cálculo do campo Estoque Escritural. Caso o valor calculado seja negativo, o sistema ajusta automaticamente para zeroCRM Bonus.
Caminho: EMSys → Gerencial → Gerencial Estoque → Fiscal Item → LMC AutomáticoItem CRMBonus.

POSTOSUBE-19255

Módulo/Rotina: Relatório Pis e Cofins.
Benefício/Descrição: Ajustado relatório de Pis Cofins, para que as informações batam com os valores especificados nos Livros de Apuração.
Caminho: EMSys Fiscal → Menu → Apuração → Pis/Cofins → Livro de Apuração Pis Cofins.

POSTOSUBE-19911

Módulo/Rotina: Implementado função que irá realizar consulta no banco de dados e confirmar o saldo de adiamento. Implementado também mensagem na tela para usuário caso tente efetuar alguma operação em que o valor seja maior que o saldo disponível no adiantamento.
Benefício/Descrição: Com os ajustes o usuário será melhor orientado referente ao saldo disponível no sistema.
Caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Título a Pagar.